哈尔滨经济技术开发区管理委员会质量环境管理手册.doc

哈尔滨经济技术开发区管理委员会哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会 文件编码：HK/ZHSC02质 量 环 境 管 理 手 册（ 第 二 版 ） 审核：郭树范 批准：李志恒 日期：2006.11.01地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号 电话82295112） 传真编：150090质量环境管理手册（第二版）颁布令 本手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准制定的，由哈尔滨经济技术开发区管理委员会、哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会（以下简称哈开发区管委会）最高管理者批准发布。手册阐述了哈开发区管委会的质量和环境方针、目标，识别并规定了哈开发区管委会的质量环境管理体系过程，阐述了哈开发区管委会对所有顾客及相关方的承诺，是哈开发区管委会质量、环境管理方面的纲领性文件。本手册适用于哈开发区管委会质量环境管理工作所有过程活动。本手册自2006年8月18 日起正式实施。哈开发区管委会（党工委）、投资服务大厅各窗口所有人员必须遵照执行。本手册自颁布实施起，原第一版质量管理手册、环境管理手册废止。 哈开发区管委会主任：李志恒 二OO六年是十一月一日管理者代表任命书 现任命哈开发区党工委副书记郭树范同志为哈开发区管委会的管理者代表，代表本人在质量、环境管理体系中履行如下职责：1、保证质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向哈开发区管委会报告质量环境管理体系的运行情况和改进建议；3、确保在哈开发区管委会内提高满足顾客要求的意识；4、与质量环境管理体系有关事宜对外联络等。望哈开发区管委会（党工委）、投资服务大厅各窗口所有人员服从协调，共同履行管理职能，以确保质量环境管理体系有效运行。哈开发区管委会主任：李志恒 二OO六年十一月一日哈尔滨经济技术开发区管理委员会哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会目 录标 题GB/T19001-2000标准条款对照页码0 概述0.1 目录0.2 质量环境管理手册修改控制0.3 质量、环境方针0.4 质量、环境目标0.5 哈开发区及管委会简介0.6 质量环境管理体系结构图0.7 哈开发区质量环境管理体系职能分配表1.0 范围2.0 引用标准3.0 术语和定义4.0 质量环境管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2质量环境手册4.2.3文件控制 4.2.4记录控制5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量环境方针5.4 质量策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 环境管理7.0 服务实现7.1 服务实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4 服务结果的监视和测量8.3 不符合的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1持续改进的策划8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录 ：1. 哈开发区管委会质量环境管理体系模块图2. 哈开发区管委会ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系程序文件清单5.35.4.14.2.24.2.34.2.455.15.25.3 5.45.55.66 6.16.26.36.4 7 7.17.27.3 7.47.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3 质量环境管理手册修改控制章节号0.2版 本第二版页 次章节号修改条款修改日期备 注0.3质 量 环 境 方 针 质 量 方 针依法管理服务至上严守承诺争创一流环 境 方 针 科学规划 合理开发严格管理 依法行政控制污染 优化环境节约资源 持续发展我们承诺：通过贯彻GB/T19001-2000/ISO9001：2000、GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准，建立并有效实施质量环境管理体系，确保哈开发区管委会的管理和服务质量符合国家有关法律、法规的规定和上级政府、所有入区企业及相关方的要求。通过与相关各方的及时沟通和有效的服务，确保上级政府、入区企业及相关各方满意。