FSC程序文件(总).doc

程 序 文 件文件编制编制日期文件接收部门总经理 管 代 行政部 厂务部物流部 财务部业务部 文件审核审核日期2005年03月06日文件批准批准日期2005年03月10日文件编号受控状态接收人员发布日期年月日发放编号实施日期年月日编号文件控制程序版本a页次版次0修订履历表版次修 改 內 容修订审 核批 准日期a0新文件制定 表号：fsc-01-a编号文件控制程序版本a页次第1页/共2页版次01.0目的确保所有fsc管理活动都有章可循，保证fsc产品实现过程得到良好控制。2.0适用范围适用于有限公司所有与fsc有关的控制过程。3.0权责3.1行政部负责组织各部门制定各级文件。3.2文管负责所有受控文件的发放与管理。3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。4.0定义fsc指森林管理委员会，是英文forest stewardship council 第一个字母的缩写。coc指产销监管链，是英文chain of custody第一个字母的缩写。5.0作业程序5.1文件和资料分类分为fsc/coc管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。5.2文件的编号方法 fsc x - xx 文件流水号，从01开始，至99 表示文件的种类，m为fsc管理手册，p为程序 文件，w为作业指导书，e为外来文件 表示该体系是fsc体系5.3受控文件版本状态新发布为a0，第一次改版为a1，之后为a2、a3a10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由a升为b0，以此类推，当每满10次更改时，版本也由a9升为b0，由b9至为c0，依此类推。编号文件控制程序版本a页次第2页/共2页版次05.4文件控制要求5.4.1公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。5.4.2受控文件的审批权限：文件类型 制定部门 审核权限 批准权限fsc管理手册 行政部管理者代表总经理fsc程序文件 相关部门管理者代表总经理fsc作业指导书 相关部门部门主管管理者代表5.4.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。5.4.4公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“fsc受控文件”印章， 加盖该印章的文件不能随意复印。5.4.5文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件 由原制定单位权责人做修订。5.4.6受控文件须编号，归档时应按类别做好文件清单。5.4.7为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。5.4.8为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用场所撤销过时版本的文件。5.4.9文件作废时，要加盖“作废印章”进行识别，原底稿文件保存期限5年。5.4.10外来文件的控制直接引用的外来文件,由各部门经理查阅后交由文管编号、登记和发放。5.4.11发外文件的控制各部门如需将受控文件发放到企业外部，必须通过文管进行登记，在文件更改时，应到文管办理更改、作废等手续。但如果只是向客人展示公司实力时，这种情况，文管不进行这些方面的跟踪。6.0记录文件更改申请单 由文管最少保持五年 记录表格清单 由文管最少保持五年作废文件清单 由文管最少保持五年 文 件 更 改 申 请 单文件编号程序文件名修改文件原由修改内容申请人审核批准日期记 录 表 格 清 单文件编号程序文件名表格名记录人审核批准日期作废文件清单文件编号作废文件名作废原由审核批准日期编号记录控制程序版本a页次版次0修订履历表版次修 改 內 容修订审 核批 准日期a0新文件制定 编号记录控制程序版本a页次第1页/共2页版次01.0目的规范报告和记录的管理，确保所有fsc管理活动都能起到追溯作用，并使数据应用于统计分析，以作持续改进。2.0适用范围所有从fsc材料采购到产品实现，再到产品销售整个过程，凡与fsc相关的报告和记录均纳入管理范围。3.0权责3.1品管课建立该程序。3.2各部门执行该程序。