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县纪委党风廉政建设室规范权力运行制度汇编二一年十月目 录第一部分行政职权、责任体系、权力行使依据、运行流程及风险防范措施一、党风廉政建设室行政职权（职能职责）及责任体系二、党风廉政建设室权力行使依据三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范1综合协调党风廉政建设责任制工作流程图2规范和监督领导干部廉洁自律工作流程图3领导干部廉政情况征求意见工作流程图4领导干部廉政谈话工作流程图5乡科级领导干部因私出国（境）审核工作流程图6领导干部个人廉政档案管理工作流程图7公务接待费定额审批工作流程图8作风建设监督检查工作流程图第二部分规范权力运行配套保障、监督制约、责任追究制度一、中共中央国务院关于实行党风廉政建设责任制的规定（略）二、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（略）三、郴州市行政问责暂行办法（略）四、县纪委党风廉政建设室内务管理制度第三部分规范权力运行考核评价体系县纪委、监察局规范权力运行制度建设工作绩效考核评估办法（略）第一部分 部门行政职权、责任体系、权力行使依据、运行流程及风险防范一、行政职权（职责职能）及责任体系1、承担县委党风廉政建设责任制工作领导小组办公室的日常工作，组织实施对各乡镇党委、政府和县直单位党政领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制的综合性考核和专门性考核，对全县的党风廉政建设责任制工作进行综合协调；2、负责全县党政领导干部和国有企业领导干部的廉洁自律工作，对领导干部职务消费、职权行使、利用职务和职权影响为他人谋取非法利益等问题进行规范和监督；3、对全县党政领导班子和党员领导干部，特别是乡科级党政正职进行监督，归口办理乡科级党政领导干部和国有企业领导干部任免前有关廉洁自律等方面的征求意见工作；4、综合和掌握乡镇、县直单位党组（党委）民主生活会的情况，并负责监督检查；5、会同有关部门建立县管领导班子和领导干部廉政档案；6、督促开展全县领导干部任期经济责任审计工作；7、会同县委组织部负责党风廉政建设监督员的联系、服务和巡视情况综合报告等；8、对全县党的基层组织党务公开工作进行督促指导，对深化村务、厂务公开工作进行监督检查；9、对全县基层党风廉政建设工作进行督促指导；10、对全县作风建设工作进行督促指导。党风廉政建设室实行主任负责下的岗位分工责任制，室主任主持全面工作，并对室内工作负全面责任，其他同志按岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、权力行使依据1中共中央国务院关于实行党风廉政建设责任制的规定（中发199816号）2关于进一步加强党风廉政建设责任制工作的意见（湘发20086号）3中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（中发20103号）4关于党政机关厉行节约若干问题的通知（中办发200911号）5国有企业领导人员廉洁从业若干准则中办发200926号）6关于加强农村基层党风廉政建设的意见中办发20066号）7、中国共产党党内监督条例（试行）（中发200317号）8关于加强农村基层党风廉政建设的实施意见（湘办发20076号）9省纪委办理干部选拔任用征求意见事项的办法（湘纪办发200921号）10省管干部任职前省委组织部听取省纪委意见和省纪委回复省委组织部意见试行办法（湘组200977号）11加强领导干部作风建设的决定（湘发200712号）12关于在全省党的基层组织推行党务公开工作的意见（湘办发200935号）13加强领导干部党性修养 树立和弘扬良好作风（湘发200914号）14省委常委专题办公会议纪要（2010第3次）15关于严禁国家公职人员参与赌博、工作日早午餐饮酒、大办婚丧喜庆事宜的规定（郴办发20103号）16关于对乡科级领导班子党政正职实行三项监督管理制度的若干规定（永委200915号）17关于进一步加强全县行政事业单位公务用车配备和使用管理的通知（郴办字2007149号）18.关于重申全县行政事业单位公务用车配备和使用管理有关规定的通知（永办200980号）19关于加强干部外出考察学习管理的通知（永办发2003100号）20关于印发永兴县规范公务接待工作暂行办法（永办200725号）21.永兴县规范公务接待工作暂行办法补充规定（永办200881号）三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范办理时限：1、廉政情况征求意见，从受理到审定，时间在3个工作日之内，最长不超过5个工作日；2、因私出国（境）审核，从受理到审核，时间在3个工作日之内，最长不超过5个工作日。 