努力寻求持续改进的机会并不断创新，为顾客提供更优质的服务。哈开发区管委会致力于发展经济，保护环境。在开发建设中，坚持经济发展与环境保护协调一致的原则，实施区域可持续发展战略。努力把哈开发区建设成为功能齐全、结构合理、设施配套、管理先进、环境优美、综合优势明显、能够按照国际规则运行的现代化新区。0.4 质 量 目 标l 行政审批准确率100%l 服务及时率100%l 依法行政，有理投诉为零l 整体业绩，综合评价满意 环 境 目 标 集中工业区污水排放达到二级排放标准；PH:6-9mg/L；SS:300 mg/L；COD:150 mg/L；BOD5:60mg/L；石油类:10 mg/L 环境空气质量达到二级标准；锅炉烟尘排放浓度不超过150mg/m3 ；SO2排放浓度不超过1200 mg/m3 环境区域噪声达到2类标准:昼60db，夜50db 固体废弃物处置及时率95% 集中工业区绿地率30% 节约办公用水量，人均同比节约5%批准（签名）：李志恒 2006年11月1日0.5哈开发区及管委会简介哈开发区由国家级哈尔滨经济技术开发区和国家级哈尔滨高新技术产业开发区于2001年11月合并组成。哈经开区、哈高新区分别创建于1991年和1988年，分别于1993年和1991年经国务院批准成为国家级开发区。哈开发区集中区规划总面积30.7平方公里，设有南岗、哈平路和迎宾路三个集中区。哈开发区党工委和管委会分别是中共哈尔滨市委和哈尔滨市人民政府的派出机构，代表市委、市政府统一领导和管理开发区内的党务、经济、行政和有关的社会事务。党工委下设办公室（管委会办公室）、组织部、党群工作部（宣传部、工会、妇联、文明办、团工委）、纪工委（监察局），管委会内设招商局、经济合作局、对俄合作局、投资服务中心、建设局、企业服务局、人事劳动局、财政局、审计局、统计局、高新技术发展局（一区多园办公室、知识产权局）、资产经营局、政策研究室、信息化办公室、机关党委、规划分局、土地分局、机关服务中心。行政编制159人，实际在编139人。哈开发区管委会2003年晋升为省级文明单位标兵。哈开发区“十五”时期（二次创业第一阶段）累计投入基本建设资金33.7亿元，开发建设土地18平方公里；累计实现合同外资额11.6亿美元，实际利用外资6.7亿美元；累计开工254个工业项目；累计实现工业总产值2214.8亿元，第二产业增加值566.9亿元，高新技术企业产值1828.1亿元；不含哈飞、东安，工业集中区产值从2002年起连续4年翻番，实现了比2001年新增200亿元的预期目标,在国家商务部、科技部有关国家级开发区的排名稳步攀升。“十一五”时期（二次创业第二阶段），哈开发区将以创建全国一流为目标，以老工业基地振兴为切入点，以持续创新为动力，优化发展环境，打造核心竞争力，努力把开发区建设成为哈尔滨市、黑龙江省乃至东北地区经济发展的龙头、对外开放的代表、环境建设的高地、体制创新的示范和高新技术产业的基地，步入全国一流的开发区行列。 0.6 哈开发区管委会质量环境管理体系结构图最高管理者（主任）管理者代表（副书记）统计局管委会副主任主任助理管委会副主任管委会副主任管委会副主任党工委副书记党工委副书记土地分局规划分局建设局对俄合作局经济合作局资产经营局信息化办公室机关党委审计局投资服务中心招商局企业服务局组织部协管高新技术发展局人事劳动局纪工委党群工作部协管组织部党建化办公室机关服务中心政策研究室办公室高新技术发展局认证办财政局 安全委员会城管所 质量监督站 基础设施公司0.7 哈开发区质量环境管理职能分配表(注: “”表示主要责任部门; “”表示配合管理部门) 部 门 职 （领导）条款 责 最高管理者管理者代表管委会副主任认证办党工委管委会办公室组织部党群工作部纪工委招商局经济合作局对俄合作局投资服务中心建设局企业服务局人事劳动局统计局审计局财政局高新技术发展局资产经营局政策研究室信息化办公室机关党委机关服务中心规划分局土地分局4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量环境方针5.4.1质量环境目标5.4.2质量环境管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4环境管理7.1服务实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5服务的提供8.1总则 部 门 职 （领导）条款 责 最高管理者管理者代表管委会副主任认证办党工委管委会办公室组织部党群工作部纪工委招商局经济合作局对俄合作局投资服务中心建设局企业服务局人事劳动局统计局审计局财政局高新技术发展局资产经营局政策研究室信息化办公室机关党委机关服务中心规划分局土地分局8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.3不符合的控制8.4数据分析8.5.1持续改进的策划8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：城管所、质监站、基础设施公司只有相关业务在体系内。