建筑工程公司项目部工作手册

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质量、环境、职业健康安全目标、指标的顺利完成；为公司年度目标、指标的实现起到保证作用。 1.2适用范围 本工作手册适用于 第二项目部 2010 年 承建工程 的质量 环境 职业健康安全 等各项 管理 工作 。 1、 引用标准和文件 2.1华龙公司质量 环境 职业健康安全 管理手册 （第二版） 2.2华龙公司三合一管理体系的各程序文件。 （第二版） 2.3华龙公司三合一管理体系的各支持性文件。 2.4华龙公司颁布的各有关规章制度。 2.5国家、北京市现行有关建筑工程的法律法规、施工质量验收规范、规程等。 2 2、 术语和定义 3.1部门负责人：指项目经理。 3.2员工：指本项目部担任不同岗位的工作人员。 3.3 项目部工作手册中的其他术语及定义同公司管理手册 和程序文件 。 3、 质量、环境、职业健康安全管理体系 4.1总要求 第二项目部在 承建工程施工 过程中， 对项目部主控 程序文件的 相关过程 /要素加以管理，按照质量、环境、职业健康安全管理体系文件 要求 实施，保持和持续改进，并对本项目部的过程执行情况、法律法规和其他要求的合规性评价等工作进行监视和测量，体现公司管理体系运行的有效性。 项目经理 应经常组织员工学习，使项目部员工明确本项目部工作程序和各项工作的目标指标。 4.2文件要求 4.2.1总则：本项目部质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括： a.公司管理手册 （第二版） ； b.公司程序文件 （第二版） ； c.公司管理体系的各支持性文件 ； d.公司颁布 的各有关规章制度 ； e. 第二 项目部工作手册（ 二 项 -01-2010） ； f.单位工程 ：各专业施工图纸、 施工组织设计、项目管理计划、 3 法律法规及其他要求清单、 各专项工程施工 方案、 作业指导书 、施工合同等 ； g. 管理 体系运行 过程 中的记录和表格 。 4.2.2质量、环境、职业健康安全手册 见公司质量 环境 职业健康安全管理手册 （第二版） 。 4.2.3文件控制 第二项目部依据文件控制程序要求做好本部室的文件控制工作。 a.每年年初进行一次文件评审，使本部室主控文件适用日常工作的运行 。 b.保护、爱护文件。 c.建立受控、非受控文件清单，每年 3月底前将受控文件清单报综合管理部。 4.2.4记录控制 a.执行记录控制程序，确定本项目部的 各类 记录 为： 管理类：项目部在日常管理工作中，按照公司管理 体系 要求形成的工作 记录，如各类登记表、台帐 ； 花名册 ； 检查记录 ； 会议记录 ； 管理评审记录等。 质量 类： 各类技术文件 清单 ；施工过程质量检查 记录 ； 事故、 不合格项记录； 按照北京市建筑工程资料管理规程（ DBJ01-51-2003）规定、或按照石油化工工程建设交工技术文件规定 (SH3503-2001)要求进行编制的各类施工资料 等 。 4 环境类：培训记录；过程监 视 测 量 记录；检查记录；偶发事件报告；管理评审结果；适用环境法律法规要求的记录；重要环境因素记录；环境会议记录；环境绩效信息；对法律法规的合规性记录；和相关方的交流 等 。 职业健康安全类：安全教育； 培训记录；过程监视测量记录； 安全检查； 重大危险源管理； 应急预案；安全防护； 事故、事件、不符合；消防演练；临时用电管理 ；劳动保护用品 等。 b. 认真做好记录的收集、标识、编目和保管，做到记录填写清晰、内容完整真实。 c. 形成本项目部各类记录 清单，对其进行收录、编目便于检索。 d. 每年 3月底前将本部室 各类 记录清单报生产管理部。 4、 管理职责 5.1管理承诺 项目部员工通过学习贯彻公司的管理方针，明确遵守法律法规及其他要求的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染防治的承诺；持续改进的承诺；预防事故、保护员工身体健康的承诺。并在日常工作中强化责任意识，以本项目部出色的工作确保公司目标指标的实现。 5.2以顾客为关注焦点 本项目部员工要做到识别顾客的要求，确保顾客要求得以满足，形成主动地创造性地满足顾客要求和期望的氛围。 5.3质量、环境、职业健康 安全管理的方针 5 本项目部员工应做到熟记、理解、贯彻 公司 管理方针及内涵，并积极向代表公司工作的团体和个人进行宣传。 5.4策划 为有效满足 4.1 总要求和实现本项目部的目标指标，对本部主控 程序的 过程 /要素，工作内容进行策划，包括 文件控制 ； 记录控制 ； 目标指标 ；环境因素识别、评价、 控制管理； 危险源辨识、评价与控制 管理； 法律法规和其他要求及合规性评价 ； 管理方案 ； 管理评审 ； 人力资源管理 ； 基础设施 ； 工作环境 ； 产品实现的策划 ； 与顾客有关的过程 ； 生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性 ；顾客财产 ； 产 品防护 ； 监视和测量装置的控制 ； 应急准备与响应 ； 产品监视和测量 ； 不合格品、事故、事件、不符合控制 ； 数据分析、持续改进 ； 纠正措施、预防措施 等进行策划，使之 更加 符合 公司三合一 管理体系运行的要求。 5.4.1质量、环境、职业健康安全管理工作的目标指标 根据 公司 质量 环境 职业健康安全 三合一 管理体系要求及公司中长期 /年度目标指标。制订本项目部 2010 年 的目标指标，并使之是可测量的。 a.质量目标 单位工程 一次 交验合格率 100。 分部、分项工程 一次交验 合格率 100。 检验批一次检验合格率 98%以上。 6 合同履约率 100。 顾客满意率 92 以上 。 0 投诉。 b.环境目标 开工前，对环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。结合实际制订“ 重要环境因素 管理方案”，按方案实施率达到 100。 对易燃易爆品、危险化学品的贮存、使用情况定期检查，使之符合要求，检查覆盖率 100 对扬尘 进行治理；废水、固体废弃物进行处理； 噪声 按排放限值要求定期进行测量，确保施工现场水、气、声、渣达标排放率 100%。 在节约能源方面， 工地 杜绝常流水现象 。 厉 行节约，打印纸双面使用，打印、复印错误率控制在 2以下。 