咖啡厅竞标书.doc

哈尔滨工程大学旗下“第三空间”经营权投标书 根据已收到的哈尔滨工程大学“第三空间” 咖啡厅经营权招标文件，遵照大学生创业联盟项目招标管理制度的相关规定经考察现场和研究上述招标文件，招标文件补充通知，招标答疑纪要的所有内容后，我方以我方所递交的标书摘要表中的内容，承担上述咖啡厅的全部经营和管理工作：1、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的标函中承诺的期限和招标文件中对承包期限的要求如期按质提供服务。2、一旦我方中标，我方保证所提供的物业管理质量达到我方所递交的标函中承诺的质量等级。3、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。一旦我方中标，我方将按照中华人民共和国宪法与大学生创业联盟项目招标管理制度中有关规定运营该项目。项目负责人签字：目录一、经营理念1二、人员组成1三、运行计划2（一）基础设施改建更新完善阶段2（二）主营业务2（三）宣传策略4（四）主题营销活动5（五）采购计划7（六）人员培养计划8（七）奖惩制度8（八）咖啡厅卫生管理制度10（九）咖啡厅安全制度11四、运营目标12五、盈利预测12六、创新特色15（一）留言墙15（二）diy15（三）与校内社团、院系合作举办活动15（四）重大体育赛事16（五）电影展播16（六）推出校园团购活动16七、风险分析16（一）外部竞争分析16（二）内部风险分析17（三）资金管理风险17（四）安全风险17附1：第三空间咖啡厅员工守则19附2：第三空间咖啡厅会员制度及积分政策22附3：调查问卷25一、 经营理念全心全意为工程学子服务。不仅满足校园生活的需要，更要创造校园生活的美好风尚。友爱互动、学习成长、激情创造、团队荣光。我们的口号是：眼到，身到，语到，心到。我们的用心，一定要让顾客收到。专业、专注、专心、专意。我们的品质，一定要征服顾客的心。第三空间咖啡厅确定了一条以微笑为主线的理念体系：经营理念让宾客带走微笑。服务理念微笑服务+规范服务+个性服务=完美服务。管理理念微笑管理+制度管理+情感管理=时代管理。行为规范用心和微笑去服务于你的朋友。我们要以服务竖质量，以质量竖形象，以形象竖品牌！ 第三空间咖啡厅将以次为目标，用实力打造一个在校大学生交流、休闲、娱乐的平台，并丰富同学们的文化生活。打造品牌咖啡文化、力求营造一种幽雅、舒适、休闲的消费环境，引导消费者转变消费观念，向崇尚自然、追求健康的文化品位方面转变。第三空间咖啡厅原本就是校团委为大学生创业提供的实训平台，我们也会为有创业意向的朋友提供实践平台。我们非常希望和有好的项目的团队合作，以咖啡厅为依托实施大家的计划，为以后的创业积累宝贵的经验。本着感恩的心，我们团队也渴望为学校的“领袖计划”基金贡献自己的绵薄之力，希望其生生不息星火相传的精神成为我们团队的团队精神。同时我们也要为家庭贫困的学生提供更多为自己工作的机会。二、 人员组成（一） 核心人员组成（二）雇佣人员一览星期时间周一周二周三周四周五周六周日10点12点000002212点14点333333314点16点333333316点18点333333318点20点444444420点22点2222222人员雇佣为4元/小时（贫困生5元/小时），一周人员雇佣成本约为981元，一月人员雇佣成本为3924元。三、 运行计划（一）基础设施改建更新完善阶段购买牌类、棋类等桌游，更新书架里的期刊杂志，增加一台冰激凌机，租借一台投影（为营销活动和特色活动准备），增加一个糕点制作台，增加一个糕点柜，更新一些略显陈旧的设备。力争使第三空间咖啡厅在二十天的时间内在视觉效果上焕然一新。（二）主营业务1diy根据调查结果绘制图表：图表显示大多数同学们还是愿意自己动手制作蛋糕，但是经调查，哈尔滨工程大学的三家销售蛋糕的店铺（十一公寓两家、洋果子）都没有提供自制蛋糕的平台。我们团队不仅打算开设蛋糕制作的平台，还有咖啡、奶茶。大家根据自己的喜好随意搭配。根据制作所用的原料以及制作时间收取相应的费用。2与启航剧场合作销售饮品小吃 启航剧场每周六会播放一部电影，前来观看的同学很多。但校外一般电影院门口都有饮品小吃出售，但启航剧场还没有。