1.0 范围 1.1 总则哈开发区管委会依据GB/T 19001-2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准，建立、实施并保持质量环境管理体系，确保哈开发区管委会有能力稳定地提供满足适用的法律、法规要求和顾客及相关方要求的行政管理与服务，并通过质量环境管理体系的持续改进，不断提高管理效率、区域环境质量，并增强顾客满意。1.1.1 质量环境管理体系覆盖哈开发区管委会的所有部门和人员（高科技创业中心除外），适用于所有行政管理与服务的全过程。1.1.2 质量环境管理体系区域范围：质量管理体系区域范围：南岗集中区、哈平路集中区、迎宾路集中区；环境管理体系区域范围：南岗集中区办公区、哈平路集中区、迎宾路集中区。1.2 应用哈开发区管委会质量环境管理体系依据 GB/T 19001-2000质量管理体系 要求和GB/24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求而建立，标准的所有条款都适用于组织的管理与服务过程，不做任何删减。2.0 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册的引用而成为本手册的条文。本手册发布时，以下标准均为有效。哈开发区管委会将探讨使用以下标准最新版本的可能性。 GB/T190002000 - ISO 9000：2000 质量管理体系 基础和术语GB/T190012000 - ISO 9001：2000 质量管理体系 要求GB/T190042000 - ISO 9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南GB/T240012004 ISO 14001：2004 环境质量管理体系 要求及使用指南 3.0 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000和GB/T240012004标准中的术语和定义。本手册中所出现的术语“顾客”，是指哈开发区管委会所有管理与服务的对象。本手册中所出现的术语“组织”，是指哈开发区管委会（党工委）。4.0 质量环境管理体系4.1 总要求依据GB/T19001-2000和GB/T24001-2004标准的要求，哈开发区管委会建立了质量环境管理体系、形成文件，哈开发区管委会各部门、投资服务中心大厅各窗口所有人员贯彻执行并持续改进其有效性。4.1.1 识别质量环境管理体系过程及相互顺序，并对过程进行管理，确保管理体系的有效实施，并实现哈开发区管委会的质量环境方针和目标及对顾客和相关方的承诺。哈开发区管委会对过程实施管理的方法是：（1）识别管理体系的全过程，包括管理活动、资源的提供、服务实现和测量等有关的过程，以及这些过程在哈开发区管委会质量管理体系中实际的应用；（2）识别和确定这些过程之间的内在联系和相互关系，确定过程的顺序；（3）确定有效控制过程所需的准则和方法并编制相关的控制程序；（4）为确保这些过程的运作达到预期效果，必须获得必要的用于过程运行的资源和信息，资源包括：资金、人员、设备等，支持这些过程的运作和对这些过程的监视。信息包括：顾客的信息，行政服务的符合性，过程运作的特性与趋势等；（5）规定对这些过程的监视、测量、分析的方法，以了解这些过程运作的趋势及实现策划结果的程度；（6）根据分析结果对这些过程采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；（7）质量环境管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进过程。4.1.2按照GB/T24001-2004标准的要求，结合哈开发区的实际，制订适合哈开发区的环境方针，识别环境因素和评价重大环境因素，获取环境法律法规及其他要求并应用，制订环境目标、指标和管理方案,通过实施、检查和改进，实践遵守环境法律法规、污染预防和持续改进的承诺，把哈开发区建设成一个设施配套、管理先进、环境优美、节能环保的现代化新区。4.1.3 对服务提供涉及的外包过程，各外包负责部门对外包方实施控制，确保外包过程符合要求。主要外包过程有：物业管理、环境监测、环境监察。4.2 文件要求4.2.1 总则对质量环境管理体系文件（包括记录）进行控制，确保在哈开发区管委会质量环境管理体系的各个场所均使用适用的文件。4.2.1.1 哈开发区管委会的质量环境管理体系文件主要包括：（1）哈开发区管委会质量环境方针和目标；（2）哈开发区管委会质量环境管理手册；（3）质量环境管理体系程序文件；（3）哈开发区管委会内部作业文件（管理规程、规范、工作职责、制度、技术标准、外来文件等）；（6）质量和环境记录。