c.职业健康安全目标 因工死亡率 0。 重伤率 0。 轻伤率 3以下。 杜绝发生坍塌、物体打击、高空坠落、机械伤害、火灾、爆炸、煤气中毒、食物中毒等事故。 对消防工作，根据消防应急预案的要求，定期组织检查消防器材的完好，有效情况，不能使用的及时更换。按规定设置灭火器，预防火灾发生，不留死角。 7 5.4.2环境因素识别评价 控制 a. 根据环境因素辨识评价控制程序要求， 单位工程开工时成立以项目经理为组长 ，项目部管理人员为组员 的环境因素 识别 评价小组，对工地现场施工 范围内 所有影响环境的因素进行识别、评价。 b.识别环境因素按照过去、现在、将来 三种 时态及正常、异常、紧急三种状态；评价环境因素考虑影响范围、影响程度、发生频率、社会关注程度等，确定重 要 环境因素。 c. 工期超过半年以上的，每半年 重新识别评价 更新一次。 d. 识别评价后 形成项目 工程 环境因素 清单 ，报公司 生产 管理部。 5.4.3危险源辨识、评价和控制 a.单位工程开工时成立以项目经理为组长 ，项目部管理人员为组员 的危险源识别评价小组，按照施工 过程 对工地现场施工范围内所有可能涉及人员安全的危险源进行识别、评价并及时更新。 b.识别危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 c. 工期超过半年以上的，每半年 重新识别评价 更新一次。 d. 识别评价后 形成项目 工程 危险源及重大危险源清单 ，报公司 生产 管理部。 5.4.4法律、法规与其他要求和合规性评价 本部室根据法律法规及其他要求辨识评审和合规性评价控制程序的要求，按期对相关的法律法规及其他要求进行辨识、评审和更新。 8 编制“法律法规及其他要求清单”（法律法规 -01）、“适用法律法规及其他要求评审表”（法律法规 -02）及评审记录于 4月底前上报公司综合管理部。并根据工程情况，组织项目部员工对环境因素对照适用的法律法规进行评价，编制“法律法规 及其他要求合规性评价表”（法律法规 -03）报公司 综合 管理部。 5.4.5管理方案 本项目部辨识评价出 的 重要环境因素、重大危险源要及时制订“管理方案”，并按管理方案措施积极组织实施，为实现公司 年 度 目标指标起到保证作用。 5.5职责、权限和沟通 项目部管理体系组织结构见附图一。 管理体系过程职责权限分配表见附表一。 5.5.1职责和权限 项目部质量、环境、职业健康安全 管理员工 岗位职责 a.项目经理 对项目部 贯彻落实质量、环境、职业健康安全管理标准 、 公司管理手册、程序文件 全部内容负全部主要责任 。 传达上级和公司 的有关决定 、 决议，保证在本项目部贯彻执行。 对质量、环境、职业健康安全 管理过程 检查进行策划，指导项目部实施检查计划。 对检查出的质量、环境、安全隐患问题的整改情况进行检查验证。 9 项目工程开工时， 组织 项目部人员按照施工过程 识别 新建工程 环境因素、危险源， 及 相关法律法规的合规性评价 。 明确管理体系中本 项目部主控程序 过程 /要素及个人的职责与权限，对本项目部 员工 过程执行情况 经常 进行 检查。 参加建设单位或公司召开的各种会议， 及时上报建设单位和公司要求上报的各类材料； 及时沟通需要建设单位、 公司及相关部门协助解决的各类 问题 。 开工前，项目部建立：质量保证体系、危险源辩识评价小组、环境因素识别评价小组。 开工前，组织项目 部编写 施工组织设计 ， 开工后组织项目部编写项目管理计划。审核项目部编制的各类技术文件。 协调解决施工过程中产生的各类生产矛盾与纠纷。 组织项目部对施工现场 进行 质量、环境、职业健康安全管理，每半年进行一次测量，编制安全事故、事件、污水排放、粉尘排放、噪声、固体废弃物排放报表，及时上报公司生产管理部。 按公司要求每月 初 上报相关部室评价表、项目部明星员工推荐表 、公司内部刊物跨越文稿一份 。 施工过程中每季度进 行一次顾客满意度调查。并且按时上报市场管理部。 根据项目部岗位能力要求，每年年初对现有岗位人员能力进行评价。能力达不到要求的，及时向综合管理部上报岗位培训计划。 10 对项目部员工进行标准、管理手册、程序文件的培训，使项目部员工能够认识到偏离规定的潜在后果和所从事工作的重要性，从而提高并满足所从事工作的能力。 根据承建工程实际情况和施工进度计划，编制“工程专业 /劳务分包计划表”（分包控制 01），报生产副总经理审批。 工程竣工后 对专业分包方进行履约评价，填写“分包方履约评价表（分包控制 04）”，将评 价资料报市场管理部。 按照工作需要，保证项目部各岗位人员具备相应岗位任职资格和工作能力； 建立健全项目部各岗位人员的工作职责，并授予相应权利。 建立健全项目部各项规章制度。 b.生产经理 对项目部质量、环境、职业健康安全管理负主要责任。 按单位工程具体情况和建设单位要求 的工期 编制工程 施工 总进度计划、月进度计划、周进度计划； 督促各专业分包单位切实按照进度计划完成。 按照工程进度审批 工程 材料采购、进场计划。 审批施工机械、周转材料、零星用工计划。 督促 、检查 各分包专业 切实 按照施工组织设计项目管理计划专 项施工方案作业指导书进行施工。 组织实施重要环境因素 管理方案确保施工现场水、气、声、渣达标排 11 放，杜绝发生环境污染事故。 组织实施重大危险源管理方案， 杜绝发生坍塌、物体打击、高空坠落、机械伤害、火灾、爆炸安全事故 。 组织 项目部 每周一次质量、环境、职业健康安全检查。 对检查出的质量、环境、安全隐患问题的整改情况进行检查验证。 编制工程专业 /劳务分包计划。对分包方进行施工管理和监控。 协调各分包专业之间施工纠纷，解决施工过程中的生产问题。 检查落实民工食堂及宿舍管理制度，杜绝食物中毒、煤气中毒、传染病等事故发 生。 按照公司施工日志编写制度规定， 每天 如实 、 详细 记录 单位工程施工过程和 质量、环境、职业健康安全管理标准运行情况。 c.技术经理 对项目部质量、环境、职业健康安全管理负主要责任。 组织项目部人员 及 施工队 技术 人员熟悉、审查 各专业施工 图纸，汇总图纸问题 ， 参加图纸会审。 组织编制 单位工程 施工组织设计及项目管理计划。 编制分部工程各专项施工方案及各分项工程技术交底。 建立 各 技术文件台帐。 编制特殊 过 程及关键工序作业指导书，从人、机、料、法、环五个方面控制 、指导 施工。 提前做好 各分部 、 分项工程施工设计 与 深化设计。 