我们可以抓住机会与启航剧场合作，设立临时销售点，在每场电影开始前半小时销售饮品小吃。3特色舞会为了丰富校园生活，展现当代大学生的青春风采，促进同学间的沟通交流，培养社交能力，满足同学们的兴趣需求，与国际接轨，使同学们在学习之余可以放松心情，渡过一个充实美好的周末之夜。.通过此活动可以提高咖啡厅的人气，是对咖啡厅的进行宣传的一种形式。活动时间：每隔四周一次，周五晚7：3010：30入场要求：入场费为每人3元，协同舞伴2人5元活动内容：7：307：50，自由交流，搭配舞伴，7：508:30, 播放优雅的慢三舞曲，8：308：50 游戏及抽奖环节（一等奖为免费冰激凌一份，二等奖为咖啡一杯，三等奖为奶茶一杯，共三人），8：30各种舞曲循环播放，如兔子舞，慢三，平四等。会场布置：将方桌和小桌搬出咖啡厅，放在咖啡厅外部的地方堆放整齐；根据不同的舞会主题（若离情人节较近为情人节舞会，离圣诞节较近为圣诞节舞会，离女生节较近为女生节舞会）设计不同的风格，主要以温馨，简约，有活力为主题。4英语角为提高同学学习兴趣，促进社会与国际接轨的模式形成，锻炼大家的英语口语及实际交流应用能力，丰富同学的文化生活，扩大英语实际应用在日常生活中的影响，突出英语学习的重要性，帮助大家走出“哑巴英语”的困影，提供给同学一个互动交流的平台，促使广大同学达到学以致用的目的。活动时间：舞会周的下一周周五晚6：309;00。入场要求：每人收取入场费3元。活动内容：6:307：00自由讨论交流，7:008：00就当日的话题进行二十分钟的讨论和交流，四十分钟时间在公开场合发表观点，8：008：20由嘉宾发表评论（嘉宾为本校外教，留学生英语老师，或英语专业的学生），8：309：00自由交流。活动要求:在当晚的英语角活动中，场内只能用英文交流，有隐藏在人群中的工作人员进行监督，说中文者要请与其进行交流的同学喝一杯本店的饮品或在大家面前唱一首英文歌曲。会场布置：将方桌和小桌搬出咖啡厅，放在咖啡厅外部的地方堆放整齐；简约有学术气息，墙上贴写有英文谚语的字条。5咖啡厅主营产品咖啡：意大利浓咖啡、卡布奇诺咖啡（cappuccino）、摩卡咖啡（mocha）、摩卡薄荷咖啡、蓝山咖啡（blue mountain）、拿铁咖啡（latte）、巴西咖啡（santos）、混合咖啡、夏威夷咖啡（k0na）、炭烧咖啡（charcalfire）、皇家咖啡（royal）等。茶：乌龙茶、龙井茶、红茶、绿茶、普洱茶、铁观音茶、女士瘦身茶（荷叶茶、玄米茶）等奶茶：原味奶茶、巧克力奶茶、各种水果口味奶茶等。酸奶：原味酸奶、果味酸奶等酒类：洋酒、红酒、鸡尾酒、果酒、女士酒（橙汁烧酒）等大众饮料：可口可乐、百事可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达、绿茶、红茶、酸枣汁、果汁等（均包括杯装饮料）。刨冰：各种水果口味刨冰冰激凌：黑色森林、风暴之夏、色彩地带、八喜、哈根达斯奶昔：香草奶昔、草莓奶昔、芒果奶昔、香蕉奶昔、百香果奶昔、抹茶奶昔、朱古力奶昔等。点心：穆斯抹茶蛋糕、黑森林蛋糕、起酥拿破仑、芝士蛋糕、提拉米苏、香蕉蛋糕、总汇三明治、汉堡、薯条等零食：鱿鱼丝、烤鱼片、薯片、爆米花、香蕉片、脆枣等干果：花生、腰果、开心果、核桃、瓜子、杏仁等 在经营单个产品的同时推出系列套餐。例如：超值豪华午餐（糕点+咖啡）、浪漫情侣套餐（咖啡+冰激凌）、经典下午茶（茶+干果）等等。（三）宣传策略1线上宣传（1）微博宣传，在微博中及时刷新当下热点话题以增加点击率。在此期间不断加入更新咖啡厅近期举办的活动和近期优惠政策，以及推出的新产品等。（2）视频宣传，将咖啡厅有特色的主题活动拍成视频，上传到优酷、土豆等大家经常关注的视频网站，借此让更多人了解咖啡厅。（3）人人网宣传，在人人网以第三空间咖啡厅命名，建立账号，并申请公共主页。逐个加工工程学子为人人好友，并在人人网的个人页面更新咖啡厅近期举办的活动和近期优惠政策，以及推出的新产品等。通过新鲜事栏达到宣传的目的。（4）建立第三空间咖啡厅网站，与哈尔滨工程大学首页或者各院系主页建立相关链接。网站内有咖啡厅的主营产品介绍、顾客交流论坛、心情故事分享、意见箱等专栏。