4.2.1.2 哈开发区管委会质量环境管理体系文件结构图：管理手册 第一级文件(A层次)程序文件 第二级文件(B层次) 作业文件（ 管理规程、规范、制度、公文、工作职责、技术标准、外来文件、计划、记录等） 第三级文件(C层次) 4.2.1.3 哈开发区管委会质量环境管理体系文件分为三级，第一级为管理手册（A层次），第二级为程序文件(B层次)，第三级为作业文件(C层次)。 4.2.1.4 文件编写的基本要求：文件规定与实际运作要保持一致，应随着质量环境管理体系的变化及方针和目标的变化及时修订管理体系文件并定期评审，确保文件的有效性、充分性和适宜性。4.2.1.5 文件的详略程度应取决于哈开发区管委会规模、服务类型、服务过程复杂程度、工作人员能力素质等，应切合实际，便于工作人员理解和应用。4.2.1.6 文件可呈现任何形式，如纸介、电子、磁盘、光盘或照片等。4.2.2 质量环境管理手册4.2.2.1 目的根据哈开发区管委会实际现状，哈开发区管委会组织编制并实施质量环境管理手册（即本文件），以确保哈开发区管委会的质量环境管理体系符合GB/T19001-2000-ISO9001：2000和GB/T24001-2004-ISO14001：2004标准的要求并有效运行。4.2.2.2 范围本节内容适用于哈开发区管委会对质量环境手册编制、审批、发放、评审及修改和更新的控制。质量环境管理手册包括管理体系覆盖的范围、是否删减的说明、管理体系过程之间相互作用的表述。质量环境管理手册中引用了质量环境管理体系程序。4.2.2.3 职责4.2.2.3.1 哈开发区管委会主任负责质量环境管理手册的批准和组织评审工作；4.2.2.3.2 哈开发区管委会管理者代表负责组织编写、审核质量环境管理手册；4.2.2.3.3 认证办负责质量环境管理手册的发放、更改及作废回收的管理。4.2.2.4 工作程序4.2.2.4.1 哈开发区管委会管理者代表组织有关人员，成立质量环境管理手册编写小组，根据GB/T19001-2000-ISO9001：2000和GB/T24001-2004-ISO14001：2004标准要求及哈开发区管委会实际情况，组织编写哈开发区管委会质量环境管理手册，并组织对质量环境管理手册进行评审，评审通过后报哈开发区管委会主任审批；4.2.2.4.2 哈开发区管委会主任对质量环境管理手册的符合性、充分性、适宜性和可操作性进行审核并批准质量环境管理手册，在哈开发区管委会内予以发布实施；4.2.2.4.3 哈开发区管委会主任批准质量管理手册后，由管委会档案室保存质量环境管理手册的原始稿件。按照编号规则对质量环境管理手册进行编号。编号由文件编号和分发号两部分组成。质量环境管理手册的分发号按照数字顺序根据发放数量进行排列； 4.2.2.4.4 认证办确定质量环境管理手册的分发范围和发放形式。哈开发区管委会外部人员要求获得质量环境管理手册时，报认证办同意后发放非受控版本，并做好发放登记；4.2.2.4.5 当质量环境管理体系标准发生换版,或工作环境及顾客的期望和要求发生重大变化,或管委会组织结构、职责发生变化及其它重大情况出现，造成质量环境管理手册已不适宜时，由管委会主任组织对管理手册进行评审，做出是否修改管理手册的决定，并确定原则和方案，由管理者代表组织管理手册的修订；4.2.2.4.6 质量环境管理手册的内容需要修改时，由管理者代表组织有关人员对质量环境管理手册按本节4.2.2.1-4.2.2.3条款的要求进行修改、审核及批准。当质量环境管理手册局部修改时，由认证办按原管理手册的发放范围发出修改通知并组织修改。当管理手册需要换版时，由认证办收回所有作废的版本并发放新手册。4.2.3 文件控制4.2.3.1 目的对与管委会质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。4.2.3.2 范围适用于与质量环境管理体系有关的呈任何媒体形式的文件控制。管委会质量环境管理手册的编写和控制按本手册4.2.2条款的有关规定执行。4.2.3.3 职责4.2.3.3.1 认证办负责质量环境手册、程序文件、内部质量环境审核、管理评审等文件和资料的管理；4.2.3.3.2 办公室负责管委会级文件的报批、打印、发布和回收，以及管理标准、规程、外来文件、工作职责和管理制度的管理；4.2.3.3.3 部门工作规程由各部门根据相关程序文件要求编写，报本部门负责人审批后实施，同时报办公室备案。部门文件及资料的控制均由各主管部门负责。