12 按照单位工程实际情况 编制保证工程质量、安全、 环保 的技术措施。 对施工过程中的各次测量、放线、标高引测等测量成果给予验收校核。 组织 项目部 有关人员 对 各 检验批、分项、 分部工程施工质量初验工作。 参加单位工程基础结构、主体结构 、装饰装修施工质量 验收工作。 组织项目部每周一次的质量检查 ，督促整改质量事故隐患。 负责项目工程的工程洽商 编制 及设计变更，并及时下发到相关人员和施工专业 施工队 。 d.技术顾问 对项目部质量、环境、职业健康安全管理负主要责任。 与建设单位代表沟通，确保顾客要求和期望得到最大满足。 参与编制单位工程施工组织设计及项目管理计划。 识别单位工程特殊过程和关键工序， 参与编制 特殊 过 程及关键工序作业指导书。 和各专业设计沟通，确保工程产品 能够 完全 体现 设计意图 。 提前做好各分部分项工程施工设计、深化设计，让建设单位、设计单位签字认可，为工程洽商、竣工结算提供依据。 在各部位工程施工前，详细审核施工图，如施工图有误差，要求专业设计在施工前出设计变更，为合格工程打下坚实基础。 13 协助项目经理做好内部管理评审工作，编制项目部内部审 核、管理评审相关文件。 督促、指导、检查项目部各岗位员工贯 彻执行质量、环境、职业健康安全管理标准的 过程记录 资料。 建立 项目部 法律、法规及其它要求 清单 、 进行 评审和合规性评价。并按照工程结构情况及时进行更新。 每年 4 月底之前 将清单 上报综合管理部 。 进行单位工程 重要环境因素相对应的法律法规遵循情况的合规性评价。 检查工地各专业施工过程，及时发现质量、环境、职业健康安全隐患， 并监督检查整改情况。 监督检查各专业施工质量验收规范、规程、施工图集贯彻执行情况 。 解 决施工过程中的技术难题 。 e.安全员 对项目部 环境、职业健康安全管理负主要责任。 记录、填写、上报环境、职业健康安全管理各程序文件规定的各类记录表格及文件。 规范施工现场职业健康安全管理，实现安全文明施工，确保施工现场的危险源得到有效控制。 检查、 收集、登记各类安全 防 护用品、 脚手架及配件类的合格证、质量检验报告、 质量 安全合格证等安全证明材料。 对施工现场各类污染物进行调查、控制和及时处置，建立项目部废弃物清单，监督进行无害化处理。施工过程中每季度进行一次噪声的检 14 测，做好记录。每半年汇总编制一次安全事故、事件、污水排放、粉尘排放、噪声、固体废弃物排放报表 ，及时上报公司生产管理部。 对 各分包专业施工人员 经常 进行安全教育 ； 对新进场工人进行 安全知识 考核 。 建立工地施工人员花名册，并及时更新。 与各 劳务供方 和 分包专业 签订 ： 安全协议 ；签订消防协议；签订专业分包方施工现场管理责任书 等 。 建立各类管理协议清单。 制定安全 、环境、文明施工 检查计划， 按期 按计划进行检查。计划包括时间、人员、检查内容、发现的问题、整改措施、整改情况验证；并应有相关人员签字。 建立施工过程监视测量台帐。 对安全、环境检查中发现的隐患，监督整改并保持记录。建立安全不合格品台帐。对于习惯性违章，应总结出规 律，以便纠正。 负责施工现场安全、环境管理，进行各部位安全标识和环境标识工作。 按公司管理体系要求，做好农民工夜校学习教育工作。 并做好记录。 提前进行各工种、各工序安全技术交底，落实施工现场所有机械设备安全操作规程，预防安全事故工发生。 参加新开工项目环境因素识别评价小组，对工地现场所有影响环 境的因素进行识别、评价 并及时更新 。 填写“环境因素评价清单” 、 “重要环境因素清单” 制定“重要环境因素管理方案” ， 报综合管理部。 实施重要环境因素管理方案确保施工现场水、气、声、 渣达标排放，杜绝发生环境污染事故 。 已开工项目每半年进行一次环境因素辩识评价 ，再 更 新填写、上报两个清单一个方案 。 15 参加新开工项目危险源识别评价小组，按照施工过程对工地现场所有可能涉及人员安全的危险源进行识别、评价并及时更新。 填写“危险源调查表”、建立“重大危险源清单”制定“重 大危险源 管理方案”，报综合管理部。 实施 “重大危险源管理方案” ，杜绝发生坍塌、物体打击、高空坠落、机械伤害、火灾、爆炸安全事故。 已开工项目每半年进行一次危险源辩识评价，再更新填写、上报 危险源、重大危险源清单和重大危险源管理 方案。 进行施工 现场文明施工管理，保 证 施工现场整洁 卫生。各种物品堆放到指定地点，各类 料物码放整齐 、标识齐全 。 按要求配备足够有效的消防器材和设施，绘制“施工现场消防平面布置图”，填写 “应急设施设备器材清单”。 落实施工现场消防管理制度，制定“施工现场应急预案”，紧急事件发生时，落实执行“应急预案”。 对危险化学品及易燃、易爆物品的储存、使用情况每月进行一次检查。 对支持性服务设施如：供电、供水、安全网、安全帽、模板、内外脚手架等进行检查，确保符合规定要求。 塔吊与双笼电梯安装与拆卸前进行安全技术交底、检查拆装人员证件 ，对设备基础进行验收；安装后生产管理部验收、试运行；经北京市建筑设备安全部门验收合格后挂牌投入使用。 按要求检查宿舍、食堂、等附属设施是否安全。按要求检查钢筋加工棚、材料库、搅拌机棚、易燃、易爆、有毒有害物品仓库是否 16 安全、牢固、适用。 f.质量检查员 （ 兼试验员、劳务管理员 ） 对项目部质量 管理过程监视测量、试验、施工队劳务管理 负主要责任。 负责施工过程中的各类测量放线：方格网测量；轴线测设；各楼层轴线和标高的测设、传递等。 督促、检查各分包专业切实按照施工组织设计项目管理计划专项施工方案作业 指导书进行施工。 根据施工进度情况，按月 制定并实施工程质量检查计划 。计划表包括时间、人员、检查内容、发现的问题、整改措施、整改情况验证；并应有相关人员签字。 建立施工过程监视测量台帐。 按照各专业施工质量验收规范、规程、施工图集，贯彻执行 施工过程监视测量 ， 对 分部、分项、检验批的 施工 质量 进行跟踪 检查 ，跟踪 施工专业进行质量 隐患 整改 。 按照各类建筑材料质量标准对 各专业 材料 、成品、半成品、构配件 等 进行数量、质量、计量的 进场 检查 检验 100%。 按照 分部工程各专项施工方案 ，进行施工过程 施工质量跟踪 检查 。 编制各分项工程技术交底， 负责提前向 各专业 工长做 各分项工程技术交底。 负责各专业工程施工质量的隐检、预检。 对 施工过程 出现的不合 17 格品标识 、监督整改 ，建立不合格品台帐 。 