投诉举报登记台帐制度.doc

投诉举报登记台帐制度 运行台帐及记录管理制度 13.1目的 为了加强发电部台帐及记录管理，保证台帐管理达到一流企业的要求，特制定本制度。本制度规定了发电部台帐管理的质量和标准。13.2台帐填写要求 13.2.1各种台帐要求按规定格式，由相应岗位人员负责按时、准确填写，当天发生的情况当天记录。 13.2.2台帐必须记录齐全，内容要求详细、真实、可靠、完整、及时。 13.2.3发电部各级管理人员定期检查台帐记录情况，纳入绩效考核进行统一管理。13.2.4妥善保管台帐、表单日志、仪器说明书，严禁在其上乱写乱画，避免弄脏、折叠。13.2.5各类报表、技术总结、记录台帐、表单、监督通知单装订成册，放于指定位置。13.2.6台帐、资料柜、仪器、物品柜内按定置定位管理摆放整齐，保证柜内整洁美观，柜门在取放台帐、工具后应及时关闭。 13.2.7各种台帐、报表、表单的记录一律用黑色碳素笔，并用仿宋体书写。 13.2.8运行人员在进行日常记录工作时，做好原始数据记录工作，填写台帐、表单日志时先对数据计算、审核无误后再记录，台帐、表单日志填写完后及时放入资料室内的指定位置。13.3台帐配置及分工要求 台帐配置及分工要求见表2。 表2台帐配置及分工要求 文件收发登记台账管理制度 为充分发挥公文的效用，保证公文上传下达、及时准确、避免文件丢失，特制定本制度。本制度中需要做好登记的包括以下方面公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知（以下统称“文件”）等公文，均由办公室机要文书负责登记和保管。 台账就是单位各类文件详细资料的一个登记表，以方便管理及查阅本单位文件情况。建立文件管理台帐建立各类台帐、妥善分类保管、全面详尽分析是文件管理的一项基础工作。随着企业组织结构不同、规模不同，台帐的种类要求、类目粗细等都存在比较大的差异。台帐种类的确定与记录必须坚持简明、准确、及时和稳定的原则。 一、收发文件登记台账分以下几类：详见树脂图 二、适用范围 适用于公司各部门 三、定义 台账原是指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账。久而久之，这个名词就固定下来，实际上就是流水账。四、收文1、文件登记。 收到文件和信件要及时启封，并按密文和一般文件管理规定，进行分类、编号、登记。2、文件传阅。 文件登记后，及时按规定程序呈送领导审批，并根据领导批示，进行传阅。凡是急件、会议通知或时间性较强的文件，必须随收随送，尽快送到有关领导和部门；其他文件亦要抓紧传阅，一般不超过一星期传阅完成；要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。 3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作，按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅，部门传阅完毕后，要及时返还公司机要文书室。 4、密级文件、资料，必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送；密级文件要在当天内阅读，下班前交回公司机要文书保管，以确保文件的安全。五、发文 1、认真做好登记和编号工作，按照发文规定和要求，编订文号，并审查审批程序是否完备。 2、按规定，为公司制发的文件盖章，并保留公文底稿和一份文件存档。 六、规范文件管理 1、认真做好文件的防火、防盗、防窃、防虫、防潮等防护工作；一切密级文件和资料应存放在指定的保密柜。 2、定期检查清理文件。公文阅办完毕后，各部门应主动、及时退还，不得自行存放，如工作需要可保留非密级文件复印件以备查；文书对逾期未退还文件要及时追回；按保密部门规定和要求定期清退秘密文件；做到及时传阅，保证文件无积压、无遗漏、无差错、无遗失。3、公司印发剩余的文件材料，以及没有保存价值需要销毁的重要资料，各部门要统一送到公司机要文书室，由机要主管按规定到保密部门规定的地点销毁，确保公司秘密。 4、做好文件的立卷归档工作。年度终了，文书要将收发文件收集后，及时保管归档，对需要立卷的公文按规定时间和要求立卷，并及时归档。七、如何建立台账 1、做好台账的基本要求。首先企业负责人要真正从思想上重视，建立台账看上去很简单，真正想做好也很不容易，需要投入一定的人力和物力。其次，负责台账的工作人员要有恒心和毅力，坚持注重点滴积累，积少成多，保证台账内容的充实。再次，安全管理人员要经常性地深入到一线，对安全信息要及时收集，不能拖延。对排查出的隐患，不论大小都要重视，都要及时处理和登记。 2、做好台账的基本原则。首先是真实，对台账中收集的信息、数据必须是真实的，如果做假，那么就失去了建立台账的意义了。