3、领导干部廉洁自律和作风建设方面存在问题的调查核实，时间在15个工作日之内，最长不超过三个月。（一）综合协调党风廉政建设责任制工作流程图签订党风廉政建设责任书制定县委、县政府领导班子成员反腐倡廉建设职责风险责任分解 解制定县直单位贯彻落实反腐倡廉工作部署的分工意见向县直单位交办反腐倡廉重点专项工作任务定期督查和随时抽查县直单位完成交办任务情况和各乡镇执行党风廉政建设责任制情况风险责任督 查查查督促乡科级党政领导班子及其成员按时报告执行党风廉政建设责任制情况风险责任报 告制定县直单位和乡镇年度执行党风廉政建设责任制情况考核方案、考核细则和组织考核责任考 核风险对领导班子和领导干部在执行党风廉政建设责任制方面存在的问题进行责任追究风险责任追 究权力运行风险表现：风险:责任分解不到位。风险:责任督查不认真。风险:责任考核不严格。风险:责任报告不真实。风险:责任追究不严肃。 防范措施：1、深刻领会中央、省委、市委关于实行党风廉政建设责任制的规定和意见等文件精神，认真制定县委、县政府领导班子成员反腐倡廉建设职责，将责任分解落实到位；2、认真制定党风廉政建设责任制执行情况年度考核方案和考核细则；3、强化责任意识，严格责任追究。（二）规范和监督领导干部廉洁自律工作流程图分管（协管）领导交办、批办办受理群众来信、来访、来电风险根据反映情况向委局主要领导报告，主要领导对反映的情况作出办理批示对反映的情况作出办理批示对反映的情况作出办理批示室负责人提出拟办意见报请分管（协管）领导对反映的情况作出办理批示对反映的情况作出办理批示对反映的情况作出办理批示工作人员根据领导批示对反映的情况进行调查风险调查人员在规定时间内根据调查情况提出处理意见报室主任、协管领导和分管领导审阅，必要时报委局主要领导审示受理人员根据领导审定结果及时将调查处理情况向反映人进行情况反馈并填写处理结果，或视情节报领导审定后将调查线索移交给案件检查室风险资料整理归入领导干部个人廉政档案权力运行风险表现：风险:工作人员受理群众来信来访不热情，态度生硬，办理不及时，敷衍塞责造成不良影响。风险：工作人员在调查期间，有泄露反映内容，接受被调查人员或单位宴请、礼物、钱物的行为。风险：未将处理结果及时向反映人进行反馈，导致重复信访，造成不良影响或有重大线索未及时向分管（协管）领导报告，造成失察。防范措施：1、工作人员认真受理群众来信来访来电反映情况，严格执行信访举报制度和保密纪律，强化岗位责任意识教育；2、调查人员要坚持依纪依法调查，安全文明办案，做到事实清楚、证据确凿、结论正确、处理恰当、材料齐全、程序合法；3建立健全工作制度，强化岗位监督，强化行政问责，严格责任追究。（三）领导干部廉政情况征求意见工作流程图党风室受理送审单位领导干部廉政情况征求意见报告或听取意见函受理人员提出拟办意见风险纪检监察室、审理室、效能室、信访室对送审人员进行廉政情况审核县国资委对国有企业送审人员进行廉政情况审核党风室汇总各室审核情况对送审人员廉政情况拟作出评定意见报领导审核风险由县纪委分管（协管）党风室的领导进行审核领导干部任前廉政情况由县纪委常委会进行审核县纪委办公室签署意见加盖公章，其中领导干部任前廉政情况向组织部门回复意见资料整理归入领导干部个人廉政档案权力运行风险表现：风险：相关室对送审的领导干部个人廉政情况审核不准确；风险：廉政室对送审的领导干部个人廉政情况审核评定不准确，导致个别领导干部“带病”提拔或“带病”奖励。防范措施：1、加强与委局相关室的工作交流沟通，及时了解全县领导干部廉洁从政情况；2、严格把好审核关，向组织部门或授奖部门提供准确的领导干部廉政情况；3、强化工作人员岗位责任意识，严格责任追究。（四）领导干部廉政谈话工作流程图报请分管（协管）领导审定，必要时报请委局主要领导审定工作人员根据方案安排通知谈话对象及谈话时间、地点其他乡科级领导干部由分管（协管）领导进行廉政谈话乡科级党政正职由委局主要领导进行廉政谈话党风室根据掌握的领导干部廉政情况制定廉政谈话方案，确定谈话对象和谈话内容风险谈话领导对谈话对象廉政建设存在的问题进行指出批评和教育，对整改措施提出建议和要求谈话对象对本人廉政建设存在的问题进行情况说明，对下段整改措施和整改意见进行表态风险工作人员认真做好谈话笔录，对谈话对象整改情况进行跟踪落实，并督促谈话对象及时报告整改情况风险整理好廉政谈话资料归入领导干部个人廉政档案权力运行风险表现：风险：对领导干部廉政情况了解不全面，影响谈话对象和谈话内容的确定，造成不良反映。风险：工作人员没有对谈话对象整改情况进行及时的跟踪了解，廉政谈话没有起到应有的效果。风险：谈话资料没有及时整理入库，造成个人廉政资料遗失。防范措施：1、加强与委局相关室的工作交流沟通，及时了解全县领导干部廉洁从政情况；2、强化工作人员岗位责任意识，提高工作效率。