（5）与校易网、程团网合作，可进行网上团购及网上订餐，建立会员飞信群、微信群、邮箱群等进行相应的人文关怀以及信息的推荐，令咖啡厅不仅仅是一个咖啡厅而是大家的好朋友。2线下宣传（1）与明锐消费期刊合作，将咖啡厅的宣传加进去。（2）印制咖啡厅宣传册单张的宣传单不容易引起同学的重视，很容易被随手丢掉。印制宣传册里面加入咖啡知识，当下热点话题，时尚英语短文，并留出一定的空白页同学们可当记事本使用。这样的宣传册虽然成本率高，但是其宣传效果会比单张宣传单好得多。针对留学生可设计英文版的宣传册。（3）报纸期刊宣传在工学周报、青春校园、经纬报等校内报纸期刊等第三空间咖啡厅宣传广告，并附加优惠卷。在咖啡厅举办活动之前，做好前期宣传工作。（四）主题营销活动（1）2012伦敦奥运会直播（2012年7月27日8月12日） 四年一次的体育盛宴，不容错过。中华健儿又能在体育赛场上为国争光，电视机前的观众陪他们一起分享国歌响起时的感动和喜悦虽然是暑假，但仍会又不少工程学子留在学校。届时咖啡厅将会对伦敦奥运会全程直播，让留在学校的学子能聚在一起，一起分享这次饕餮盛宴。让不能回家的学子不再孤单。（2）新生免费赠饮，特惠月活动（8月）每逢八月，新生入学，可在迎新现场拉置条幅，增加宣传力度，并设置赠饮摊位，在为新生、家长提供帮助的同时，树立良好的品牌形象。同时，第三空间咖啡厅可适时展开品牌宣传活动，新生开学第一周周末，凭学生证或校园卡可到咖啡厅免费领取奶茶一杯（每天500杯赠完为止），开展新生特惠月活动，在此期间，每一位光临第三空间咖啡厅的新生将获得我们精心准备的爱心套餐及爱心校园指导、义务迎新活动。（3）感恩教师节，回馈教师特别周活动（9月4日-9月10日）该活动主题周期间所有老师来第三空间即可获赠感恩教师节套餐。在教师节当天，每一位光临的教师更有精美纪念品相送。（4）中秋节主题日活动（9月12日） 众所周知，我校是一所隶属工信部的“211”重点院校，招生面向全国各个省、市、自治区，每逢中秋佳节，本是一家团聚的日子，而校园里更多的同学则是没有充裕的时间与家人团聚，于此期间，第三空间咖啡厅开展中秋节主题日活动，以“中秋会老乡，共品思乡情”为主题，为家属同方的同学提供一个良好的环境，以慰思乡之情。当时会于咖啡厅内打造深具节日氛围的主题晚宴，并为到来的每一位留守学校的工程学子提供免费月饼，体现人文关怀，把握以人为本，以同学文本的经营思想。（5）国庆主题周（10月1日-10月7日）每年十月初，恰逢国庆七天假期，同学们可以从平日匆忙紧张的学习生活中短暂获得放松休闲的机会，而第三空间咖啡厅更是同学们休闲、会友、娱乐的优良场所，在此期间内，咖啡厅特举行国庆主题周“爱国情、我先行”活动。活动期间，每个同学可在本店设立的留言板前留下自己对祖国母亲的一句话，每一位留言的同学将会获得精美爱国纪念礼品。（6）单身派对主题晚会（11月11日） 众所周知，我校学术氛围浓厚，平日里大家并没有过于平凡的交友聚会，第三空间咖啡厅特意与11月11日光棍节期间举办单身主题晚会，给工程学子提供交友良机，晚宴可设为自助式，同学们在获得入场券的基础上即可于咖啡厅内尽情放松、休闲。（7）圣诞节主题狂欢日（12月24日12月26日）在咖啡厅举行中外圣诞大联欢活动。届时，邀请外语外教和部分留学生在咖啡厅欢聚一堂，共同庆祝圣诞节和狂欢夜。整个咖啡厅装扮成圣诞的气氛，使他们有重归故里的感觉，营造家的享受，在欢乐祝福的同时可以让在座的每一位中国学生充分了解和感受外国的风俗习惯和节日礼仪。（8）服务工程学子备战考试月活动（1月1日起至考试周结束）考试月咖啡厅的经营将走进低谷，大部分人都在准备考试，无暇休闲。在此期间推出“考生套餐”如浓茶和提神咖啡等特价饮品，另在考试月中将有打折、赠送礼品等优惠活动吸引同学来此消费。同时咖啡厅会将背景音乐改为较为舒缓的钢琴曲，为同学营造一个良好的复习学习环境。（9）科技文化主题活动（不定期活动）增加科技主题，通过我团队强大的工科背景，开发增加机器人服务等主题内容以彰显我校科技创新特色也以此吸引顾客及媒体。该方案可在吧台增加自动倒茶机器人为吧台客人服务，增加情趣。并可自主开发无线电子点餐系统，提高咖啡厅档次及客户体验。该活动是为了弘扬我校“大工至善、大学至真”的校训。培养同学们爱好科创、崇尚科创的兴趣与思想。