安全环保检查表(公司级月检查).doc

重庆涪通物流有限公司安全环保检查表（公司级月检查）部门: 检查时间： 年 月 日序号检查考核项目检查考核内容考核要求扣分扣分说明及整改意见1法律、法规和标准1、对适用的安全环保法律、法规、标准及其他要求及时传达学习。不符合要求，扣部门1分/次。2机构和职责1、建立健全安全管理网络，明确各岗位安全职责，层层签订安全目标责任书，定期进行考核，予以奖惩。不符合要求，扣部门1分/次。2、及时传达公司文件、会议精神，每月至少召开一次部门安全会议。不符合要求，扣部门1分/次。3、对公司安排的安全环保工作任务及时完成。不符合要求，视情况扣25分/项。3风险管理1、根据风险评价管理制度规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；不符合要求，扣部门1分/次。2、对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。不符合要求，扣部门1分/次。3、对重大危险源（苯储罐区）和重要部位，操作人员现场巡查间隔不得大于1小时。不符合要求，扣部门0.5分/次。4、对工艺、设备等变更过程产生的风险进行分析，落实风险控制措施。不符合要求，扣部门1分/次。4管理制度1、作业部门除应执行公司相关制度外，应结合实际，制定本部门管理制度。不符合要求，扣部门1分/项。2、严格执行交接班制度，接班人未签字确认交班人不得下班。做好岗位和交接班等记录。不符合要求扣0.5分/次。3、严格执行消防管理制度，严禁烟火，防爆区域内严禁吸烟、禁止打接手机。防爆区域内发现抽烟（或烟头）扣责任部门3分/次，打接手机扣2分/次；当事人按违章另外考核。4、值班人员无脱岗、离岗现象。不符合要求，扣部门2分/次，当事人按违章另外考核。5、作业人员作业过程中不得干与工作无关的事情。不符合要求，扣部门2分/次，当事人按违章另外考核。5培训教育1、做好职工三级安全教育，有培训资料，考卷可查，并建立三级教育台账，及时更新。不符合要求，扣部门0.5分/人次。2、大修、抢修、消缺应分别对职工进行安全教育，落实安全措施，并建立相应台帐。不符合要求，扣部门0.5分/次。3、建立从业人员持证台账，及时更新。不符合要求，扣部门0.5分/次。4、各部门应对下发的法律法规、标准规范和公司规章制度及时组织，每月安全学习、活动不少于1次并做好记录。 活动次数每少一次扣0.5分。 6安全生产设备设施1、安全环保设施应指定专人维护、定期检查，确保其性能良好 不符合要求，扣部门1分/项。2、视屏监控系统正常，实现24小时监控。不符合要求，扣部门1分/项。3、报警系统、可燃气体报警器、毒害气体检测仪无损坏，正常投用。不符合要求，扣部门1分/项。4、设备电器过载保护设施、负荷限制器、行程限制器、防护罩等安全防护设施、安全附件完好；不符合要求，扣部门1分/项。5、防雷防静电设施连接完好，无损坏。不符合要求，扣部门1分/项。6、电气、仪表的防爆设施无损坏。不符合要求，扣部门1分/项。7、作业场所防护设施完好：防护栏、爬梯及其护笼无损坏；孔洞等有井盖、盖板且无破损；通风设施能正常投用。不符合要求，扣部门1分/项。8、应急逃生避难标识、风向标及现场各种安全指示、警示标识完好、完好。不符合要求，扣部门0.5分/项。9、未经批准，不得解除停用设备连锁、报警、保护装置及安全附件等。不符合要求，扣部门2分/次。7作业安全1、严格按照操作规程和安全操作注意事项进行作业。违章操作或操作不到位但未造成严重后果，扣210分/次；造成严重后果的，按事故管理制度进行考核。2、密切关注各项工艺、设备参数，做好岗位记录。不符合要求，扣部门0.5分/次。2、禁火区动火、高处作业、进入受限空间作业、临时用电作业、破土作业等特殊作业应办理安全作业许可证，执行监护人制度，并认真落实安全技术措施，作业票证填写应规范。未按要求办理作业许可证，扣责任部门3分；未落实安全技术措施，扣责任部门1分/项；作业票证填写不规范扣0.5分/次。3、严禁使用绝缘损坏的电气设备、严禁私自装拆电线和电气设备、严禁带电移动电气设备、严禁擅自用水冲洗电气设备。不符合要求，扣部门2分/项。4、对检修、施工等外来人员按要求进行安全告知，门卫做好进出登记。不符合要求，扣部门1分/次。5、按有关要求对界区内运输车辆进行监管。监管不到位，扣1分/次8职业健康1、在可能接触职业病危害的作业场所，人员按要求佩戴防毒面罩等防护用品。不符合要求，扣1分/项。2、有毒有害岗位职业危害防治设施保持完好，正常投用。不符合要求，扣部门1分/项。3、岗位配置的急救药箱内药品按期检查，药品在有效期内。不符合要求，扣部门1分/项。9危化品管理1、危险化学品装卸作业应严格遵守安全操作规程，确认具备装卸车条件。违章操作或操作不到位但未造成严重后果，扣210分/次；造成严重后果的，按事故管理制度进行考核。2、严格进行危化品得出入库登记和安全检查。不符合要求，扣部门1分/项。3、危险化学品输送管道按要求定期巡线。未按时巡检或巡检不到位扣0.5分/次。10应急救援1、空气呼吸器、急救箱、喷淋/洗眼器、应急照明灯、救生圈等应急救援器材配置和使用符合要求，定期进行检查维护保养。不符合要求，扣部门1分/项。2、消防水系统、泡沫灭火系统、灭火器、消火栓等消防器材正常投用；消防通道应保持畅通，不得在应急器材周围堆放杂物。不符合要求，扣部门1分/项。3、现场人员熟练掌握空气呼吸等应急器材的使用。不符合要求，扣1分/项。11隐患排查治理1、严格按照巡回检查制度按时巡回检查，做到定时、定点、定线路、定内容，并及时做好记录。未按时巡检或巡检不到位扣0.5分/次。2、按时完成公司下达的安全环保隐患整改内容（项目），若因客观原因不能按期完成的，必须采取防范措施并说明原因。不符合要求视情况扣13分/项。3、定期组织开展隐患排查，作业部门每周至少开展一次安全环保检查，并建立隐患登记台账。未按期开展隐患排查，扣1分/次。12环保管理1、无偷排、漏排情况。不符合要求，视情节扣部门210分/次。2、现场无“跑冒滴漏”现象。不符合要求，扣部门1分/项。3、围堰、事故池及