4.0定义fsc指森林管理委员会，是英文forest stewardship council 第一个字母的缩写。coc指产销监管链，是英文chain of custody第一个字母的缩写。5.0作业程序5.1使用部门设计表格，设计表格时必须考虑简洁实用，表格要有表格编号，要说明 使用部门、归档部门和最短存期。5.2表格制定后由部门负责人审批，必要时进行会审，然后交文管。5.3文管将表格列入记录表格清单，根据规定做好受控工作。5.4表格修改时，由使用部门填写文件更改申请单，交部门负责人批准后再交文管。5.5文管进行更新，对旧版作废和销毁。5.6 部门编号： gm总经理 fnd财务部 mak业务部 amo行政部 qmd品管课 whd物流部 mptg厂务部 编号记录控制程序版本a页次第2页/共2页版次05.7表格编号（表号）的确定： xxx xxx - x 版本号，初版无此后缀，首次修改为1，类推 表格流水号，从001开始，至999 部门编号记录保存期限一般为五年.5.86.0记录 文件更改申请单 由文管最少保持五年 记录表格清单 由文管最少保持五年作废文件清单 由文管最少保持五年文 件 更 改 申 请 单文件编号程序文件名修改文件原由修改内容申请人审核批准日期记 录 表 格 清 单文件编号程序文件名表格名记录人审核批准日期附表3：作废文件清单文件编号作废文件名作废原由审核批准日期编号培训控制程序版本a页次版次0修订履历表版次修 改 內 容修订审 核批 准日期a0新文件制定 表号：fsc-01-a编号培训控制程序版本a页次第1页/共1页版次01.0目的对与fsc相关的人员进行相关知识的培训，确保这些部门的人员熟悉其本部门与fsc产品实现过程有关的操作，从而确保fsc产品的生产过程完全得到良好的控制。2.0适用范围所有本公司内与fsc产品实现过程相关的人员。3.0权责3.1行政部负责组织这项培训。3.2品管课负责培训工作。3.3其他部门也可提出培训需求表申请培训。4.0定义fsc指森林管理委员会，是英文forest stewardship council 第一个字母的缩写。coc指产销监管链，是英文chain of custody第一个字母的缩写。5.0作业程序5.1公司根据各部门的情况进行针对性培训，相关的fsc基础知识的培训课程如下：a.fsc/coc产销监管链管理体系基础知识b.fsc管理手册c.程序文件d.作业指导书5.2各部门如工作需要，如有新人入职必须掌握fsc知识的，也可以向行政部提 出申请，由行政部组织相关的培训工作。5.3为巩固培训效果，行政部可考虑对学员进行考核，培训考核方式由人力资源 部负责展开，考试方式分为笔试、口试和实操等，对不合格者继续培训，直至合 格方可上岗。5.4培训记录保持至员工离职为止。6.0记录培训记录 由行政部保存至员工离职为止编号采购控制程序版本a页次版次0修订履历表版次修 改 內 容修订审 核批 准日期a0新文件制定 表号：fsc-01-a编号采购控制程序版本a页次第1页/共2页版次01.0目的对公司所需的fsc材料的采购进行控制，保证所采购的材料符合fsc规定的要求。2.0适用范围本程序适用于生产所需fsc材料的采购。3.0权责3.1采购课负责fsc材料采购计划的安排和实施。3.2品管课负责对采购的fsc材料进行验证。4.0定义fsc指森林管理委员会，是英文forest stewardship council 第一个字母的缩写。coc指产销监管链，是英文chain of custody第一个字母的缩写。fsc-pure material: 中文译为纯fsc材料，指100%来源于fsc认证的森林的木料或 非木质森林物料。fsc-mixed material:中文译为混合型fsc材料，指用源自fsc认证的森林的原材料 和非认证的控制来源的物料经过加工所生产出来的产品。fsc recycled material:中文译为回收型fsc材料，指100%使用回收的资源所生产的 并经fsc认证的再生物料，回收的资源包括消费后再循环的 回收物料和初级或二级加工过程中非预期的回收物料。controlled material：中文译为控制来源的材料，指源自合法经营的经营场所的物料纯fsc产品-指由100% fsc材料生产出来的产品。混合型fsc产品-由满足一定比例的fsc材料及其他控制材料组成的产品。再生型fsc产品-指100%由回收型fsc材料生产出来的产品。