通过邀请我校机器人舞蹈团队的机器人演员、以及机器人格斗参赛队、机器人足球参赛队等队员进行专场表演，为同学们带来全新的感受以此吸引消费者，并且还可以激发同学们的科创热情。（五）采购计划依据拟定的商品计划，实际展开采购作业时，为求采购资金有有效运用以及商品构成的平衡性，必须针对设定的商品内容，去进行采购计划的排定。 通过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡厅为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活的运用采购资金，采购的计划是不可或缺的。我们的产品更好的保证食品安全的固定的商家购入的，长保质期的产品以半月为期进行采购，短保质期的产品，以低于保质期限的时段采购，时鲜产品每日采购。咖啡厅营业的第一个星期为试营业期，我们将做好每日的销售记录，从中了解到顾客对各种食物的喜好程度，从而确定各类产品应保有的库存量，尽量做到安全保证、健康保证、质量保证。（六）人员培养计划为提高“第三空间”服务人员的技能和业务，让顾客感受到我们现制定咖啡厅服务员岗位培训计划：1培训目标根据公司对餐厅服务员的工作要求，经过系统学习，培训优秀的服务人员以及后厨人员，使培训过的人员具有良好的职业道德和行为规范，掌握餐厅服务基础知识和各项操作技能。能更好的为顾客服务，赢得顾客的赞赏和青睐。2培训形式分期分批学习，注意培训的时效性。3培训内容培训设置采用能力模块组合，共设置公司管理项目、咖啡厅服务员职业素质、餐饮服务基本技能、酒水服务、撤换餐用具和咖啡厅服务基本程序等六个培训模块。4培训收益通过培训使咖啡厅人员服务形象、个人举止、对客服务技巧方面达到标准要求，使顾客满足期望值，创造良好的顾客效益。同时使得咖啡厅服务人员了解服务礼仪的重要性，有效提高服务意识，改善服务心态，提高工作效率。通过培养也为咖啡厅树立更优质的形象和全面效益。（七）奖惩制度1、奖励制度：本咖啡厅的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖。 （1）员工有下情况之一者，可用于“奖金”或“记大功” 对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。 适时消灭意外事件，或重大变故，使企业免遭严重损害者。 对于舞弊或有危害企业权益的事情，能事先揭发、制止者。 （2）员工有下列情况之一者，可于“记功” 对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。 （3）员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖” 品行优良、工作认真、恪尽职守者。 领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。 （4）其他对本企业或公众有利益的行为具有事实证明者，亦予以奖励。 另外员工奖励，以嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功1次。 2、惩罚制度：本企业员工的惩处分为“免职或解雇”、“降级”、“记大过”、“记过”、“警告”。 （1）员工具有下列情况之一者，应予以“免职或解雇”处分 假借职权，营私舞弊者。 盗窃企业财物，或挪用公款，或故意毁损公物者。 携带违禁品进人工作场所者。 在工作场所聚赌或斗殴者。 不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。 品行不端，严重损及企业信誉者。 泄漏企业机密，捏造谣言或酿成意外灾害，致使企业蒙受重大损失者。（2）员工有下列情况之一者，予以“降级”、“记大过”处分 直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者。 故意浪费咖啡厅财物或办事疏忽使咖啡厅受损者。 违抗命令，或有威胁侮辱主管的行为情节较轻者。 泄漏机密或虚报事实者。 品行不端有损企业信誉者。 （3）员工具有下列情况之一者，应以予“记过”处分 疏忽过失致公物损坏者。 工作不力，屡劝不改者。 在工作场所酗酒滋事，影响秩序者。 （4）员工具有下列事情之一者，予以“警告”处分 遇非常事变，故意规避者。 在工作场所内喧哗或口角，不服管教者。 办事不力，于工作时间内偷懒者。 浪费物料者。 办公时间，私自外出者。 （5）其他违反本企业各规章，应于惩戒事项顶者，应分别予以惩处。 员工之惩处，警告3次等于记过二次，记过3次等于记大过1次，累计记大过2次，应予免职或解雇。对员工的奖惩，应叙明事实，以书面形式通知本人并摘录事由公布于众。本章所列嘉奖与警告、记功与记过、记大功与记大过可以相互抵消。（八）咖啡厅卫生管理制度1大厅卫生管理制度（1）餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。（2）要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。（3）小餐具用后洗净、消毒、保洁。（4）服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。（5）点心、熟食必须在防尘防蝇保鲜箱销售，坚持使用清洁的售货工具。（6）服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。2后厨卫生管理制度（1）后厨内各种原材料要分类存放,摆放有序,做到“一垫五不靠,保持干燥,通风”（2）食品调味料要上架存放,库房内环境良好,整洁卫生（3）不销售变质、生虫食品（4）后厨中不准存放腐烂,变质原料及有毒有害物品（5）后厨内原料要遵循先进先出的原则,杜绝过期产品及三无产品（6）后厨内保持干燥整洁,通风条件良好,防鼠设施完善（7）做好防盗等安全工作（8）后厨管理人员的工作由咖啡厅负责人监督执行,采购负责人也可根据工作需要对后厨管理员进行相关工作协助以及物品的综合调配,咖啡厅负责人需支持配合此类工作进行.（九）咖啡厅安全制度1、咖啡厅经营团队内部设置一名核心成员兼任安全检查员（安全知识由启航保安统一安排培训）。2、在营业服务过程中，要监督顾客严禁吸烟。3、咖啡厅的出入门及安全通道不得堆放物品，要保持畅通。所有门钥匙要有专人管理，以备一旦有事时使用。4、咖啡厅要对各种电器设备定期进行安全检查，如发现短路、冒火、跑电、漏电、超负荷等情况应及时通知启航物业进行检修处理。5、所有工作人员要学会使用灭火器材，保持器材清洁，出现火情时按指令疏散客人并积极参加扑救。6、部门负责人为该部门安全第一责任人。7、要认真执行咖啡厅员工防火守则。四、 运营目标成为工程学子最喜爱的商家。在培养我校学生的创业能力和创业素质的前提下，进一步提高“第三空间”咖啡厅的运营水平。拥有一个平台让学生去磨练是许多大学生可遇而不可求的事情。第三空间正是这样一个让学生锻炼自己和施展才华的平台，这对我校迈进研究型大学起了很大的推动作用，与我校办特色大学的中旨是相吻合的。 咖啡厅此前的发展十分稳定，已经到了一个发展的瓶颈，通过此次竞标,也可以进一步提高咖啡厅的运营水平，创新经营，使咖啡厅可以达到一个新的高度,为广大师生提供一个幽雅，自由，休闲的环境。一杯咖啡，一杯奶茶，抑或一杯香茗，在悠闲中体味校园文化中一份与众不同的情趣。 首先,咖啡厅经营要留意成本效应和宣传效应。咖啡厅要尽快在学校内树立起自己的品牌效应，将咖啡厅作为一种文化，一种流行甚至一种经典带入现代大 学生当中,但同时也要留意自己的产品品质,使人们不知不觉地接受了我们的产品和文化,及由此标示着得一种时尚的生活 其次，从战略高度制定人才策略。咖啡厅应通过多种机制，锻炼我校学生以及本社团成员的实践能力 如：培训，竞争上岗等。我们社团队员将会把我们平时学到的知识运用到咖啡厅的管理经营当中去，努力的使我们社团队员各展其长。对于咖啡厅聘用的服务员，一方面他们在咖啡厅的工作中锻炼了自己与人交际的能力，另一方面，在咖啡厅做服务员的贫困生可以不必每天在学校与家教途中浪费大量的时间，这样，他们可以把更多的时间放在学习上。 咖啡厅所需要发展的方向当然不会局限于销售咖啡，它努力的方向是为消费者提供更多的体验，将咖啡厅打造成大众文化的一部分。同时也为学校的学生提供实践的机会，让他们在真正的岗位上体验工作的艰辛，同时让他们在自己的岗位上，更加深刻的了解到咖啡厅的文化。