（五）乡科级干部因私出国（境）审核工作流程图县委组织部提交乡科级干部因私出国（境）审核表党风室受理人员提出拟办意见县纪委相关室对送审干部进行廉政情况审核风险 厅局、办室党风室综合各室审核情况拟提出审核意见风险 厅局、办室分管（协管）党风室工作的领导进行审定县纪委监察局主要领导进行审批审核表原件返回县委组织部相关资料整理归入领导干部个人廉政档案权力运行风险表现：风险：相关室对送审的领导干部个人廉政情况审核不准确。风险：廉政室对送审的领导干部个人廉政情况审核评定不准确，导致产生不良影响或重大失误。防范措施：1、加强与委局相关室的工作交流沟通，及时了解全县领导干部廉洁从政情况；2、严格把好审核关，向组织部门提供准确的领导干部廉政情况；3、强化工作人员岗位责任意识，严格责任追究。（六）领导干部个人廉政档案管理流程图材料不全的要求所在单位及时上交材料，齐全后进行整理档案管理员根据领导干部报告个人有关事项的规定定期收集整理领导干部个人廉政情况的相关材料并归档案管理查阅人持单位证明到档案室进行登记借阅人持单位证明到档案室进行登记领导干部个人廉政档案的调阅和使用档案管理员根据领导干部任免文件建立领导干部个人廉政档案档案管理员对档案材料进行检查材料齐全的按规定对档案进行整理按照廉政档案管理规定对领导干部个人档案进行编号入库征得室主任同意后在查阅室进行查阅后归档征得室主任主任同意后在规定期限内借阅，阅完后及时归档风险风险需要复制档案材料的须依据权限，经室主任和分管（协管）领导批准方可办理用档手续，进行材料复制并及时归档权力运行风险表现：风险：档案未及时归档，导致个人廉政档案遗失或泄密，造成不良影响。风险：档案材料复制把关不严，导致个人廉政档案遗失或泄密，造成不良影响。防范措施：强化档案管理人员岗位责任意识和保密意识，严格把关，严格责任追究。（七）公务接待费定额审批工作流程图县财政局根据前三年度支出情况和各乡镇、县直各单位根据工作实际情况提出招待费的额度申请，拿出各乡镇、县直各单位定额标准初步方案县财政局相关股室对各乡镇、县直各单位提出的招待费额度及单位公务接待情况进行调查了解县纪委、县财政局召开联席会议研究申请单位核定招待费额度风险县纪委、县财政局联合向申请单位下发核定招待费额度的通知权力运行风险表现：风险：核定额度不切合实际，影响公务接待费用下降10%的压缩标准和任务。防范措施：1、认真贯彻落实厉行节约有关规定,全面掌握各乡镇、县直各单位公务接待费用支出情况；2、严格把好审核关，结合工作实际制定各乡镇、县直各单位招待费定额标准；3、强化责任意识，严格责任追究。（八）作风建设监督检查工作流程图明查室主任根据明查的内容拟定调查方案报分管（协管）领导审示，必要时报委局主要领导审定后组织开展明查上级交办调查人员在规定期限对被调查单位（个人）在作风建设方面存在的问题进行调查分管领导及时将调查处理情况向上级领导或委局领导进行反馈暗访人员对暗访对象工作作风进行暗中观察风险调查人员写出调查报告，根据干部管理权限提出对调查单位和个人的处理意见,交室负责人审阅、分管（协管）领导审定现场采取措施了解情况掌握证据现场拍摄依法取证对工作作风存在问题的行为日常监督群众反映委局决定暗访调查人员及时将调查处理情况向反映人进行反馈制定暗访活动方案,确定暗访内容和对象，抽调暗访人员，由室负责人审核后报分管（协管）领导审定，必要时报告委局主要领导风险风险对干扰暗访活动的行为风险根据干部管理权限和行为将当事人交当地纪委或公安机关进行调查处理写出暗访报告，提出对责任单位和个人的处理意见，报分管（协管）领导审定风险对暗访情况进行通报处理权力运行风险表现：风险：工作人员在调查期间，有泄露反映内容，接受被调查人员或单位宴请、礼物、钱物的行为。风险：工作人员未将处理结果及时向反映人进行反馈，导致重复信访，造成不良影响。风险：暗访人员不遵守保密纪律，向暗访对象透露暗访线索，造成暗访计划泄密。风险：暗访人员因个人利益或其它原因将暗访发现的问题进行隐瞒或简化问题。风险未及时提交处理意见而造成不良影响。防范措施：1、调查人员要坚持依纪依法调查，安全文明办案，做到事实清楚、证据确凿、结论正确、处理恰当、材料齐全、程序合法；2、加强保密纪律教育，暗访前对所有暗访人员实行集中管理，杜绝同外界联系或传播暗访线索；3、暗访人员实行随机抽点，暗访方式和时间地点严格保密；3、强化责任意识，严格责任追究。第二部分 规范权力运行配套保障、监督制约、责任追究制度永兴县纪委党风廉政建设室内务管理制度（一）工作例会管理制度 1、每周一上午召开例会，对本周工作进行安排，各项工作责任到人；每月第一个星期的星期一上午召开月工作调度会，对上月工作进行总结，对本月工作进行统筹安排。2、工作例会由室主任（也可委托一名副主任）召集并主持，全办人员参加。因故不能参加会议的人员，会前须向室主任请假。3、工作例会主要讨论研究重要工作的部署、阶段性工作安排、工作情况汇报、领导重要指示的落实及有关重要事项。4、会议内容由负责内务的工作人员负责记录，并制发工作安排表，将工