4.2.3.4 工作程序4.2.3.4.1 文件和资料的批准与发布（1）所有文件和资料在发布前，须经符合资格的人员审批，以确保文件的充分性与适宜性与有效性；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； （2）在对质量环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用适用文件和资料的有关版本；（3）形成有效文件清单，制定文件编号规则并实施，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；（4）确保外来文件得到识别，并控制其分发；（5）从所有发布和使用场所及时撤出失效、作废文件和资料，防止作废文件的非预期使用；（6）作废文件和资料有其保留价值时，要做好标记。4.2.3.4.2 文件和资料的更改（1）由使用部门或其上级部门提出文件更改申请，由原审批部门组织审批，若指定其它部门审批时，应获得原审批部门所依据的与更改文件有关的背景材料，禁止未经授权和批准的更改，做到每次更改均有记录；（2）文件和资料控制部门保存更改记录；（3）文件和资料更改较多时，应重新印发。4.2.3.5 具体管理要求按文件控制程序执行。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 目的为保持记录清晰、易于识别、方便检索的要求，哈开发区管委会建立并实施记录控制程序，以提供行政管理与服务过程符合规定要求证据。4.2.4.2 范围适用于哈开发区管委会质量环境管理体系运行及服务过程中所有形成的记录的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置等过程的控制。4.2.4.3 职责4.2.4.3.1 认证办负责质量环境管理体系运行记录的归口管理；4.2.4.3.2 各部门负责本部门业务记录的管理。4.2.4.4 工作程序4.2.4.4.1 记录的控制范围：质量环境管理体系文件中规定的记录；行政服务过程中形成的记录。4.2.4.4.2 记录填写的要求4.2.4.4.2.1 按记录规定的表格逐项填写。 填写记录应做到认真、实事求是、字迹整齐、内容齐全，确保其内容的真实性、准确性和及时性；4.2.4.4.2.2 记录的形式除文字的记录外，还可以是磁盘、光盘等；呈电子媒体形式的记录存贮时，应做好标识，并由该记录的部门指定专人负责保存；4.2.4.4.2.3 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应真实，不得伪造；4.2.4.4.2.4 记录一经填写完成，不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、客观性和可追溯性。如因笔误，在相关法律法规允许时，可即时划改，保留划改痕迹并做责任标识。4.2.4.4.3 记录的标识。通过记录的名称、编号、使用部门和日期、记录人等，对记录进行标识，以确保记录便于保存、检索和追溯。4.2.4.4.4 记录的管理4.2.4.4.4.1 认证办建立管委会质量环境记录清单，规定每种记录的保存期。 4.2.4.4.4.2 质量环境记录的保存期限根据下列要求确定：（1）国家法规、标准规定；（2）记录性质、内容。4.2.4.4.4.3 记录采取便于存取和查阅的保管方式，保管设施和环境应能防止其损坏、变质和丢失。4.2.4.4.4 记录的处置 记录保存期满后，由记录保存部门报认证办同意后，对记录进行处置，并做好处置记录。4.2.4.5 具体管理要求按记录控制程序执行。4.2.5 相关文件文件控制程序记录控制程序 系统备份管理规程档案管理规程 5.0 管理职责5.1 管理承诺哈开发区管委会主任通过下列活动，对顾客及相关方做出承诺，并提供证实管委会履行该承诺的证据：（1）采取各种内部沟通的方式向管委会各部门和所有人员传达法律、法规要求和上级政府及社会相关各方的要求和期望，及满足其要求和期望的重要性；（2）制定质量环境方针；（3）依据质量环境方针，制定质量环境目标和指标；（4）进行管理评审；（5）为管委会质量环境管理体系的有效运行及持续改进配备适宜的资源。管委会主任已经清楚了解让顾客满意是最基本的要求；清楚了解行政管理服务质量与管委会每一个成员对质量的认识紧密相关；清楚了解环境污染预防、遵守环境法律法规和环境持续改进的重要性；管委会主任采取了教育培训、会议、管委会文件、汇报等各种内部沟通的方式，强化全体工作人员质量和环保意识。管委会主任确保管委会质量环境管理体系运作能获得必要的资源，并按计划的时间间隔对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以保持管理体系的有效性和效率，实现持续改进，确保服务过程满足规定的要求和争取超越顾客及相关方的期望。5.2 以顾客为关注焦点管委会的成功取决于理解并满足顾客和社会相关方当前和未来的需要和期望，管委会坚持服务的最终监测者是顾客。通过调研与预测、与顾客及社会相关方沟通，识别顾客和社会相关方的要求和期望，将顾客和社会相关方的需求和期望转化为要求，并以满足顾客要求为目标，为顾客提供优质、及时、有效的行政管理与服务。