五、 盈利预测基本营运条件设想： 在由我团队运营的时期内，我们会将以上的创新方式和原有的经营方式相合，根据原来的营业额我们调查日营业额最低200元，最高可达1000元，月营业额可达13000元左右。（一） 营业额预算（1）根据调查，第三空间咖啡厅有靠窗沙发区桌位9个。方桌区桌位6个，小桌区桌位7个以及吧台。（2）根据抽样调查，数据如下表。可得出上座全天平均独立上座桌数抽样时间星期周一周二周三周四周五周六周日合计12：3023102211113：3011220331214：3001332441715：3022131131316：300101222817：301002213918：3043231252019：3013323532020：3021211221121：3000000000平均日上桌数量： 18（3）根据调查咖啡厅最便宜商品为柳丁汁，价格5元/杯。最贵的商品为蓝山咖啡价格为28元/杯。根据问卷调获得信息可以得到咖啡厅每桌平均最低消费会不小于30元。可以得到：日均收入540元= 每天上座桌次可达吧台数x时段上座率x抽样时段数x每桌最低消费每个月按30个自然天进行计算，可以得到每月毛收入为16200元，根据菜单价格与我团队查询货源价格对比，如下表。可以推算咖啡厅利润率平均在61.33%。通过对身边100名各个年级、专业同学进行问卷调查及口头调查得到各种产品在咖啡厅消费时的偏好程度通过.因为根据经验，同学到咖啡厅消费一般均只点一样商品。编号项目售出价格（元）成本价格（元）利润率（%）问卷调查喜好系数1咖啡选一种22673372茶选一种10460233奶茶选一种62.54184果汁选一种6266125啤酒选一种10550116洋酒选一种或几种3382004127快餐食品选一种845028冰激凌类选一种106405平均利润率61.33%根据以上计算可知：第三空间月收入约为=总收入16200元x平均利润率=9935.46元扣除人力成本费用后，根据下表的计算可以得到最终盈利：盈利预测 单位：元/月1.营业额162002.总费用成本10865 2.1进货成本6265 2.2员工工资4000 2.3宣传促销费用400 2.4基础投资2003.盈利5335（加上一段在你的用心努力和大力宣传后利润更高）（二）扩展应力能力策略以前锁定的价格我们会基本保持不变，或采取一些优惠措施吸引顾客，在确保时间充分利用的同时取得盈利的最大化。在进行有些活动时我们是不盈利的，但这些活动会使得更多的同学了解咖啡厅，从而吸引更多的同学来到咖啡厅进行消费。以上提出的宣传措施和活动排队能够极大扩展第三空间咖啡厅的影响力，所以在原先价格不变的情况下营业额会稳中有升。六、 创新特色（一）留言墙为每一位顾客提供畅所欲言的平台（一面墙，大家的语录以纸条形式贴在墙上，我们长期保留）大家可以畅所欲言，随意抒发感情。大家可以抒发对亲人的祝福、对爱人的思念，或者一吐生活不快等等（可匿名）。我们会将其收录在案、编辑成册。作为第三空间咖啡厅的内部刊物，既是毕业学子的美好回忆，也是入学新生的无限憧憬。（二）diy 鉴于同学对咖啡、蛋糕等的认识和了解不够广泛，所以我团队准备开展体验日活动。具体形式：我们将在大小美发放免费体验券，在每月固定的时间可来咖啡厅免费品尝新产品，自行diy独特口味产品，并对咖啡厅提出建议和要求，来参观的同学将会把自己对于咖啡厅的感受传递给他人，使学子们能够更加全面、更加立体地了解咖啡厅，也可以让我们知道自己的不足，改正缺点，来完善咖啡厅的经营。（三）与校内社团、院系合作举办活动第三空间咖啡厅作为在学校中运营的虚拟公司，就一定要和学校的方方面面挂钩，尤其要和各个院系有直接联系，在以前的宣传中很少将整个院系作为主要的宣传对象，因此我团队在以后的运营中，院系将成为一个群体作为我们一个主要的客户，加大对其的宣传力度；面对学校所有院系，第三空间咖啡厅将给各院系发放教师代金券、院系包场活动，促使其在第三空间咖啡厅举办各种活动，如班级的团活、新老生交流会、厨艺大赛、互利双赢。（四）重大体育赛事校内的学生群体中还是有很多同学对体育赛事颇为痴迷的，而他们面对的另外一个现实是在校园内很难找到能有电视直播的地方，与此同时，第三空间咖啡厅应抓住良机，打造一系列的体育赛制直播平台，为工程学子提供方便的同时又能够提升咖啡厅的营业额、打造良好的品牌效益。