执行特殊过程及关键工序作业指导书，从人、机、料、法、环五个方面跟踪指导施工。 负责各类监视测量设备的使用、保管和合格状态检验，建立项目部监视测量设备台帐。 参与项目部每周一次的质量 、环境、安全 检查，跟踪质量隐患整改过程。 需用进行复试的物资， 按要求做好见证 取样和检测 ；保证工程使用合格材料；及时申请结构砼、砂浆配合比； 按规范要求留置试块，及时进行试块强度试验等。 参加项目部组织的对各专业检验批、分项、分部工程施工质量初验工作。 参加单位工程基础结构、主体结构、装饰装修施工质量验收工作。 记录 每天 劳务分包施工队人员出勤情况 ；按照出勤人员，及时更新每天劳务分包施工队人员花名册； 每月 16 日 汇总后 上报公司综合管理部。 g.技术员 兼土建工长、设备管理员 对项目部结构、建筑专业质量管理、设备管理负主要责任。 负责建筑、结构施工过程中的监视测量：各工序、检验批、分项、分部施工过程隐检 、预检等施工质量的隐检、预检、检查等 。 负责建筑、结构施工过程中的 各类测量放线 ： 方格网测量；轴线测 18 设；各楼层轴线和标高的测设、传递等。 按照 单位工程施工组织设计及项目管理计划 进行施工 。 按照 分部工程各专项施工方案及各分项工程技术交底 进行施工 。 按照 特殊过程及关键工序 作业指导书 ，从人、机、料、法、环五个方面跟踪指导施工。 按照各专业施工质量验收规范、规程、施工图集， 进行 施工过程监视测量，对 分部、分项、检验批的施工质量进行跟踪检查，督促施工专业进行工程质量 隐患 整改。 参与项目部每周一次的质量 、环境、安全 检 查，跟踪隐患整改过程。 按照结构、建筑专业施工图，计算土建部分砼、钢筋、模板、木方、水泥、沙子、空心砖等材料使用计划。 在施工中发现不合格物资时，立即通知施工专业班组停用，报质检员和技术经理处理。 制定施工机械使用计划 ； 落实、安排施工机械进行施工。 每月 15日前向生产管理部上报本月各类 施工 机械台班汇总表。 负责 制定 周转材料、工具、设备 使用计划，安排使用周转材料、工具、设备。并且 及时退还周转材料、工具、设备。 对进场的机械 、 设备进行检查验收，并填写验收记录。建立项目部机械设备分台帐。 19 按 期对机械设备进行维修保养，并填写相关 维修 记录。及时向物资供应部上报周转设备维修情况统计报表。 记录施工过程中 临时工程 临时用工情况，随时报公司生产管理部。 记录项目部人员每天出勤情况，每月 16日报公司综合管理部。 按照结构、建筑专业施工进度，计算土建部分每月完成 的 工程量。 h. 资料员 对项目部质量、环境、职业健康安全管理所有的 文件 与贯标过程 记录资料 和建设单位要求存档的 施工资料 进行收集、 编制、保管 、汇总、组卷 负主要责任。 施 工 资 料 应 按 照 北 京 市 建 筑 工 程 资 料 管 理 规 程 （ DBJ01-51-2003）规定、或按照石油化工工程建设交工技术文件规定 (SH3503-2001)、或依据建设单位要求进行编制。 随工程施工进度同步收集、整理、填写、签认 施工资料 。 确保施工资料的真实、有效、完整、齐全，不对工程施工资料涂改、伪造、后补、随意抽换、损毁，丢失工程施工资料。 参加项目部组织的施工过程各专业隐检、预检、检验批、分项、分部、施工质量验收。 参加项目部组织的对施工过程中各专业按规定进行的各项检验、试验检查验收。 按照各类建筑材料质量标准对 各专业 进场 材料、成品、半成品、构配件、设备 进行数量、 质量、计量的检查验收， 同时检查 相应的 20 出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证、质量证明书等）。 涉及安全、卫生、环保的物资应有相应资质等级检测单位的检测报告。（如压力容器、消防设备、生活供水设备、卫生洁具等）。 负责检查、汇总各分包单位编制的施工资料。负责经常对 分包专业 分包范围内施工资料的收集和整理进行抽查，并对其施工资料的真实性、完整性和有效性进行 检查 验收。 保管、收发公司下发的质量、环境、职业健康安全管理各类文件，建立项目部 各类 受控文件清单。 每月 收集 一 次 项目部 各岗位 员工 按照公司三合一管理标准要求 随施工进度 填写 的 、 记录 的各类 贯标表格或 文件， 汇总 、 整理、 保管并 建立 项目部 各类 记录 清单 。 每年 3 月底之前将各类 年度 记录清单上报生产管理部 。 负责项目部内外文件收发登记、借阅登记；打印 ； 审批 ； 更改 ；分类；保管；按照公司规定 传递到有关方等；建立 各类文件 清单等。 负责施工图纸等技术文件收发保管；项目部办公设备、办公用品领用、发放、登记；建立清单和台帐。 工程竣工验收前，应将质量、环境、职业健康安全管理各类贯标记录 资料 和施工资料同时整理、汇总完成，并按规定组卷、 移交。 按公司内部审核文件要求， 编制、 整理项目部内部审核文件材料。 及时记录、整理、打印、保管、发放项目部各类会议记录。 21 i. 水暖工长 负责给水、排水、消防、 空调、通风等分包专业的质量、环境、职业健康安全 等全面 管理工作。 负责施工现场临时用水的管理；编制并执行施工现场临时用水施工方案。 按照单位工程施工组织设计及项目管理计划进行施工。 按照分部工程各专项施工方案及各分项工程技术交底进行施工 ，进行施工过程检查。 。 按照特殊过程及关键工序作业指导书，从人、机 、料、法、环五个方面跟踪指导施工。 按照各专业施工质量验收规范、规程、施工图集，进行施工过程监视测量，对 分部、分项、检验批的施工质量进行跟踪 、 检查 、验收。 督促 各分包 施工专业进行工程质量隐患整改。 根据水暖各专业施工进度情况，与项目部质检员一起按月 制定并实施工程质量检查计划 。计划表包括时间、人员、检查内容、发现的问题、整改措施、整改情况验证；并应有相关人员签字。建立水暖专业施工过程监视测量台帐。 参与项目部每周一次的质量、环境、安全检查，跟踪隐患整改过程。 按照 给水、排水 、消防、空调、通风等 专 业施工图，计算 编制上述 专业 施工 材料使用计划。 22 按照各类建筑 物资、 材料质量标准对 各专业材料、成品、半成品、构配件等 进行数量、质量、计量的 进场 检查 检验 100%。 在施工中发现不合格物资时，立即通知施工专业班组停用，报质检员和技术经理处理。 负责提前向各分包专业工长做各分项工程技术交底，进行施工过程检查。 