管委会对是否满足顾客要求和顾客是否满意进行监视和测量，并根据监视和测量结果改进服务质量。具体执行本手册7.2和8.2.1条款的有关规定。顾客和社会相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此，管委会对顾客的要求应及时识别和转化，并相应更新管理体系的有关要求，并在需要时对管理体系重新进行策划。5.3 质量环境方针5.3.1 制定原则（1）质量环境方针应与组织的宗旨相适应，与管委会总体方针相协调；（2）质量环境方针中应包含如下承诺：满足GB/T19001-2000和GB/T24001标准要求、持续改进质量环境管理体系、实施环境污染预防、遵守国家质量环境法律法规和其他要求。（3）方针应提供制定和评审目标指标的框架。（4）在组织内部得到沟通和理解。（5）在持续适宜性方面得到评审。5.3.2 哈开发区管委会质量环境方针质量方针：依法管理 服务至上 严守承诺 争创一流。环境方针：科学规划 合理开发 严格管理 依法行政 控制污染 优化环境 节约资源 持续发展5.3.3 质量环境方针体现了管委会的组织宗旨、顾客及相关方的需求和期望，各级管理人员将质量环境方针传达到管理、执行、验证等各层次，使管委会所有工作人员都能理解并贯彻实施。5.3.4 管委会主任通过管理评审等方式对质量环境方针的适宜性进行评审，确保质量环境方针持续符合顾客及相关方的期望和管委会要求。 5.4 质量策划5.4.1 质量环境目标和指标 管委会主任组织在质量环境方针的框架内对目标进行策划，确保管委会质量环境目标和指标的建立，并在管委会有关职能部门和工作层次上的展开和分解。目标和指标应是可测量的，并能充分体现质量环境方针和管理体系的持续改进。管委会总目标和职能部门的分解目标由管委会主任组织制订，管委会主任批准后下发到各有关职能部门及岗位。认证办负责对目标实施情况进行检查和考核。5.4.2 质量环境管理体系的策划5.4.2.1 管委会主任组织管理层对质量和环境一体化管理体系进行策划，即对实现质量环境方针、目标和指标及所需的组织结构、职能分配、资源和过程进行评价和策划。在对质量环境管理体系策划的过程中应确保管理体系的完整性。出现下列情况时，管委会需进行管理体系策划：（1）按照质量环境管理标准建立和改进管理体系；（2）组织的质量环境方针、目标和指标、组织机构发生重大变化；（3）组织的资源配置、工作情况发生重大变化；（4）其它需要进行质量环境管理体系策划的情况出现时。针对具体的服务项目的策划执行本手册7.1条款的有关内容。5.4.2.1.1 质量环境管理体系策划的输入（1）顾客及社会相关各方的需求和期望；（2）国家法律法规和其他要求；（3）行政管理与服务的要求；（3）质量环境管理体系的现状；（4）过去的经验或教训；（5）数据分析的结果及改进的机会。5.4.2.1.2 策划的内容管委会主任应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：（1）需达到的目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；（2）识别为实现目标及建立过程所需的资源配置； （3）对实现总体目标和阶段或局部的目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； （4）根据评审结果寻找与质量环境目标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和充分性；5.4.2.1.3 管理体系策划的结果（包括变更）应形成文件（见本手册第4条款的有关规定）。策划的输出符合质量环境管理手册的有关规定及方针、目标的要求。 5.5 职责、权限和沟通 为促进有效管理，哈开发区管委会明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络做出规定。5.5.1 职责和权限根据相关法律法规要求、各行政主管部门的职责分工及相关规定，管委会主任明确规定了管委会各部门、各级工作人员和岗位在质量环境管理体系中的职责和分工，并通过本手册、程序文件及管委会有关的各项管理制度和规程的施行，落实各级管理职能。5.5.1.1 最高管理层5.5.1.1.1 哈开发区管委会主任（1）贯彻、执行和实施国家有关质量和环境的方针、政策和法规，确保管委会的各项活动符合GB/T19001和GB/T24001标准。对管委会的质量管理、环境管理和服务信誉负责；（2）负责制定管委会的质量环境方针和目标，批准、颁布管委会的质量环境管理手册，承担建立、完善、实施和保持质量环境管理体系的决策与管理责任；（3）负责质量环境管理体系的策划，建立管委会质量环境体系组织机构，明确各部门职责、权限及相互关系，对有特殊职能的人员赋予独立行使职责的权力；（4）主持对管委会质量环境管理体系的评审工作，配备管理体系所需的各项资源。对管委会质量环境体系持续、有效运行负责；（5）负责审批所有合同，并监督其执行情况。