（五）电影展播 每周周一至周四下午播放一场电影，经典老片或最新大片。根据相应节日选择一个主题，提前张贴海报宣传。同时可设置电影留言箱，我们将统计留言最多的电影进行播放，以此可以吸引同学前来观看电影，从而刺激咖啡厅的消费。（六）推出校园团购活动近年来，团购在国内迅速火了起来，它以低廉的价格、优质的服务来换取充足的客源，第三空间咖啡厅拟与校内的团购网站合作，推出第三空间独具特色的团购礼券，在保证充足的客源的同时又树立了良好的品牌形象，打造了良好的口碑，利用团购活动可以弥补咖啡厅在低上座率时段客源的不足的现象以及在新产品推出时发动同学们进行客户体验的方式。七、 风险分析（一）外部竞争分析1洋果子洋果子以特色的欧式蛋糕盒甜品类产品为经营主体，咖啡等饮品种类较为单一。另外洋果子在起航活动中心的位置不佳，位于二楼平台，环境远远不如咖啡厅。更为重要的一点是，洋果子的产品价位较高，并不符合在校大学生的消费水平。2快客冷饮 快客冷饮是在11公寓间的一家提供各种饮品的快饮店，它满足的人群只是流动的人群。跟咖啡厅比没有一个优雅的环境。而且定位比较低端，无法满足顾客的需要。（3）避风塘 距离学校中心地区较远，没有直通车可以到达，只能步行，不方便。人均消费18元，但饮品质量不高，果汁味道普遍偏淡。（如4人消费，在避风塘共72元，在第三空间仅需消费50元左右）（二）内部风险分析 餐厅人员没有经过特殊的培训，服务质量提升需要一个过渡的时期，这个时期可能引起顾客的流失。所以我们加快餐厅人员的培训，让他们的服务态度、服务质量到达合格的水平。 不适当的企业内部管理模式会阻碍咖啡厅的发展，尤其是决策不当可能带来风险。为此，我们公司在企业不同的发展时期，采用不同的管理组织结构，以数据信息为基础，实现定性管理向定量管理、静态管理向动态管理、事后管理向超前控制转变，不断追求高效益。（三）资金管理风险 资金是公司生存与发展的基础，是进行经营活动的血脉，其高流动性使之能任意转换为其他任何类型的资产，易引发诈骗、挪用、贪污等违法乱纪的行为。公司为确保资金安全完整、正常周转和合理使用，减少和避免损失浪费，将建立健全并行之有效的内控制度，针对公司经营中的各项风险点，实施包括公司产品销售结算管理办法、公司外包生产结算管理办法、公司财务管理办法、公司资金授权审批管理办法等等与资金管理相关的制度；对于采购生产、销售各环节建立严格控制，针对实际情况，制定先进合理的消耗定额，严格控制开支范围，促进资金的合理有效地使用；同时加强对于存货的管理，合理控制存货的储备，减少存货浪费，加强存货的流动性，从而减少资金的占压，提高资金的利用效果。（四）安全风险1、 火灾：预防为主，监督和控制可燃物拜访，细化明火规范，追究责任至人。同时设有一定数量的灭火器，并传述灭火知识。2、 突发事件：例如发声学生吵闹打架等突发事件。提前对工作人员进行相关培训，以提高其应付突发事件的意识和能力3、 亏损超过一定程度：建议妥善的推出机制，使各方面的损失降到最低，并给下一批做相关项目的同学留下宝贵的经验和教训，使学校能把咖啡厅越办越好。4、 相关人员投诉：列入对员工的投诉等。主动承担责任，进行相关的赔偿和善后事宜。5、 市场或客观环境发生变化导致原方案不能得到贯彻实施：管理团队会在不改变原则和宗旨的情况下做出相应的调整。附1：第三空间咖啡厅员工守则一、适用范围本守则适用本公司所有员工。二、服务宗旨第三空间咖啡厅将通过严格的管理，高效率的工作，一流的服务，为顾客提供舒适、方便的生活享受。“顾客至上，服务第一”是咖啡厅的服务宗旨。三、目标把第三空间咖啡厅办成具有一定风格和一定水准的餐厅。四、工作要求1、热爱祖国，遵守国家的政策法令、遵守外事纪律。2、热爱集体，严守职责，热爱本职工作，讲究职业道德，热情待客，文明服务，为第三空间咖啡厅建立良好声誉，树立良好的形象。3、钻研业务技术，不断提高礼仪礼貌服务水平，不断提高为顾客服务的水准。4、合作精神。团队各部门的工作都是为着共同的目标，完成对顾客的接待和服务工作，所有员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，要为下一岗位或部门创造条件，保证顾客的满意度。