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莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄薆薇肆膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈艿莄蚂袄芈蒇袇螀芇虿蚀腿芆荿羅肅芅蒁螈羁芄薃羄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁莂蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莈蚇蚄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄蒅薁袈肀蒄蚃蚁羆蒃莃袆羂肀薅蝿袈聿蚇羅膇肈莇螇肃肇葿羃罿肆薂螆袅膆蚄蕿膄膅膁薁袇羁芃莄螃羀莅蕿蝿罿膅莂蚄羈芇蚈羃羇莀蒀衿羇蒂蚆螅羆膂葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇袆肃肆蚂袂肂芈薅螈肁莀螁蚄肁蒃薄羂肀膂莆袈聿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆腿莃羅膅莁蚈袁膅蒄蒁螇膄膃蚇蚃膃芆蒀羁膂莈蚅袇芁蒀蒈螃芀膀蚃虿袇节蒆蚅 文件编号：程序-1-2009 压力容器 程序文件汇编(第1版)编制 日期 审核 日期 批准 日期 发放号 持有人 发布 实施 企业名称压力容器程序文件程序-1-2009题目目 录版次 / 修订号：1 / 0第 1 页共 1 页序 号名称页 次01文件和资料控制程序202设计质量控制程序703采购与材料控制程序904外购件和外协件管理程序1505材料标记及标记移植管理程序1706工艺质量控制程序2007工装模具管理程序2508焊接质量控制程序2709焊缝返修管理程序3210焊接工艺评定管理程序3411焊接工艺文件及焊缝编号管理程序3612受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序3713产品焊接试板管理程序4014热处理质量控制程序4215热处理分包管理程序4416无损检测质量控制程序4617无损检测分包管理程序4918理化试验质量控制程序5119压力试验质量控制程序5420检验质量控制程序5721质量控制点及停止点的管理程序6022计量质量控制程序6223设备质量控制程序6424不合格品控制程序6725质量信息和质量改进控制程序7026人员培训控制程序7327不锈钢压力容器制造管理程序7528产品质量档案和出厂文件控制程序77压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号：1 / 0第 1页共 5 页1. 主题内容本程序规定了文件和资料的编制、审批、发放、回收、保管、借阅、更改、销毁等内容及要求。2. 引用法规标准本程序无引用法规标准3. 主要职责质量体系文件、记录由质管办归口管理，技术文件由技术科归口管理，与质量活动有关的记录由质检科归口管理，其他各部门、责任人、车间配合实施。4. 管理程序4.1文件的编号质量体系文件的编号方法如下：4.1.1 质量保证手册编号： q/xx-x-xxxx 年份 版次 企业代号质量管理4.1.2程序文件编号: 程序xxxxx 年份 版次用途4.1.3岗位职责编号： 岗 职xxxxx 年份 版次用途4.1.4通用工艺规程编号： 通规xxx 序号 版次用途压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号：1 / 0第 2 页共 5 页4.1.5检验规程编号： 检规xxx 序号 版次 用途4.1.6表式编号： xx表xx 序号 用途 例：焊接表01 表示焊接要素中第1个表。4.1.7其它工艺文件如：热处理工艺卡、焊接工艺卡、探伤工艺等按工艺文件编号规定执行。4.1.8外来文件编号按各自原来的编号。4.2文件的编制4.2.1质量保证手册、程序文件由质管办组织各责任人员编制，质保工程师审核，厂长批准。4.2.2通用性技术文件由归口部门编写，相应的责任人审核，质保工程师批准。4.2.3工艺文件由相关工艺员编制，各质控责任人审批。4.2.4文件的编制要确保正确、清楚、协调、易于检索。4.3文件的发放、回收4.3.1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”，经主管领导批准后执行，质管办负责管理性文件的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档，文件发放时应编写发放号（包括外来文件），做好签字手续。4.3.2企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控”印章，向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。4.3.3当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件，做好回收记录。4.3.4若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发的文件应给予新的发放号，并注明原文件发放号作废。压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号：1 / 0第 3 页共 5 页4.3.5提供给驻厂监检员和监察机构的文件，按内部受控文件处理。4.4文件的更改4.4.1体系文件的更改由质管办组织实施，填写“文件更改单”，经质保工程师审核后实施更改。做好更改记录。4.4.2其它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改由原审核人审核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按工艺质量控制程序的规定执行。4.4.3文件的更改方式有换版、换页、局部修改等，文件更改后同时更改修订号。4.5文件的保管和销毁4.5.1与质量体系有关的文件原稿及“文件发放清单”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，并列出“文件一览表”便于使用。4.5.2与质量体系有关的作废文件，由质管办负责下发通知、各部门负责回收交给质管办，质管办将作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列出“文件记录销毁清单”，经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。4.5.3作废的通用性、指导性技术文件，由发放部门按“发放清单”回收，加盖“作废”章，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章，不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。4.6文件的借阅 借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”，借阅人应按时归还文件。4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，报质保工程师确定分发范围。4.7.2技术科负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯、更新，外来图纸由技术部门负责办理签收、保管和发放。4.7.3质管办负责收集国家的法规、规范等行政部门的文件，并负责发放和宣贯。4.8文件的评审每年由质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。4.9记录控制程序压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号：1 / 0第 4 页共 5 页4.9.1记录填写要求记录必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。4.9.2记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号，产品完工后所有记录都由质检科汇集送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应给用户邮寄出产品质量证明书等出厂资料。4.9.3记录的归档、储存及保管4.9.3.1每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录，并按产品质量档案管理程序的要求进行编制目录、归档、储存及保管，以便检索。4.9.3.2 保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。4.9.3.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。4.9.4记录的借阅4.9.4.1借阅记录时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”并要求按时归还，必要时应经主管领导批准方可借阅，出现问题资料员负责。4.9.4.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。4.9.5记录的处理过期的或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件记录销毁清单”，经部门负责人