5.0作业程序5.1业务部填写材料预定表，注明客户对fsc产品的要求（如fsc混合型产品）， 然后交给品管课。 5.2品管课在材料预定表填写各类fsc材料的数量，盖上fsc专用章，然后交采购 课,厂务部计算各类fsc材料的数量时，要根据产品转换率算足损耗数。编号采购控制程序版本a页次第2页/共2页版次05.3采购课制定物料采购计划并在合格的fsc供应商清单中选择供应商。5.4采购课在选择供应商时,通过访问网址和核查fsc供应商清单， 确保采购的材料应当包含在供应商的fsc证书范围内，确保fsc证书编号与fsc供 应商清单中的编号一致，确保fsc证书在有效期内，如果fsc证书过期、被停用等 失效状态，该供应商应从fsc供应商清单中删除。5.5下采购单和/或跟供应商签订购合约时，应清楚完整地注明采购的fsc类别、fsc 材料名称和计算系统,如fsc-mixed （fsc-credit material）或用中文写fsc混合型材料（fsc信用型材料），并要求供应商在货运单据上注明供需双方完整的公司名称和详细地址/日期/fsc物料类型和名称/计算系统/材料编号/fsc证书编号等，货运单据包括送货单、装箱单和发票，填写的内容必须与其证书范围相吻合。5.6对供应商送来的发票，采购课须验收后交财务部，所填写的内容应有双方公司名 称和详细地址/日期/fsc物料类型和名称/计算系统/fsc证书编号等。6.0记录材料申购单采购计划表采购订单fsc材料申购单订 单 号： 编号：订单名称：日期： 年 月 日订单订单数量型号规格交期备注情况预算申购规格产地数量(pcs)重量(kgs)用料日期备注申请人：品管：采购：批准：fsc 采 购 计 划 表序号品名规格型号数量(pcs)重量(kgs)产地是否需fsc材料交期预定的订单到货日期规格型号数量(pcs)重量(kgs)产地是否fsc材料tel:0592- fax:0592-purchase order(采购订单)to:ship to:dateour p.o.no.requested bypayment termsrequired dateshipping termss/nocodedescriptionquantityunit priceamountremarks:1date:2package:345please do no show po#and lc# on bill of lading6bill of lading to be endorsed by beneficiarynote:sub-total1.no order shall be recognised unless given on our duty signed puuchase ordertotal2.the number of this purchase order should be quoted on all d.o.s,invoices etc.3.we reserve the right to reject any goods not in accordance with the description given above,or not in accordance with our specifications referred to in our purchase order.编号供应商评审程序版本a页次版次0修订履历表版次修 改 内 容修订审 核批 准日期a0新文件制定编号供应商评审程序版本a页次第1页/共2页版次01.0目的使公司采购人员正确选择fsc材料供应商，从而避免采购风险。2.0适用范围本程序适用于生产所需fsc材料的采购。3.0权责3.1采购课负责fsc材料采购计划的安排和实施。3.2品管课负责对采购的fsc材料进行验证。4.0定义fsc指森林管理委员会，是英文forest stewardship council 第一个字母的缩写。coc指产销监管链，是英文chain of custody第一个字母的缩写。fsc-pure material: 中文译为纯fsc材料，指100%来源于fsc认证的森林的木料或 非木质森林物料。fsc-mixed material:中文译为混合型fsc材料，指用源自fsc认证的森林的原材料 和/或非认证的控制来源的物料所组成的产品。fsc recycled material:中文译为回收型fsc材料，指100%使用回收的资源所生产的 并经fsc认证的再生物料，回收的资源包括消费后再循环的 回收物料和初级或二级加工过程中非预期的回收物料。