五、仪容1、仪容要端庄大方。上班要穿工作服，佩戴工号牌，服装要整洁，衣服要洗净烫平。不得裸背敞胸，穿短裤、背心，卷裤脚，工作时间严禁穿拖鞋。2、头发要梳理好，不准留怪异发式，不准浓妆艳抹（可化淡妆）。3、坐、立、行姿势要端庄，举止要大方。坐时不准将脚放在桌、椅上，不准跷脚、摇腿；站立时姿势要自然大方，两手垂放或自然弯曲在背后或胸前，不得两手插兜，不要呆板不动，倚墙、靠壁或倚椅靠柜；行走时不能摇头晃脑，拉手、搭肩。六、服务员礼节礼貌1、对待顾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。2、与顾客相遇要主动让路。3、与顾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听顾客的谈话，不与客顾客抢话，不中途插话，不与顾客争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。七、员工劳动纪律1、工作时间：按公司有关规定执行。2、按时上、下班，不旷工，不擅离职守；严格执行交接班制度；不得私自调班或调休，需调班时必须找好调班人员，征得值班经理同意后方可调班，不准串岗。3、员工上班前不得饮酒，吃生葱、蒜等食品。上班时不准抽烟、吃零食、咀嚼口香糖。不得剔牙齿，抠鼻孔，挖耳朵，打饱嗝，伸懒腰，打呵欠，打喷嚏；不随地吐痰，丢杂物，修指甲、搔痒等。4、爱护公共财产，爱护一切用具，注意节约原材料，节约用电、用水，注意设备的维修、保养。八、员工考勤守则1、每个公司员工上、下班时必须签到、签退。2、迟到或早退、旷工：凡超过或提前规定的上、下班时间10分钟，即被认为是迟到和早退。迟到早退（每次）均以10分钟为限，超过此时间的则以每增加10分钟加算一次计算，每次扣除现金5元。凡规定的上班时间迟到或擅自提前离岗1小时，而又无特殊原因者，则认为旷工，旷工分别以4小时以下按一天，超过4小时按2天计算，旷工一天算4天。按员工实际工资计算。3、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能签到、签退，应向值班经理报告。4、全勤奖：凡规定上班时间迟到、早退五次以上或旷工三次以上，扣除本月的全勤奖。九、安全守则（1）注意安全1、注意防火、防盗，如发现事故苗头或不正常现象，必须立即报告启航保安，并及时查找原因和处理，防患于未然。2、班前、班后要认真检查不安全因素，消除不安全隐患，确保生命财产安全。3、如发现形迹可疑、犯罪人员或精神病患者，应及时报告值班经理。（2）火警如遇火警，必须采取如下措施：1、保持沉着镇静，不可惊慌失措。2、呼唤周边附近同学协助，就近按动火警警铃。3、切断一切电源开关，并将火警现场的门窗关闭。4、利用就近的灭火器材将火扑灭。5、若因漏电引起的火灾切勿用水或泡沫扑灭。6、如火势扩大而致有生命危险，必须引导顾客撤离火警现场。（3）紧急事故全体员工必须鼎力合作，发扬见义勇为，身先士卒，奋勇献身的精神，全力保护国家财产及宾客、员工的生命财产安全。附2：第三空间咖啡厅会员制度及积分政策一、会员分级顾客将依据其购买行为或者享受到的优惠，分为四种不同的级别：普通会员、银卡会员、金卡会员和钻石卡会员。二、会员资格的获取 会员级别如何获取会员资格普通会员注册并成功消费产品，即可成为普通会员。第一次消费即可享受积分和后续的积分奖励。银卡会员银卡会员资格，可以通过以下方式获得：1) 普通会员一次消费超过50元，即可获得银卡会员资格，有效期1个月。2) 普通会员一个月内累计消费超过80元，即可获得银卡会员资格，有效期1个月。金卡会员金卡会员资格，可以通过以下方式获得1) 普通会员一次消费超过80元或一个月内累计消费超过150元，即可获得金卡会员资格，有效期1个月。2) 银卡会员一次消费超过50元或一个月内累计消费超过100元，即可获得金卡会员资格，有效期1个月。钻石卡会员钻石卡会员资格，可以通过以下方式获得1) 普通会员一次消费超过120元或一年内累计消费超过200元，即可获得钻卡会员资格，有效期1个月。2) 银卡会员一次消费超过80元或一年内累计消费超过150元，即可获得钻卡会员资格，有效期1个月。3) 金