银河电气有限公司质量手册.doc

银 河 电 气 有 限 公 司 质 量 手 册 文 件 编 号： 发 放 号： 发 布 日 期： 实 施 日 期： 控 制 状 态： 受控 非受控银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 2 页目录编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准序号名 称编制部门页数版本备注1目录综合部2A/02管理者代表任命书综合部1A/03质量复责人任命书综合部2A/04颁 布 令综合部2A/05质量手册的说明质量部3A/06文件更改明细表综合部1A/07公司简介综合部3A/08组织机构综合部1A/09质量管理体系职能分配表质量部1A/010质量管理体系质量部2A/011文件控制程序质量部2A/012记录控制程序质量部6A/013管理职责质量部2A/014资源管理质量部14A/015产品实现的策划质量部3A/016与顾客有关的过程控制程序质量部2A/017设计和开发控制程序技术部5A/018采购控制程序采购部4A/019生产和服务提供生产部4A/020监视和测量设备控制程序质量部4A/021测量、分析和改进的策划质量部1A/022顾客满意的监视和测量质量部1A/023内部审核控制程序质量部4A/024过程的监视和测量质量部1A/025产品的监视和测量控制程序质量部3A/026不合格品控制程序质量部3A/027数据分析控制程序质量部2A/028改进控制程序质量部3A/029认证标志使用管理控制程序质量部2A/030认证产品一致性控制程序质量部2A/031认证产品变更控制程序质量部3A/0银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 2 页 共 2 页目录编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 1 页0.1管理者代表任命书编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准任 命 书 兹任命 为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:2015标准建立、实施和维持公司的质量管理体系，并履行以下职责：1确保本公司按ISO9001：2015标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量管理体系，并使之不断完善。2制定质量手册，审批公司体系程序文件，监督公司文件和资料的管制；3制定内部质量审核年度计划，主持内部质量审核；4负责质量体系运行过程中问题的仲裁；5向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；6促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；7就质量管理体系有关事宜同内、外部联络与协调认证方面的情况。 总经理： 二一六年十一月十七日银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 1 页0.2质量复责人任命书编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准任 命 书为了贯彻执行国家产品认证相关法规，顺利开展本公司产品认证工作，特任命 同志为本公司质量保证负责人。质量保证负责人的职责是：1主持本公司产品认证工作；2负责建立满足产品认证工厂质量保证能力的质量体系，并确保其实施与保持；3确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；4建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；5建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。6及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。总经理： 二一六年十一月十七日银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 1 页0.3颁 布 令编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准颁 布 令本手册是依据ISO9001：2015质量管理体系要求标准，结合本公司高低压开关柜产品的生产特点，组织编制而成。本手册描述了公司的质量方针、质量目标和高低压电气成套设备产品生产的质量管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司生产经营质量管理纲领性文件。