controlled material：中文译为控制来源的材料，指源自合法经营的经营场所的物料纯fsc产品-指由100% fsc材料生产出来的产品。混合型fsc产品-由满足一定比例的fsc材料及其它控制材料组成的产品。再生型fsc产品-指100%由回收型fsc材料生产出来的产品。5.0作业程序5.1质量方面的评估依iso9001质量体系的程序文件的规定进行，本文不再重复。5.2作为fsc供应商的评估则依下述程序进行。5.2.1评估供应商的证书进入网站并输入供应商的fsc证书号码，对供应商作出以下编号供应商评审程序版本a页次第2页/共2页版次0方面的核查： a.fsc证书是否正确和是否超过有效期; b.确认证书有效期是否与证书原件相符; c.确认供应商的认证范围. 只有供应商证书在有效期内，且其提供评审的证书与网上查询到的信息相 符时，才能被评为合格的fsc材料供应商。5.2.2填写供应商信息完成企业实况调查书，并根据供货商评分准则将评估内容和供应商信息填入供应商fsc/coc体系评估表，供应商信息包括供应商名称、地址、负责人/联系人、电话号码、传真号码、认证范围、证书有效期和产品类别等。 5.2.3索取供应商资料索取供应商fsc证书复印件，以作选择合格fsc供应商的依据，另外，在采购下订单前，营业人员可据此核对其证书有效期和认证的材料范围。5.2.4必须同时具备如下条件，才能成为合格fsc供应商：a.fsc评审项目合格；b.质量体系评审合格。如果只是符合b项,而不符合a项,只能成为质量方面的合格供应商，不属合格的fsc供应商。5.2.5供应商被评审合格后，由采购课建立合格fsc供应商清单和供应商档案。6.0记录供应商评估表 由采购课最少保存五年7.0附件附件一：企业实况调查书 附件二：供应商fsc/coc体系评估表 附件三：供应商评估准则 供应商实况调查书年 月 日企业名称成立日 总公司地址telfax工厂地址telfax企业种类企业型态注册资金法人代表紧急联络人紧急联络人tel职员人数占地面积取得的认证项目： 口iso14001 口iso9000 口sa8000 口icti 口ohsas18001 口ul 口 rohs 口fsc年度销售额主要客户从业人员（人数）职 级管理人员人员工人质检人员其它人员合 计主 要产品类别产 量产品类别产 量产品类别产 量产品类别月产量主要设备(机器)(检测仪器)设 备 名 称数 量设 备 名 称数 量 备注 供应商fsc/coc体系评估表前提条件：a是否fsc认证供应商？ 口是（进入下表评估） 口不是（不作下表评估）bfsc证书编号是：cfsc证书有效期：d经营的fsc产品类别（范围）：no项目内容5分4分3分2分1分0分1是否制定了fsc管理方针政策？2fsc组织架构是否清晰？3fsc组织的职责权限是否清晰和正确？4是否任命了fsc管理者代表？5fsc活动文件和记录管理是否良好？6是否制定了fsc物料的采购程序？7fsc材料货运单据/发票/报关单是否经所有项目检验8fsc材料入库、储存和出库是否记帐并正确？9是否统计了fsc材料的月度和半年度数据且正确？10fsc材料是否违规使用？11材料仓的fsc材料是否分区储存和标识？12过程的fsc材料/半成品/成品是否分区和标识？13过程的数据统计是否科学合理和正确？14成品的fsc标签是否正确？ 15是否制定文件来控制成品的入库储存和出库销售？16fsc成品的入库、出库数据是否记帐和正确？17是否建立了产品组清单？ 18fsc成品的月度和半年度数据且正确？ 19fsc成品的货运单据/发票/报关单是否经所有项目的检验？20是否对fsc材料和成品不符合要求的现象作出纠正和预防处理？21是否相关的岗位进行fsc知识培训？得分合计：总分（得分/105*100%）：结 果采购课品管课审批日期口合格 口不合格备注：如果不是fsc认证供应商但质量评估合格，只能算作非fsc供应商供货用途。供货商评分准则0分根本没有任何体系去维持正常的质量/环境管理活动只有制造方面的机器设备没有任何质量和环境体系文件和记录。1分严重不足 关于质量和化学物质的基准/标准/分析结果只有个别的记录。2分非常不足没有反映大部分基准/标准。 有计划但没有期待值。 完全没有实施记录。 只有部分关于质量或化学物质的基准或标准但没反映出公司的要求。 只有制定基准或标准但实施记录大部分欠缺。3分不足。公司的一部分基准/标准没有被反映。 实施记录有遗漏。 有质量和制品含有化学物质的基准标准记录但要求项目有些不足。 