负责各专业工程施工质量的隐检、预检。 对施工过程出现的不合格品标识、监督整改，建立不合格品台帐。 按照水暖各专业施工进度，统计上报水暖各专业每月完成的工程量。 参加水暖各专业工程闭水、满水 、严密性、气密性等项必须的施工过程质量检验、试验。 m. 电气工长 负责 强电、弱电 分包专业的质量、环境、职业健康安全等全面管理工作。 负责施工现场临时用 电线路、设备 的管理；编制并执行施工现场临时用 电 施工 组织设计 。 按照单位工程施工组织设计及项目管理计划进行施工。 按照分部工程各专项施工方案及各分项工程技术交底进行施工。 按照特殊过程及关键工序作业指导书，从人、机、料、法、环 23 五个方面跟踪 检查 施工。 按照各专业施工质量验收规范、规程、施工图集，进行施工过程监视测量 ，对 分部、分项、检验批的施工质量进行跟踪检查，督促施工专业进行工程质量隐患整改。 根据强、弱电专业施工进度，与项目部质检员一起按月 制定并实施工程质量检查计划 。计划表包括时间、人员、检查内容、发现的问题、整改措施、整改情况验证；并应有相关人员签字。建立强、弱电专业施工过程监视测量台帐。 参与项目部每周一次的质量、环境、安全检查，跟踪隐患整改过程。 按照 强电、弱电 专业施工图 计算材料使用计划 ： 强电 材料计划内容 ：预埋预设管线、 桥架、 配电箱、 电线 、 电缆、开关、插座 、 灯具 等 。 计算弱电材料计划内容：预埋预 设管线、桥架等 。 按照各类建筑材料质量标准对 强电、弱电专业各类材料、成品、半成品、构配件等 进行数量、质量、计量的 进场 检查 检验 100%。 在施工中发现不合格物资时，立即通知施工专业班组停用，报质检员和技术经理处理。 负责提前向各分包专业工长做各分项工程技术交底，进行施工过程检查。 负责各专业工程施工质量的隐检、预检。 对施工过程出现的不合 24 格品标识、监督整改，建立不合格品台帐。 按照 电气 各专业施工进度，统计上报 电气 各专业每月完成的工程量。 n. 预算员 对项目部经济 类 、成本类 指标管理 控制负主 要责任。 投标时 及时 编制单位工程经济标书； 与建设单位签订 总包 合同时提供单位工程的合同预算价； 单位工程 竣工结算时 编制 竣工结算书。 提供 专业 分包 、 专业 劳务 工程合同价； 竣工时与专业分包、劳务分包施工队结算工程分包项目工程款 。 编制“月工程物资需用计划” ， 项目经理审核后，报经营计划部； 提供单位工程主要大型材料 使用计划 数量； 计算、校核、审批各施工专业上报的 各类 材料使用计划。 按照单位工程施工进度 ， 计算、汇总、 编制 项目部每月完成的工程量、产值、成本等统计表，每月 15 日上报经 营计划部。 负责项目部 各项 产值与成本分析工作，参加公司每月召开的成本分析会。 收集、保管单位工程各专业分包、专业劳务分包工程合同，建立工程分包合同台帐。 按照施工进度将项目部发生的 各专业 工程洽商、设计变更 进行成本计算、 分析，并按 时上报到经营计划部。 25 o.材料 员 负责及时收集各专业施工使用 的 材料、成品、半成品、构配件 等材料计划； 周转物资、工具、设备使用计划； 审批后报公司物资供应部；并且督促材料按计划时间进场。 甲指材料的接洽事宜在 3 天内沟通，项目部不得擅自采购、订做物资。 材料计划 应提前 3 天与物资管理部沟通 ； 成品、半成品、构配件提前 15 日与物资管理部沟通。材料计划除注明规格型号、数量及品牌等相关要求外，重点强调进场时间 。 按照各类建筑材料 质量 标准对各专业进场材料、成品、半成品、构配件、设备进行 数量、质量、计量的检查验收， 填写“物资验收记录表” 形成材料进场检验记录。不合格拒收并及时退货。 同时检查收集相应的出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证、质量证明书等）。涉及安全、卫生、环保的物资应有相应资质等级检测单位的检测报告。（如压力容器、消防设 备、生活供水设备、卫生洁具等）。 根据 物资 进场验收记录， 填写 项目工程 各专业 “物资验收记录表”、“不合格物资处理记录表”，建立“不合格物资台帐” 。 按照 物资 进场质量检查验收和 检 验试验的结果，对所有的 物资 进行检验试验 状态标识（合格、 不合格、待定 、 待检 等 ）； 进入工地的所有 物资 必须进行标识，标识 内容 包括： 名称、规格 、 26 型号、 数量、 产地、 进场时间、使用专业、合格状态等项。 及时对工地需用的所有材料计划和材料出入库数量 输入 ERP 材料管理系统登记。 零星材料入库单据 3 日内返回到物资管理部，内容齐全，不出现丢项漏项。 大宗材料单据、各类材料出入库单、周转材料盘点表，每月 17 日前传递到物资管理部，签字齐全。 g.保管 员 进入工地的所有材料 按要求 堆放到指定地点， 保证码放整齐。 按照各类建筑材料质量标准对各专业进场材料、成品、半成品、构配件、设备进行数量、质量、计量的检查验收，填写“物资验收记录表”形成材料进场检验记录。不合格拒收并及时退货。同时检查收集相应的出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证、质量证 明书等）。涉及安全、卫生、环保的物资应有相应资质等级检测单位的检测报告。（如压力容器、消防设备、生活供水设备、卫生洁具等）。 根据物资进场验收记录，填写项目工程各专业“物资验收记录表”、“不合格物资处理记录表”，建立“不合格物资台帐”。 按照物资进场质量检查验收和检验试验的结果，对所有的物资进行检验试验状态标识（合格、不合格、待定、待检等）； 进入工地的所有物资必须进行标识，标识内容包括：名称、规格、 27 型号、数量、产地、进场时间、使用专业、合格状态等项。 易燃、易爆、有毒、有害物资进入专用物 资仓库保管。建立危险品领用 、发放 台帐。 进入工地的所有材料必须进行标识，标识包括：物资名称、规格型号、产地、数量、进场时间、使用专业、合格状态等项。 建立材料物资 入库登记 、 出库审批制度。出库材料经项目部主管人员批准签字后才能发放。 建立 各类 材料、物资出入库台帐 。 负责监督各类周转材料、工具、设备使用情况，及时退还公司周转材料、工具、设备。 建立各类材料、物资台帐。 按照工地材料出库、入库单据，每 15天详细盘点一次工地仓库内外所有剩余物资，正确率保证在 95%以上 ， 填写“月物资明细表” 。 