其次是及时，坚持按时记录安全生产相关的数据、措施，时间要准确，尤其是一些化工生产企业在时间的要求上一定要严格。再次是规范，台账资料的记载要规范和分类，该记载什么内容的就记载什么内容，而不能乱记，否则既不便于查找，也不利于归纳和总结。八、做好台账的作用 1、在台账资料的记录、和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用。 2、是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要。3、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。九、台账单的内容 1、安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同）； 2、安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等）； 3、安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度）。企业注册安全主任、安全员、班组长等岗位职责； 4、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等； 5、安全宣传教育培训、学习、活动资料6、安全生产检查资料； 7、安全会议记录； 8、花名册：全员花名册，特种作业人员花名册；9、新工人（含民工和临时工）三级教育；10、机械、电气等设备管理资料；11、安全技术交底资料；12、爆破物品管理台账； 13、事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料；14、安全设施和劳保用品购买、发放登记台账。 附表1： 设备登记管理制度（试行） 一、职责 1.机电科负责建立全矿机电设备台账，台帐登记内容与财务科机电设备明细表、设备实物三对照。 2.机电科台账专人管理，专人负责，未经机电科科长同意，任何人不得对设备进行台帐登记或变更其内容。 3.设备台账专人妥善保管，未经机电科科长批准，台账不得随意外借或复印。 4.对新购设备，经核实资料齐全必须在一个工作日内对设备进行登记，特殊情况可以延迟，但最长不得超过三个工作日。 5.台账管理员负责台账与实物检查对照，发现登记内容与实物不一致，及时报告机电科科长，进行现场核实确认无误后方可更改。 6.台账管理员定期对所登记台账内容与使用各单位进行核实，每月至少一次，发现问题及时报告机电科科长进行处理。 7.台账应按设备原始资料登记，设备名称、型号、出厂日期等主要参数字迹工整、清晰，不得出现涂沫、勾划等。 8.严格执行台账移交制度，台账移交应做到交者清，接者明，杜绝不清楚、不详细台账进行移交工作。 9.机电科科长坚持每月不少于一次设备台账自查，发现存在问题限期要求台账管理员进行整改。 10.机电科安排对设备电子建档管理，台账管理员负责核实电子版台账所登记的内容。 二、台账登记 （一）、新设备到矿登记 1.机电科接到新设备到货验收通知，安排专人现场验收，设备验收合格后，及时核查设备合格证、检验报告等随机资料，会同库管科验收人员进行登记，将资料取回机电科；遇特殊情况，资料不全或无资料时，参加现场验货人员必须对新到设备铭牌上内容，进行文字记录，做好新设备到货原始记录，通知供应科科长及时索取资料，机电科对取回资料进行核实，不符的由供应科负责调换。 2.设备验收员将资料交台账管理员及时登记，特殊情况（休息日）登记工作可延长，但最长不得超过三个工作日。 3.台账登记结束，将资料建档管理，外单位对所需资料，经机电科科长批准，可以复印，机电科保存资料原件，不得外借。 4.机电科根据科内工作情况，有权将设备随机资料原件移交矿档案室存档管理，机电科做好资料移交记录。 （二）、急需设备到矿登记 特殊急用设备到矿后，使用单位到机电科办理入井手续，机电科安排防爆检查，同时对设备进行铭牌登记以及随机资料收集工作，随后通知库管科科长，按照新设备台账登记第2、3、4条执行。 三、台账变更 1.设备实物与台账内容发生变更或转移等情况时，机电科工作人员应及时通知台账管理员。 2.台账管理员在一个工作日内必须对台账内容进行变更，变更工作结 束及时通知机电科科长，经科长同意对设备档案进行更改。 3.经确认报废的设备，台账管理员经机电科科长同意，方可对原台账登记内容进行删除，但必须及时填写报废设备台账。 四、设备审批 1.台账管理员每周对新增设备进行统计，经机电科科长核准，每周一对新增设备报主管领导签字批准办理出库手续，出库单归档管理。 2.机电科指定专人负责设备出库工作，未指定专人时，由台账管理员兼职本工作。 3.机电科安排专人同库房管理员每月不少于一次进行核对工作，发现出库设备不符时应及时报告机电科科长，查明原因及时更正。 五、设备台账登记细则及方法 1.设备按采、掘、机、运、通、提、其它进行第一