定期召开管委会主任办公会, 解决工作中遇到的各方面问题；（6）任命管理者代表。（7）通过领导作用，为管委会各级人员创造一个充分参与管理的环境，确保整个组织关注顾客和相关方的要求。5.5.1.1.2 哈开发区管委会副主任（党工委副书记、助理巡视员、主任助理）负责协助管委会主任、管理者代表建立、实施和保持质量环境管理体系。5.5.1.3 哈开发区管委会职责、权限。哈开发区管委会享有哈尔滨经济技术开发区条例、哈尔滨高新技术产业开发区条例和哈尔滨市编委关于印发哈尔滨高新技术产业开发区、经济技术开发区职能配置、内设机构和人员编制规定的通知赋予的职责、权限。5.5.1.4 职能部门职责和权限。哈开发区管委会各职能部门职责和权限依据哈+开发区管委会关于重新印发哈尔滨开发区党工委、管委会内设机构主要职责（试行）及其补充说明的通知的规定；各职能部门所设立的管理和岗位职责由各级部门做出规定。认证办由政策研究室和建设局组成，主要负责质量环境管理体系的策划和运行控制。投资服务大厅各窗口依据各自主管部门授权和体系文件的规定享有相应的职责和权限。5.5.2 管理者代表经管委会主任任命，管委会副主任（党工委副书记）为哈开发区管委会的管理者代表。其职责为：负责确保质量环境体系的建立、实施和保持管理体系的有效运行；组织安排内部审核；向管委会主任报告质量环境体系运行情况；提出质量环境管理体系改进的意见和建议；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；代表管委会对外联络与管理体系有关的工作。5.5.3 内部沟通 为确保顾客和法律、法规要求得到及时传达，确保职责与权限全面落实，确保质量环境管理体系过程的有效沟通，管委会从7个方面做出内部沟通规定：（1）管委会在内部的体系文件中规定了上下级和部门间的纵向与横向沟通信息和相互间的接口关系；（2）管委会通过内部通讯网络进行日常行政管理与服务的沟通；（3）对于重要的沟通内容，管委会规定以各类业务和行政的文件进行纵向和横向的沟通；（4）管委会采用主任办公会议的形式，作为管委会决策层的沟通方式；（5）管委会采用管理评审会的形式，进行质量环境管理体系运行有效性的主要沟通；（6）报表制度；（7）其它的任何可以进行沟通的形式。5.6 管理评审5.6.1 目的管委会按计划的时间间隔（一般不超过12个月）评审质量环境管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以促进管理体系的持续改进。5.6.2 范围适用于对管委会质量环境管理体系的评审。5.6.3 职责5.6.3.1 管委会主任或授权管理者代表负责实施管理评审，审批管理评审报告；5.6.3.2 认证办负责组织管理评审会议，负责管理评审会议的记录和管理评审报告的发放；5.6.3.3 管委会各有关部门负责准备管理评审输入所需的资料；参与管理评审并实施管理评审所提出的改进措施。5.6.4 工作程序5.6.4.1 每年由管委会主任或授权管理者代表组织对质量环境管理体系进行评审。当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：（1）管委会组织机构、行政管理与服务范围、资源配置发生重大变化时；（2）发生重大质量、环保事故或有用户严重投诉时；（3）当法律、法规、标准及其它要求有显著变化时；（4）社会环境发生重大变化时。5.6.4.2 管理评审输入管理评审输入应包括以下内容：（1）管理体系审核结果及合规性评价结果；（2）顾客及相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；（3）过程的业绩和服务的符合性，包括体系过程、各项服务的监控和测量结果，组织的环境绩效；（4）改进、预防和纠正措施落实情况，包括对纠正和预防措施的实施进行监控的结果；（5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；（6）可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，组织环境因素的变化等；（7）质量环境管理体系运行状况，包括质量环境方针和目标的适宜性和有效性。5.6.4.3 管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施：（1）质量环境管理体系及其过程的改进措施；（2）与顾客及相关方要求有关的行政及服务工作的改进措施；（3）资源需求等。5.6.4.4管理评审措施的实施和验证认证办和各部门负责人根据各自职责分别负责管理评审措施的实施及效果跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，按本手册4.2.2和4.2.3条款的有关规定执行。管理评审产生的记录按本手册4.2.4条款的有关规