配合公司物资 管理部每月 15 日到工地进行的剩余物资盘点工作。 零星材料入库单据 3 日内返回到物资管理部，内容齐全，不出现丢项漏项。 危险化学品发放应有负责人审批，对领用数量、品名、领用人、领用日期进行登记，填写“危险化学品领用记录表”。 大宗材料单据每月 17 日前传递到物资管理部，签字齐全 。 监督 各专业 材料使用情况，发现浪费和异常情况及时报告项目经理。 施工现场做到用料有据、消耗有数、余料退库。建立“物资回收台 28 帐”。 5.5.2管理者代表 5.5.3信息交流 本项目部按信息交流控制程序规定，及时收集顾 客、员工意见及建议的信息，利用通知、会议、内刊、信息、电话等方式进行信息交流。项目部与顾客沟通的有：工程质量、施工进度、环境保护、文明施工以及顾客的意见、抱怨、投诉等内容。 5.6管理评审 根据 公司 管理评审 通知 要求， 提交本项目部管理体系运行相关的信息和资料、 项目部 质量、环境、职业健康安全管理 目标、指标完成情况或预计完成情况 、 主控过程实施的业绩情况（包括过程能力分析、过程的受控和改进状况、资源配置利用等） 、 职责范围内工作的总结和评价 ，形成书面汇报材料。 6.资源管理 6.1资源提供 项目部工作需要的人力资源及 设施由项目部提出需求计划 ， 公司负责提供，以确保满足施工过程中各项工作需要。 6.2人力资源管理 6.2.1本项目部管理人员设置项目经理、 生产经理、技术经理、技术顾问 、安全员、质检员 兼试验员和劳务管理员 、技术员 兼土建工长和设备管理员 、 水暖工长、电气工长、预算员、资料员、 材料员、 保管 员等岗位。 29 各岗位人员的能力应做到符合 公司 质量、环境、职业健康安全管理手册第一版（第二次修改） 6.2.1条款的要求。 6.2.2根据岗位能力要求，本 项目部 每年年初应对现有 岗位 人员能力进行评价。能力达不到要求的，应及时向综合管理部上 报岗位培训计划。 6.2.3对参加培训的员工进行能力考核，做到持证上岗。 6.2.4通过标准、管理手册、程序文件的培训，使 项目部 员工能够认识到偏离规定的潜在后果和所从事工作的重要性，从而提高并满足所从事工作的能力。 6.3基础设施 6.3.1项目部办公设备配置见表 1 6.4工作环境 本项目部的办公环境、员工住宿环境均应保持卫生整洁。各项相关制度 、岗位职责 上墙。 7.产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1 本项目部通过施工组织设计、项目管理计划、专项施工方案、 作业指导书、 施工工 艺 技术交底 、 安全技术交底 来实施产品实现的策划。 7.1.2本项目部编制项目管理计划时应包括： a.质量、工期、环境、安全目标和各项目标的细化分解，以及为完成这些目标和指标采取的措施； 30 b.工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料 、法、环等资源； c.施工过程中所要求的验证、确认、监视、检查和试验活动，以及产品接受准则； d.特殊过程、关键工序的控制要求； e.工程施工过程管理和控制必须提供的记录。 7.1.3 为了实现各专业设计对产品的设计意图，本项目部对所承建的所有工程都要进行详细的施工设 计，并且 设计出 施工图或效果图， 征求 专业设计 人员 和建设单位代表签字 认可 。如： a.基础施工：按照基础、基坑施工规范规程要求进行：测设施工现场地面标高方格网图；建筑物各轴线固定点测设位置图 ；深基坑支护设计；普通基坑开挖护壁或放坡；边坡计算与边坡施工设计图、绘制基础基坑纵横剖面图、绘制软弱基础超挖部分回填处理施工图等。 b.主体结构施工：按照各项施工质量验收规范、规程、施工图集要求进行：施工脚手架搭设方案安全计算及施工图；结构钢筋加工、制作、绑扎；大跨度、大高度、大承载力等特殊结构模板支撑体系设计；普遍结构模板 支撑受力安全计算、支撑设置、结构模板拼装施工图；大体积砼浇筑测温孔位置设置施工图；施工缝设置位置施工图；主体结构施工的其他辅助设计等。 c. 二次结构施工：按照结构专业施工规范、施工图集要求进行：构造柱设置位置图；构造柱、门窗口抱框、过梁、水平系梁结构设计施 31 工图等。 d.内外装饰装修：按照装饰装修施工质量验收规范、规程、施工图集要求，进行的施工做法设计；内、外墙装饰装修效果图；墙砖、地砖铺装施工图；顶棚装饰装修效果图等等。 7.2与顾客有关的过程 本项目部应做到按时参加工程合同的评审会议，明确顾客要求，提出本部室的意见和建议。 7.3设计和开发 （不涉及 设计和 开发 ，删减 ） 7.4采购 7.4.1 根据工程规模，编制“工程专业 /劳务分包计划表”（分包控制 -01），报生产副总经理审批。 7.4.2 本项目部在 工程供方、劳务供方 的采购方面， 做到按时参加经营计划部召开的评审会议，提出项目部的意见和建议。日常工作中，对供方的质量情况、管理水平、人员素质、施工进度、履约情况等进行监控，分包工程完工后，对分包方进行综合评价，填写“分包方履约评价表”（分包控制 -04），报经营计划部。 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提 供的控制 A、人力资源配备 a. 项目部各岗位人员应具备相应岗位任职资格； b. 项目部应建立健全各岗位人员的工作职责，并授予相应权利。 32 B、文件提供 a.项目部在工程开工前，应获得施工图纸、地质勘察报告、环境监测报告、施工许可证及与项目工程相关的施工合同，现行有效的验收规范、标准、技术规程、管理体系文件等； b.编制施工组织设计 、 项目管理计划 、编制专项施工方案。 c.特殊过程、关键工序由项目技术 经理 编制 作业指导书 ； d.项目经理应组织有关人员制定必要的规章制度。 C、基础设施提供 项目部根 据工程 规模需要建设 相适应的办公、生活、生产用房 ；大型 施工机械 、 设备 租赁由公司生产管理部负责租赁； 施工机具 ，周转材料由公司物资管理部负责供应 。 D、工作环境提供 本项目部根据工程施工情况，做好施工现场的安全防护和文明施工。 E、工程物资提供 工程项目施工所需的钢材、水泥、木材、砂、石、易 燃 、易 爆 、危险化学品、周转材料等原材料的采购由物资管理部负责，项目部应提前 3 天向物资管理部上报物资需求计划。 F、图纸会审 项目部技术 经理 接到 施工 图纸后组织有关人员熟悉 施工 图纸，进行图纸自审，参加由顾客组织的图纸会审，做好记录 。