采购管理标准

计划采购部流程说明p目的为了对公司外协OEM采购业务进行规范、有效管理、优化采购成本，降低采购风险，确保所采购的物资符合公司的规定和要求，满足上次和销售的需求，特制定本标准。适用于公司OEM成品、半成品的采购流程和要求。供应商和OEM厂家的选择和评审，日常采购预算的编制、审批。订单订制、审批，产品到货确认等内容。p采购工作职责采购部门负责组织对供应商的评价，并跟踪、监控和等级评定，建立合格供应商档案。采购部负责OEM成品、半成品的采购工作。采购部负责收集市场单价信息、询价、比价、议价，利用各种途径降低采购成本。采购部负责供应商发票及相关资料的收集和管理采购资料（计划审批单、采购订单、报价单）按供应商名称分类按月装订保持归档。p采购流程说明销售部下达月度生产计划，每月20日下发下月月度计划审批单到计划订单部、采购部；采购在接收到月度计划审批单，三日内根据月度计划审批单安照产品需求特性与确认相关产品的交货周期反馈给计划订单部；计划订单部接收采购确认后的月度计划审批单，根据实际情况转化为备货计划表。叁日内进行审核；采购在收到计划订单部审核通过的备货计划表后，实施采购作业。q附件月度计划审批单备货计划表合格供应商管理流程说明q目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应OEM成品、半成品及提供配套服务的合格供应商管理。q供应商评价必须有合格的营业执照和所提供服务的资格证明。供应的产品能保证符合采购要求，能满足本公司管理和质量要求。 以往的业务交往中未发生过质量纠纷以及信誉问题。有较好的质量管理和保证能力，通过 ISO9000 系列质量体系认证的供方优先选择。其服务人员和设备能保证其提供合格的服务。服务及时，价格适宜。q供应商评审流程说明采购根据公司正常OEM成品、半成品，按照产品的技术标准，利用各种渠道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入 合格供应商名录表。日常采购部按供应商管理办法进行考核合格供应商每 年进行一次评估，评估时间为 1 月份。具体的评价方式请参见供应商年评审表。q附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年评审表OEM成品半成品入库流程说明q目的对本公司OEM成品、半成品入库要求及规范化管理，满足月度计划表的需要。q流程说明 OEM成品、半成品到货后，OEM成品卸货至成品仓库、半成品卸货至-0仓库。采购部填写杭州张小泉实业发展有限公司外加工成品剪进仓验收单。计划订单部登记到货产品信息及数量。采购通知检验员，检验员按照产品质量标准进行质量检验后OEM成品移交给成品仓库、OEM半成品移交给-0仓库。仓库清点完毕，办理记账手续，同时登记U8系统入库。采购预付款流程说明q目的适用于公司与OEM采购供应商的货款结算。p流程说明采购员编制预付款申请单当月19日前递交下月各供应商的的付款预算预算审批完成后，根据预算审批金额在OA系统审批支付流程完成后在次月底付款。 追加预算，走纸制审批流转单，部门领导签字、总经理签字批准，财务付款。 采购申请流程图包装辅助材料发货采购登记报检报检不能满足协商调整合格合格不合格退货月度计划表（追加订单）采购内勤分配至各采购员采购员按各供应商产品产能确认签订合同下单计划订单部登记到货数量成品仓库-0仓库U8系统