有质量和制品含有化学物质的基准标准记录但一部分没有实施。4分满足。 有反映公司要求的基准/标准。 有实施记录且内容基本满足。 基本上满足了明彩要求项目并按基准标准去实施。 有所有的实施记录。5分无可挑剔。 没发现任何问题高于期待值。编号法规及安全健康要求控制程序版本a页次版次0修订履历表版次修 改 内 容修订审 核批 准日期a0新文件制定 编号法规及安全健康要求控制程序版本a页次第1页/共2页版次01.0目的引入相关的法律法规并进行识别、控制和运用，使产品实现过程符合相关的法律法规，并关注员工安全健康要求，采取相关措施确保员工的安全健康要求得到满足。2.0适用范围所有与fsc产品实过程相关的法律法规和与员工安全健康相关的要求，均要纳入管理范围。3.0权责3.1各部门引入和识别相关法律法规，由文管受控后，交相关部门正确使用。3.2行政部负责识别和解决员工安全健康要求。3.3品管课和人力资源部负责相关法律法规的培训。4.0定义fsc指森林管理委员会，是英文forest stewardship council 第一个字母的缩写。coc指产销监管链，是英文chain of custody第一个字母的缩写。5.0作业程序5.1法律法规的获取途径和识别5.1.1法律法规的获取途径（工具）由品管课每季度到书店查阅最新国家/国际所属省市法律法规及其它要求，或在网上下载、从认证机构、咨询机构和国家机构获得，若从网上下载的话，主要参考网站如下: 5.1.2可从下列主要机构获取法律法规a.国际森林管理局和国家林业局以及其它相关的国际公约组织。b.客户和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约。c.环保局和职业健康与安全法编号法规及安全健康要求控制程序版本a页次第2页/共2页版次0d.客户及其它利益相关方。5.1.3法律法规的识别品管课查询法律法规外，其他部门也可以查询自已部门适用的法律法规，识别到适用的，拿到或通过电子邮件给品管课确认，然后进行受控和分发。另外，品管课通过浏览网站或联络认证机构、咨询机构、国家机构，或到书城翻阅相关法律法规书籍，如发现内容变更，须每月定期更新。5.1.4查阅工作要形成记录并填写。5.2 员工的安全健康要求环保的目的之一就是保证人们的健康与安全，公司必须遵守当地法律法规，保护员工的健康安全。5.2.1公司必须向员工提供一个安全健康的工作环境，让员工所在的位置安全和操作安全，包括保持车间空气通风，粉尘专管收集、统一过滤排放，保持阳光充足。5.2.2生产车间的废弃物中的油抹布、有毒有害废弃物要放在有盖的垃圾桶或带盖的密封溶器里，回收给有相关资质的机构处理。5.2.3公司必须有针对性地在相关的机器设备上标识安全操作事项，配备相应的工业安全和消防安全措施，确保员工生产安全、消防安全、健康安全。6.0记录 法律法规及其它要求一览表 由文管最少保持五年 编号材料验收储存控制程序版本a页次版次0修订履历表版次修 改 内 容修订审 核批 准日期a0新文件制定 编号材料验收储存控制程序版本a页次第1页/共4页版次01.0目的保证原材料的验收、入库与储存均符合fsc/coc规定的要求。2.0适用范围所有fsc材料.3.0权责 3.1仓储课负责fsc材料实物与送货单的核对、清点和入帐，fsc材料存放区域的规划与标识，fsc材料的发料和统计。3.2品管课负责fsc证书编号及有效期的核对，fsc证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的fsc资料的核对以及fsc材料实物与标签、logo和核对。4.0定义 fsc-pure-纯fsc材料,指100%来源于fsc认证的森林的木料或非木质森林物料; fsc-mixed-混合型fsc材料指源于fsc认证的森林的原材料和/或非认证受控的原 材料所组成的混合原材料; fsc-recycled-回收型fsc材料指100%使用回收的资源所生产的并经fsc认证的 再生物料，包括消费后再回收的物料（post-consumer reclaimed）; 和初级/二级加工过程中非预期的回收物料（other reclaimed）; controlled material-控制来源的材料指源于符合法律法规并合法经营的经营场 所的物料; fsc-credit material指三种计算系统中的其中一种，即信用系统.5.0作业程序 5.1 fsc材料的检验 5.1.