一类工程及特殊结构的 33 工程，公司生产管理部参加会审。 G、开工报告 施工准备工作全部完成，具备开工条件时应向顾客 /监理申请，开工报告审批后方可施工。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 A、定位放线复测 项目部 土建工长 /测量员根据规划、设计部门提供的建筑物定位控制点进行定位，待 项目部技术经理 自检无误后填写工程定位测量记录；同时报请规划、设计部门进行复测、签认。 B、技术交底 a.项目部技术 经理 施工前 向生产经理、 质检员 、技术员、土建工长、水暖工长、电气工长 等人， 对 施工组织设计、项目管理计划、专项施工 方案、作业指导书等技术文件进行的书面交底 ，交底人 和 被交底人在技术文件上签字 。 b.质检员、技术员、土建工长、水暖工长、电气工长向 专业 施工班 组 ，对专项施工方案、作业指导书、分项工程技术交底等技术文件进行的书面交底，交底人被交底人在技术文件上签字 ，不可由他人代签 。 c.施工 专业 班组长以书面形式 或口头形式，对专项施工方案、作业指导书、分项工程技术交底等技术文件向专业班组操作工人进行口头交底。 34 d.技术交底内容： 图纸内容 、技术要求、工程项目特点和具体安排、工作量、时间等要求。 施工方法、工艺要求、配合比、原材料质量要求、验收标准等要求。 C、分部、分项工程的施工方法的控制 a.分部、分项工程的施工方法应按国家相关技术规程及已审批的施工组织设计（专项施工方案）的要求进行施工，严格控制施工过程，确保质量目标的实现。 b.每道工序施工过程产生的噪音、粉尘、废水、固体废弃物按污染物控制程序执行，同时应满足国家现行有效的有关规范、标准及施工图要求。 c.项目部应明确质量管理目标，严格过程控制，加大检查力度，确保质量目标的实现。 D、特殊过程、关键工序控制 a.特殊过程是指产品不能通过 后续的测量或监控加以验证的过程。如 ： 大体积混凝土浇筑、地下室防水、预应力张拉、无法做蓄水试验的屋面防水等过程。关键工序是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。如框架结构的混凝土浇筑、地基处理、钢筋连接、大型构件吊装等过程。 b.特殊过程、关键工序开工前，项目部技术 经理 应编制专项 35 施工方案报公司技术 副总 审批后实施。 c.特殊过程开工前，项目部 生产经理、 技术 经理 应对该过程中配备使用的人员、机械设备、材料进行鉴定和认可，报项目经理审批后方可执行；对过程能力不满足开工条件或对保证特殊过程质量有质疑的 ，相关人员、机械设备、材料应重新调配，直至满足要求为止。 d.特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，应重新进行审定其过程能力。 e.项目部对特殊过程的参数应进行连续监视和控制，对关键工序控制应监视测量，由质检员做好记录，报项目技术 经理 核定后，做出核定结论。 E、三检制 a.自检： 各施工专业 每一检验批、分项工程施工完成后，由班组长填写自检记录，并及时上交 项目部专业工长和 质检员 进行专检 。 b.专 检；经自检合格的检验批、分项工程，由 各专业工长 、质检员、进行 专 检， 合格后填写 检验批、分项工程 施工质量验 收 记 录表 ； 报工程监理或 建设 单位代表复验 ，复验合格后签字认可 。 c.交接检 ：如 转交 下一道工序专业 班组施工 ， 必须 由 项目部 质量、技术 人员 主持 “交接检 ”， 检查合格后， 填写施工质量交接检验记录表，有关人员签字后， 新 施工专业 班组 才能进行下一道工序 操 36 作 施工 。 F、设计变更 a.工程施工中，设计变更应以书面形式提出，顾客、设计、监理代表审批，项目部确认后实施，并保留变更记录。 b.项目技术 经理 应针对设计变更的内容，将设计变更传递到相关部门和人员，及时做好标识。 G、顾客财产控制 对顾客提供的财产应建立 “顾客财产台帐” 并进行妥善 保管，对丢失损坏的财产应做好报告记录，具体执行物资管理控制程序和文件控制程序。 H、标识和可追溯性 a.施工过程主要通过施工日志、检验批、分部、分项验收记录、隐蔽工程验收记录、检验试验报告等有关记录进行标识，实现可追溯性。 b.物资的标识执行物资管理控制程序 5.9 条款，。 c.记录必须做到完整、清晰、准确、及时。 L、产品防护 a.项目部对产品防护负直接责任，项目部应在施工组织设计中对成品、半成品、预埋件等制定保护措施。 b.与 专业分包 方签订 分包 合同时，应在条款中明确 专业 分包方在成品保护方面应承 担的责任。 37 M、竣工交付 竣工交付按照合同规定和相关标准执行。 7.6监视和测量装置的控制 项目部根据工程规模及复杂程度配置 各类 监视测量装置，其配置要求在施工组织设计中明确， 编制领用计划，建立 监视测量装置台帐。 7.6.1 本项目部与其他项目部之间的监视和测量装置交接时，技术经理 当面检查、清点、办理交接手续。监视和测量装置的产品合格证、检定证书复印件与仪器同行。 7.6.2质检员 负责本项目监视和测量装置的 使用、 维修和保养。 7.6.3 使用者必须掌握使用方法，按说明 书 及操作规程正确操作，严禁违章操作，并做好 A 类监视和测量装置的使用记录，填写（ 监视和测量装置使用情况记录表 ）。 7.6.4 在使用过程中，发生故障或不正常情况时，必须立即停止使用，由项目部技术 经理 组织有关人员对检测、监测结果重新评定并采取相应措施，由项目部 质检员 对仪器进行处理，必要时报公司生产管理部。 7.6.5 在进行现场检测、监测工作时，采取必要的保护措施，防止监视和测量装置遭受暴晒、雨淋等，并创造条件使检测、监测环境尽量满足规范或说明书的要求。 7.7应急准备与响应 38 根据公司 应急准备与响应控制程序规定 ，项目部成立以项目经理为组长的应急 领导 小组 。在开工前制定本项目部的消防、施工安全事故应急预案。并组织消防演习或 应急 演练。 7.7.1应急预案应依据国家相关规定进行编制，内容包括： 识别潜在的事故和紧急情况（如机械伤害、电击、高空坠落、火灾、塌方等）； 明确应急小组的负责人和组成人员，明确各人的职责、权限和义务； 疏散程序； 危险品的确认和位置，所要求的应急行动、应急设备或设施； 应急机构的接触、应急期间使用的信息。 