对内，通过有效实施质量管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到顾客满意，是全体员工必须执行的质量管理法规；对外，是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的基本文件，并作为第三方认证审核的审核准则之一。授权管理者代表负责质量管理体系运行的日常管理工作。特正式批准颁布本质量手册，自2016年11月17日起实施，凡本公司员工必须执行。 此令 总经理： 二一六年十一月十七日银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 3 页0.4质量手册的说明编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准1. 手册内容1.1 本手册依据ISO9001:2015质量管理体系要求标准，以及强制性产品认证工厂质量保证能力要求，结合本公司实际情况而编制。1.2 本手册的目的是通过制定、实施本公司的质量方针、目标，控制和改进质量管理体系，达到产品质量和管理体系持续改进。1.3本公司质量管理体系的范围，包括本公司采用以过程为基础的质量管理体系模式，本公司的质量管理体系包括高低压电气成套设备产品实现过程和支持过程，以及与产品有关的部门、场所。产品实现过程包括：产品实现的策划（确定产品有关的要求) 、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务。支持过程包括：质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进。产品实现过程对应ISO9001：2015标准的第7章，支持过程分别对应第4、5、6、8章。建立并保持质量管理体系的目的，在于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品，并通过有效应用质量管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意。由于本公司生产的各个过程能由后续的检验和试验来验证是否达到输出的要求，没有特殊过程，所以对ISO9001：2015标准7.5.2进行删减。1.4 本手册包含质量管理体系所需的程序，以及体系所需的过程之间相互用途的描述。2. 手册的编制和审批 由管理者代表组织编制，管理者代表/质量负责人审核，总经理批准颁布实施。3. 质量手册的发放和管理3.1 本手册由人事综合部统一编号和发放。3.2 本手册发放分“受控”和“非受控”两种形式。受控手册加盖“受控”印章，按发放名单发放。经管理者代表/质量负责人批准，可提供“非受控”手册给顾客或其他人员，“非受控”手册在手册更改时不予更改。银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 2 页 共 3 页0.4质量手册的说明编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准3.3质量手册是本公司质量管理的纲领性文件，持有者应熟悉其内容，注意保存、不得私自外传、外借和外增手册，调离本公司，应向人事综合部办理移交手续。4. 质量手册的修改和换版4.1 质量手册要定期修改，以保持其适用性。一般在体系复评时作全面评审。4.2 手册修改应按4.2.3章节规定进行审批和发放。旧文件应收回和作废。手册的个别字句修改时，由人事综合部统一在手册上修改，并加盖“体系文件修改章”，方为有效版本。4.3 手册如修改篇幅太大时，应按规定的程序重新编制后换版。4.4 版号用数字顺序表示。如第一版则表示为“第1版”；第二版则表示为“第2版”，如此类推。修改状态用0、1、2、3、表示。5. 术语和缩写5.1 本质量手册采用ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义。5.2 缩写5.2.1 三按按标准、按图纸、按工艺进行加工与检验的统称。5.2.2 三包产品交付到顾客的一段规定时间内，对顾客提出的确属本公司责任的产品质量问题，实行包修、包换、包退的统称。5.2.3 三保保证向顾客提供优质产品，保证向顾客提供配件，保证向顾客提供优良的技术服务。5.2.4 五不准不合格的原材料不准投产；不合格的零部件不准装配；不合格的产品不准出公司；不准假冒商标、名牌；不准使用假、冒、伪劣外购元件。5.2.5本手册中部门缩写银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 3 页 共 3 页0.4质量手册的说明编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准a) 人事综合部综合部b) 品质控制部质量部c) 生产管理部生产部d) 工程技术部技术部银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 1 页0.5文件更改明细表编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准序号更改单号文件编号更改章节更改内容更改日期银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 1 页1公司简介编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准 银河电气及其控股的陕西银河仪表股份有限公司和陕西银河塑业有限公司，均为银河品牌战略的重要组织体系，是在整合原陕西电力银河集团的优势产业和市场资源的基础上，成立的无区域、综合型、现代化高科技企业。 银河电气专业生产智能化高低压成套、配网开关系列设备，并从事于电力工程设计施工运维总承包业务。随着清洁能源的发展推进，银河电气在强化配电产品和服务的基础上，正在研制适应未来配电网所需的互联网+电网运维服务、能耗监测优化系统、快速智能开关等。 陕西银河电力仪表股份有限公司是一家专业致力于电子式智能计量仪表及智能用电管理系统研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业。银河仪表不仅拥有陕西名牌、陕西省著名商标、“双软”企业称号，而且多次获得省市科技进步奖，承接了西北最大的低压电力载波集抄算费系统，是国家电网公司的合格供应商，在国网、地方电网均取得良好的业绩和口碑。 陕西银河塑业有限公司是2014年成立的一家专业从事模具设计、电力计量配套设备产品及各种塑料制品设计、生产的高新技术企业。公司名称：银河电气有限公司地 址：西安市高新区毕原三路2328号邮政编码：710065传真电话子邮件：银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 1 页2组织机构编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准质量管理体系机构图 银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 2 页3质量管理体系职能分配表编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准 标准条款 过程活动部 门总经理管理者代表/质量负责人质量部生产部销售部综合部采购部技术部财务部质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认删 减7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 2 页 共 2 页3质量管理体系职能分配表编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准测量、分析和改进8.1策划8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进产品认证9.1认证标志使用管理控制9.2产品一致性控制9.3产品变更控制 责任部门 相关部门银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 2 页4.1质量管理体系编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准1 质量管理体系总要求本公司按照ISO9001:2015质量管理体系要求，以及强制性产品认证工厂质量保证能力要求，建立质量管理体系,形成质量管理体系文件,作为公司整个管理体系的重要组成部分,加以实施和保持。通过管理评审、内部审核、过程监视和测量、数据分析、纠正和预防措施,促进质量管理体系持续改进。本公司通过以下活动实施和保持质量管理体系：a) 确定产品实现的策划(确定产品有关要求) 、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务等过程或子过程为高低压电气成套设备产品的实现过程；质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进等过程为支持过程。所有这些过程组成本公司以过程为基础的质量管理体系。b) 产品实现过程的顺序和相互作用参看本手册第0.4章节。由产品实现过程和支持过程组成了过程网络，它们的顺序是：质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进，它们的相互作用，在本手册各章节中描述。c) 为确保这些过程的有效运行和和控制,制订了相应的文件,以确定控制的准则和方法。d) 规定了获取必要的资源和信息的渠道，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。e) 通过对这些过程的监视、测量（适用时）和分析，针对分析的结果对过程采取必要的措施，确保实现期望的结果和持续改进。本公司按ISO9001：2015标准和强制性产品认证管理办法要求管理这些过程。在产品实现过程中，柜体加工、铜排电镀加工等为外包过程，对外包过程按ISO9001：2015标准7.4条款和手册第7.4章节的要求进行控制，以满足顾客的要求和法律法规的要求。银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 2 页 共 2 页4.1质量管理体系编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准2 文件要求2.1 总则本公司的质量管理体系文件包括： a）质量方针和质量目标； b）质量手册； c）标准要求和本公司规定应有的程序文件；d）本公司为确保各过程的有效策划、运作和控制所需的相关文件；e）标准要求和本公司规定应有的质量记录。2.2 质量手册2.2.1 本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求、强制性产品认证工厂质量保证能力要求编制和保持质量手册，包括：a）质量管理体系的范围（见0.4章节）；b）相关程序文件的引用；c）质量管理体系各过程之间的相互作用的描述。2.2.2质量手册的控制 （见0.4章节）银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 6 页4.2文件控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准1. 目的和适用范围对文件的编制、审批、发放、使用、更改和换版进行控制，以确保质量管理体系运行的各个场所使用文件是的有效版本。适用于本公司质量管理体系文件的控制。2. 职责2.1 本程序由综合部归口管理。2.2 总经理批准颁布实施质量手册。2.3 管理者代表/质量负责人负责审批质量手册。2.4 管理者代表负责组织质量手册的编制.2.5 综合部负责组织管理文件的编制和体系文件的发放和管理。2.6 技术部负责技术文件的编制、发放和管理。2.7 各职能部门负责本部门分管范围内工作文件的编制、审核、更改和控制。质量体系文件行政文件公 司 文 件3. 工作程序3.1 文件分类公司的文件按其对象和性质分为：行政文件、质量管理体系文件两大类。3.1.1 行政文件有:命令、议案、方案、决定、指示、工作文件记录表格质程量序手文册件函、通告、通知、通报、报告、计划、总结、请示、批复、会议纪要等。3.1.2 质量管理体系由：技术文件管理文件外来文件质量手册（程序文件) 、工作文件、记录表格三部分组成。其中：工作文件包含适用的外来文件、技术文件、管理文件。3.2 文件的编制和审批3.2.1 文件编号原则a) 行政文件根据文件的具体内容，编制发文的，用以下方式编号：银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 2 页 共 6 页4.2文件控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准银河 201 号发文顺序号年 号公司代号 Y 1口b) 质量手册用以下方式编号：年 号 质量手册代号 公司代号 (“银河”拼音第一个字母)c) 工作文件用以下方式编号：Y 口口1口年 号发文顺序号工作文件代号公司代号 (“银河”拼音第一个字母)一个字母 d) 技术文件用以下方式编号：Y T(I)/口口 口口发文顺序号类别号T技术文件、图纸 I 作业指导书公司代号 (“银河”拼音第一个字母)e) 记录表用以下方式编号：顺序号记录表代号部门头一个中文字口 R D 口口 银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 3 页 共 6 页4.2文件控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准f) 适用的外来文件只登记不编号。3.2.2 文件拟稿和审批程序 a) 以公司名义发布的行政文件，由各主办部门拟稿、核稿，或相关部门核稿，交综合部填写“文件呈报审批表”送有关部门和公司领导签意见，总经理签发批准后由综合部统一编制发文或在公司公共网上发布。b) 凡需要公司领导层审批的对内、对外的各类请示、申请、报告，必须由拟文部门送公司领导审批后，交审批稿向综合部备案。c) 质量手册的编制，由管理者代表组织拟稿，交由综合部进行编号,填写“文件呈报表审批表” 并送管理者代表/质量负责人审核，总经理签批颁布实施后，综合部统一编制发文或在公司公共网上发布。d) 管理文件的编制，由各主办部门拟稿、核稿或相关部门核稿，到综合部取文件编号后，各主办部门填写“文件呈报表审批表”按流程办理审核，总经理签发批准后，综合部统一编制发文，并在公司公共网上发布。e) 技术文件的编制，由主管技术人员拟稿，技术部或质量部负责人审核，技术部对文件进行编号后交总经理签发批准，技术部统一编制发文。f) 记录表格的编制，由使用部门根据需要自行制定，部门负责人审批后交综合部编号，各自保存在计算机内按需打印。3.2.3 文件和资料管理流程一览表种 类编 制审 核批 准归口管理部门使用部门发放质量手册管理者代表管理者代表质量负责人总经理综合部公司领导各部门综合部银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 4 页 共 6 页4.2文件控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准工作文件管理文件各部门各部门负责人总经理综合部有关部门综合部技术文件技术部技术部负责人总经理技术部有关部门技术部外来文件综合部技术部综合部技术部有关部门综合部技术部记录表格各部门部门负责人部门负责人综合部有关部门各部门3.2.4 文件审批采用“行政文件呈报表”，列明文件名称、编号、审核、批准人员的签字和日期，原版文件交综合部和技术部存档。3.3 文件的控制和发放3.3.1 本公司的文件分为“受控”和“非受控”版本。a) 质量手册和工作文件中的管理文件均为受控文件，加盖“受控正本”印章（红色)和“受控副本”印章（蓝色)，提供给第三方认证机构的文件也属受控文件。b) 提供给顾客参阅的文件为非受控文件，文件发生更改时不需通知收文单位，不加盖任何标识。3.3.2 工作文件中的技术文件的受控状态标识按产品图纸、技术文件、工艺文件管理办法有关规定执行。3.3.3 文件和资料的发放，按文件和资料管理流程表进行。3.3.4 文件归口管理部门确定文件的发放范围，发放时填写“文件发放登记表”，并做好签收。同一部门使用一份以上的同一工作文件应在部门后加尾注，按“”、“”等作区分，以便追溯。3.3.5 因工作需要增加使用文件份数或文件丢失时，使用部门应向文件归口管理部门提出申请，经公司主管领导或管理者代表审批同意后由发放部门增发，并给予新的分发号。银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 5 页 共 6 页4.2文件控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准3.3.6 复印有效文件需重新加盖受控状态标识，才能作为有效文件，由综合部执行。3.4 文件的使用3.4.1 综合部编制质量管理体系文件总览表内容包括文件名称、编号、修改状态，归口部门等。当文件发生修改时，及时在总览表中作出记录。3.4.2 各部门均应指定专人负责文件的管理工作，并编制本部门使用文件的清单。3.4.3 各部门使用文件时必须认明受控状态，使用有效版本的文件，不使用逾期文件。3.4.4 使用人员妥善保管好文件、资料，不得随意外借他人或复印。文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，以旧换新，新文件的受控编号与原文件相同。发放部门应及时将收回的破损文件销毁。3.4.5 文件借阅应到发放部门填写“文件借阅登记表”，指定归还日期。原版文件一律不外借。3.4.6 存入软盘的文件，为防止丢失，应有备份，并设置修改权限密码加以控制，存放在综合部。3.5 文件的评审和更改3.5.1 质量手册中的条款内容，以及程序文件的修改由管理者代表组织相关人员进行评审，以确定文件的适用性。3.5.2 技术文件的更改，由技术部组织相关人员进行评审，并按照产品图纸、技术文件、工艺文件管理办法、施工设计管理办法作为评审依据，以确定文件适用性。3.5.3 工作文件的修改由综合部组织各部门对使用的文件进行评审，以确定文件的适用性。3.5.4 文件需更改时，经办人填写“文件更改通知单”，按3.2.3条款规定进行审批，注明更改标记和更改生效日期。3.6 文件的换版与作废3.6.1 文件经多次更改，修改次数达到次或文件需进行大幅度改动时应进行换版。手册换版由总经理批准，工作文件换版总经理批准,经批准后，原版文件作废，换发新版本。银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 6 页 共 6 页4.2文件控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准3.6.2 作废文件由原文件发放部门全部收回，加盖“作废”印章，由综合部统一销毁。需作资料保留的作废文件，加盖“保留资料”印章方可留用，管理文件存放综合部，技术文件存放技术部。3.7 外来文件的管理3.7.1 各种外来文件如顾客提供的图样、资料、本公司购买的法规标准资料等由技术部/综合部进行确认，以确保其适用性，而且应做好登记和管理，根据需要发放使用。3.7.2 每年进行内部审核时应检查所使用的国家标准、行业标准等外来文件是否有效版本，及时更换过期文件。4.相关文件和记录4.1 图样、技术文件、工艺文件管理办法4.2 文件发放登记表4.3 文件更改通知单4.4 行政文件呈报表4.5 质量管理体系文件总览表4.6 文件借阅登记表4.7 产品执行标准一览表4.8 施工设计管理办法银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 2 页4.3记录控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准1. 目的和适用范围规定记录的标识、贮存、保管、检索、借阅、保存期、处理的职责和内容，对记录进行控制，以提供产品质量和管理体系符合规定要求的证据。2. 职责2.1 本程序由综合部归口管理。2.2综合部负责编制质量管理体系记录总览表。综合部负责文件管理记录、管理评审记录、方针目标实施记录、内部审核记录、人力资源管理记、设备管理记录和改进的有关记录。2.2 技术部负责设计控制的记录，产品改进的记录。2.3 销售部负责合同评审记录，市场信息及用户投诉、服务记录、顾客财产记录、顾客满意度收集和统计的记录。2.4 生产部负责外协供方控制的记录、生产过程的记录。2.5 质量部负责检验和试验记录、监视和测量设备管理记录、不合格品记录。2.6 采购部负责采购供方控制记录。3. 工作程序3.1 各部门根据质量管理体系要求和产品的实现要求设计所需的记录表格格式，表格格式由部门负责人审批，部门负责审批后报综合部备案。3.2 记录的标识和编目3.2.1 记录表格必须使用名称和编号予以标识，记录的编号按照文件控制程序的规定进行。3.2.2 本公司所有记录空白表格由综合部统一管理。3.2.3 综合部编制并管理质量管理体系记录总览表，对全公司的记录进行总体控制。质量管理体系记录总览表应包括以下内容：记录名称、记录编号、使用部门、保存部门、保存期等。3.3 记录的填写、收集、归档、贮存和保管银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 2 页 共 2 页4.3记录控制程序编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准3.3.1 记录表格填写应准确、及时、清晰，应有签名、注明日期，并按传递路线呈送给有关部门和人员。3.3.2记录由最终送达部门（即保存部门）负责收集，按质量管理体系记录总览表上的要求归档保存及保管。3.3.3各部门在接收记录时，应检查记录项目填写是否齐全、清晰、有无签名，确保所收集的记录有效。3.3.3 各部门应将记录保存在指定的文件柜中或其他适宜的地方，确保在保存期间内不会丢失、损坏和变质。3.4 记录的归档和处置3.4.1各部门根据具体情况，规定每种记录的保存期限，并由综合部详细列入质量管理体系记录总览表中。综合部定期检查各部门对记录的归档管理是否符合规定的要求，确保记录按时归档，方便存取和检索。3.4.2 对于超过保存期限的记录，由该记录保管部门的经办人向部门负责人提出，经批准后由保管部门自行销毁。3.5 根据公司实际工作的需要和变化，可以增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改，由使用部门提出增加、更改申请，具体按文件控制程序执行。4. 相关文件和记录4.1 质量管理体系记录总览表银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 1 页 共 14 页5管理职责编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准1 管理承诺为确保公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品，而达到顾客满意，总经理决定采用ISO9001：2008标准建立和实施质量管理体系，持续改进质量管理体系的有效性。为此进行下述活动：1.1 利用文件、会议、讲座和信息栏等方式向全体员工传达顾客要求和适用的法律法规要求的重要性：a) 只有满足顾客要求的产品才能占领市场；b) 有满足相关的法律法规要求的产品，才能造福于社会；c) 与本公司高低压电气成套设备产品有关的法律法规： 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国合同法中华人民共和国商标法 中华人民共和国劳动法产品强制性认证实施细则 强制性产品认证管理规定相关产品标准借此提高全体员工的质量意识、守法意识和满足顾客要求的意识。1.2 制订质量方针和质量目标，作为本公司的质量宗旨和质量方向（见5.35.4章节)。1.3 开展管理评审活动,以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性（见5.6章节)。1.4 为实施和改进质量管理体系过程，提供必要的人力、设备设施和技术等资源（见6.16.4章节）。2 以顾客为关注焦点2.1 职责2.1.1 总经理以增强顾客满意为目的，向员工宣传增强顾客满意的重要性。2.1.2 各部门通过做好各自的工作以满足顾客要求。2.2 管理要点2.2.1 顾客是公司依存和发展之本，总经理通过适当的方式向员工宣传增强顾客满意的重要性，树立“以顾客为关注焦点”的意识。银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 2 页 共 14 页5管理职责编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准2.2.2 销售部通过市场调研、市场预测、客户访问、收集客户意见、售后服务等方式了解和确定顾客的需求和期望，并向总经理报告调查了解的情况。2.2.3 各部门主动了解与顾客要求有关的各类信息，了解顾客当前和未来的需求，分析顾客明示和隐含的需求和期望，并将其转化为产品的技术要求或相应过程的要求、质量管理体系要求。2.2.4 产品的技术要求、过程要求由技术部组织实现，质量管理体系要求由管理者代表/质量负责人组织实现，从而达到顾客满意。2.2.5 通过与顾客沟通，了解顾客对本公司实现相应要求的满意情况，确定顾客新的要求和期望，最终达到顾客满意的目的。3 质量方针3.1 职责3.1.1 总经理负责确定并批准正式发布质量方针。3.1.2 管理者代表负责组织质量方针的制订、培训、宣贯、评审、修改工作。 3.1.3 综合部协助管理者代表对质量方针制订、评审和修改，负责培训和宣贯工作。3.1.4 各部门负责本部门员工质量方针的培训，组织本部门员工贯彻质量方针。3.2 管理要点3.2.1 质量方针的制定和发布a）管理者代表组织制订质量方针，以质量管理原则为基础，结合本公司的经营宗旨及质量要求，提出质量方针草案。b）总经理对质量方针草案进行审核、批准正式发布。否则，提出修改意见重新修订。c）本公司的质量方针：责任、质量、创新、服务包含产品质量要求和持续改进质量管理体系及让顾客满意的承诺。d）本公司的质量方针与质量目标相对应，为质量目标的制定和评审提供框架。3.2.2 质量方针的培训和宣贯a) 综合部负责组织质量方针的培训和宣贯，宣讲质量方针的内涵及贯彻质量方针的要求。银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 3 页 共 14 页5管理职责编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准b）各部门负责人对本部门的人员进行质量方针的培训和宣贯。c) 在办公场所、生产车间等区域通过张挂、板报等方法宣传质量方针。d）通过大力宣传、学习质量方针，使全体员工都能理解质量方针并贯彻执行。3.2.3 质量方针的评审和修改a）在管理评审会议上评审质量方针的持续性、适宜性，以确保质量方针能适应本公司的宗旨、满足顾客要求，并使质量管理体系有效性得到持续改进。b）当质量方针需要修改时，应按文件控制程序的规定，对质量方针进行修改，重新发布按 执行。3.2.4 按文件控制程序的规定，对质量方针的批准、发布、评审和修改进行控制。4 策划4.1 职责4.1.1 总经理负责组织制定、批准质量目标。4.1.2 管理者代表负责组织对质量管理体系进行策划。4.1.3 综合部协助管理者代表组织各部门实现质量目标。4.1.4 各相关部门负责质量目标的分解和目标的贯彻实施。4.2 管理要点4.2.1 质量目标a) 总经理根据本公司的经营宗旨和质量方针，组织制定并批准公司质量目标（见公司和部门质量目标）。b) 管理者代表根据本公司的经营宗旨、质量方针和质量目标，组织制定相关职能及各层次上的质量分目标。c) 质量目标与质量方针保持一致，在质量方针的框架内进行建立和展开。d）质量目标应包括对满足产品质量特性的追求、对满足产品质量特性所需的过程的要求和对满足顾客要求的追求。e）质量目标包括持续改进，采取分阶段实现，逐步提高水平。银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 4 页 共 14 页5管理职责编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准f）质量目标应可测量的，作业层次上的质量目标应予以量化。g) 管理层和各部门负责人通过文件、会议和板报等方式向员工宣传公司目标和部门目标，职能部门和作业层的员工把相关的质量目标转化为各自的工作任务。h) 各部门质量目标应每月统计上报综合部，综合部应对公司和职能部门质量目标定期检查、组织考核。i）在管理评审时，应评价质量目标的适宜性和实现情况，必要时，对质量目标进行修订。4.2.2 质量管理体系策划a) 管理者代表负责组织对建立和实施质量管理体系所需要的过程进行策划，并形成相应的文件，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求。b）质量管理体系策划包括：确定质量管理体系所需的过程，包括产品实现过程和支持过程，规定过程的输入、输出及相应的活动；明确实施这些过程以实现质量目标和总要求所需投入的资源，包括人员、供方、设备设施、工作环境、财务资源和信息；对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性定期进行评审，根据评审寻找改进的机会，确保质量管理体系的持续改进。c）在对质量管理体系某一过程进行变更策划和实施时，应考虑其他过程的变化并采取相应措施，以保持质量管理体系的完整性。d）对体系的完整性策划，建立CCC与ISO相整合的管理体系。4.3 相关文件和记录4.3.1公司和部门质量目标。4.3.2质量目标统计记录。5 职责、权限和沟通5.1 职责和权限 银河电气有限公司 文件编号：YQM2016A/0第 5 页 共 14 页5管理职责编制审核实施日期：2016年11月17日 受控 非受控批准本公司规定了部门的设置（见章节2）及各部门、岗位的职责、权限和相互关系，各部门在质量管理体系中的职责（见章节3），并且编制工作文件岗位责任制，对各岗位的职责和权限作