7.7.2 消防管理 建立健全各种消防制度和防火责任制并逐级落实。 按要求配备足够有效的消防器材和设施，绘制消防器材 平面布置图，填写 “应急设施设备器材清单”。 严格控制明火作业， 办理动火证。重点危险部位设置明显防火标志。 成立义务消防队，定期开展消防 演练 培训。 7.7.3 应急响应 当事故或紧急情况发生时，应急小组开始运作，采取应急措施防止事态扩大。 39 向当地有关部门求援时，必须说明事故地点、事故大小、联系电话等详细情况， 并派人到路口接警。 8 监视、测量、分析和改进 8.1总则 对项目部的过程执行情况进行监视和测量，以利于持续改进。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 根据 顾客满意度评价控制程序 规 定，对在建工程 每季度 进行 一次 顾客满意度的调查工作，调查内容有：在建工程的前期服务、施工质量、安全管理、文明施工、环境保护、项目人员的工作态度。并及时向 公司市场管理部 传递有关信息。 8.2.2内部审核 本项目部按公司内部审核计划做好准备，收集 、整理在质量、环境、职业健康安全管理各 相关 过程的记录 文件，在规定时间内完成不符合项的整改，并做到认真分析原因，制定措施，避免今后类似不符合项的再发生。 8.2.3过程监视和测量 A、施工期间，每周进行一次质量检查，由技术 经理、生产经理 组织。检查过程中做好记录，对发现的问题 能立即整改的立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单。对反复出现的同类问题制定纠正措施。 B、每月进行一次职业健康安全、环境 、文明施工管理 检查，由 生 40 产经理、 安全员组织，检查过程中做好记录 。 C、每季度自行进行一次噪声的检测， 由安全员进行 并做好记录； D、 每半年 对施工现场的质量、环境、职业健康安全进行一次测量，编制安全事故、事件、污水排放、 扬 尘排放、噪声、固体废弃物排放报表，及时上报公司生产管理部。 E、每月对危险化学品、易燃、易爆品的贮存、使用情况进行一次检查，并做好记录。 F. 针对检查发现的问题，下达 整改通知单限期整改，验证整改效果。对重大问题和反复出现的一般问题、质量通病等制定纠正、预防措施。 8.2.4产品监视和测量 A.工程物资的检验和试验 a.物资进场或入库前，必须经过项目部质检员、专业工长、材料员、保管员验证。 b.需复试的 物资按国家规定进行见证取样，送有资质的检验机构检验。 c.将检验机构出具的物资试验报告，和项目部填写的物资报验单报建设 （监理） 单位签字认可后，才能使用。 B.工程产品的试验和 检验 a.工程产品试验 现场试验：按照各专业施工质量验收规范要求进行各项现场试验。 如 ：给排水管道水压 试验、电气系统绝缘电阻测试、防雷接地系统接地电 41 阻测试等。按要求进行现场测试，填写测试记录。 委托试验：按照施工质量验收规范要求委托试验的项目，按规定要求取样送有资质部门检验、复试。 按照 北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）通知 京建质 2009 289 号文件规定，十四项涉及结构安全的试块、试件和材料应 100%实行见证取样和送检 ， 见证取样应在建设（监理） 单位见证监督下取样。 b.工程产品检验 检验批、分项工程施工质量验收：检验批、分项工程完工后，在班组自检合格的基础上，报项目部质检员、项目技术经理 进行专检合格后，填写“检验批施工质量质量验收记录”、“分项工程施工质量验收记录”，由项目部质检员报监理单位代表验收、签字。 转交 下一道工序专业 班组施工 的项目，由项目部质检员 、技术 经理 主持 “交接检 ”， 检查合格后， 填写“施工质量交接检验记录表”，有关人员签字后， 新 施工专业 班组 才能进行下一道工序 操作施工 。 分部工程施工质量验收：分部工程完成后，项目经理组织项目部技术经理、生产经理、质检员专业工长等有关人员验收，符合要求后，报监理单位代表验收、签认。其中，地基与基础工程、主体结构工程的施工质量验收，由公司生产管理部 组织施工质量预验收，合格后报建设单位组织有关部门人员验收。 隐蔽工程验收，项目技术经理组织质检员、专业工长及相关人员对隐蔽工程进行验收；符合要求后，质检员填写“隐蔽工程验收记 42 录”，报监理单位代表验收、签认。 工程产品例外转序，工程产品未经检验合格，任何人不得例外转序。但特殊情况可以例外转序： 一旦发现不合格，可以更换不影响工程质量。 经授权人审批，同意后方可转序。 C. 产品最终检验 工程竣工后，项目经理按照 GB50300 2001 附录 G“单位工程质量竣工验收记录”的要求组织 项目部 相关人员对工程产品和竣 工资料进行检验评定，符合要求后，报公司生产管理部。 生产管理部组织对竣工工程进行全面验收，产品符合要求后，提交建设单位组织竣工验收。 8.3不合格品控制 本项目部对施工 过程 中发现的不合格工序、检验批、分项工程、分部工程 ； 监理、顾客、公司生产管理部的检查 中 发现的 不合格品 ；竣工交付 后， 使用 过程 中出现的不合格品 ； 均由质检员负责标识、记录，填写“不合格信息台账”（不合格品 -01）。项目部对不合格品积极组织整改， 并对整改情况进行跟踪验证。 8.4数据分析 本项目部及时收集与产品质量有关的数据，包括产品质量记录、产 品不合格信息、顾客投诉等。 8.5改进 43 8.5.1持续改进 本项目部通过策划、运行、监视和测量、内部审核、外部审核，数据分析、纠正措施、预防措施等一系列活动，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。 8.5.2纠正措施 本项目部结合相关方严重投诉的确实存在的质量问题；大范围出现的或反复出现的质量问题；施工组织安排不能满足要求时；日常管理工作中发现的不合格 /不符合项；内 /外审核中发现的不合格 /不符合项等制定纠正措施，填写“纠正 /预防措施实施、验证记录表”（纠正 /预防 -01），确定验证时间，并将纠正措 施相关领导审批。 8.5.3预防措施 执行纠正、预防措施控制程序，对易产生质量通病的工序、环境、职业健康安全活动潜在的不符合制订预防措施，并进行跟踪验证。将信息向管理评审输入。 44 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectio