大润发供货商网上系统登陆详解ppt课件.ppt

供应商网上匹配操作流程 大润发供应商系统详解 关于厂商外部网站登陆 1 厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票 查找订单 及查询商品的库存变化等状况 外部网站地址为 https supplier rt 需登陆的帐号为rt 厂编 初始密码为rt 厂编 登陆后需按照提示立即修改密码 否则第二次将无法登陆网站 修改后请自行记好密码 登入供应商B2B服务系统 选择区域 输入账号及密码按 登入 选择订单匹配 选择订单匹配生成 选择DSP订单匹配 若为DC厂商则选择DC订单匹配 进入订单匹配画面 超过一个月未处理的退单进入页面时巳默认勾选 说明 蓝色为进货订单 红色为退货订单 超过一个月未处理的退单进入页面时巳默认勾选 下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选 折让选项进入面巳默认勾选 勾选所要开立之进货及退货订单 若此店订单都要请勾全选 选择要开立之进货订单 勾选完毕后下拉至页面底部按下一步 若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示而无法执行下一步 若将默认退单取消系统会提示 若将默认折让取消系统会提示 生成订单匹配明细 下拉至页面底部有所勾选之订单合计 页面上所显示之金额均为未税金额 若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额之2倍以上 系统会提示而无法执行下一步确认 当勾选之进货订单不足时系统会提示 此时只能按修改返回前一画面重新勾选 若核对无误请按确认生成匹配单 若核对无误请按确认 若误请按修改返回前一画面重复前一步骤 按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单 系统会再次提示是否确认生成匹配单 按确定则生成生匹配单 系统会提示巳生成之匹配通知书单号 此时匹配单巳完成 点选 详细 打印匹配单 请点选详细以打印匹配单 通知书之编号会出现在此 下拉至页面底部 点选打印 点选打印 将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司 此处会显示通知书编号及厂商编号名称 2019 12 19 23 可编辑 匹配单删除 当日生成之匹配通知书若有误可删除重做 但当日生成之通知书会全部删除 次日则无法再删除 点选订单匹配查询 当日生成之匹配通知书才可删除 但删除任一张则当日会全删除 须依之前步骤再重新生成 次日则不会有此删除键 点选删除后此匹配单则删除 若需再生成匹配单则重复以上之步骤即可 供应商开票注意事项 供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作请于发票备注栏注明厂编及通知书编号 DC厂商请在备注栏加注999只可一份通知书对应多张发票 不可一张或多张发票对应多张通知书通知书生成后若7日内本公司未收到发票 则后续不可再生成通知书 若未照以上通知书开票我司将以退票处理针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员谢谢配合 外部邮件系统配置 2 大润发只能接收外部邮件 而不能发送外部邮件 接收外部邮件的地址为hnfd01 mail rt 因此邮箱地址为全公司公用地址 所以请注明转相应采购收 如何配置大润发邮件系统 第一步 启用outlookexpress程序第二步 建立账户 选择 工具 账户 第三步 完成第二步后会弹出一个 internet账户对话框 在这个对话框中选择 添加 按钮 然后在有下拉菜单中选择 邮件 第四步 在显示名中输入 rt 厂编 如rt1000 第五步 在电子邮件地址中输入 rt 厂编 supplier rt 如rt1000 supplier rt 第六步 填入配置POP3和SMTP邮件服务器 supplier rt 第七步 账户名 rt 厂编 如rt1000 密码为大润发分配的八位数密码 可向大润发采购联系第八步 完成大润发系统必须在outlookexpress6 0以上版本才可以保证无问题运行 如何配置大润发邮件系统 厂商送货需要注意事项 1 厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格 采购或助理 如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送 2 订单在核对完价格后请最迟3天内把货送到我司对应的门店 因为我司确认成本价是商品到货日 避免因促销档期的进货日生效而影响成本价 3 货物送到我司门店后 门店将会提供验收单 厂商收到门店的验收单后必须在7个工作日内开具增值税发票 开票注意事项 1 厂商在开具增值税发票前 最好能再次和采购或助理核对价格 预防由于时间差产生价格差异 核对内容为 单价 数量 品项 厂编 目前存在很多厂商在核对订单时不核对厂编 导致发票因为点数错误而无法处理 一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品 2 在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应的订单号码 厂编 店别 如有冲减费用的 必须要注明对应的费用单号 3 如要在发票上冲减退货 发票的票面金额只需要填写进货减退货后的金额 并且附上一份以税控机打印的进货和退货的清单 开票注意事项 4 厂商尽量不要在月底的时间开具发票 因现在的增值税发票跨月即不能重开 为了避免厂商因以上原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度 5 一张发票上所对应的订单号不能超过3张 有超过三张订单号的发票 我司一律退回 由于目前存在一张发票上开的订单号过多 只要一张订单上的某个型号有问题 那么整张发票都无法处理 也从而影响厂商的付款进度 开票核对明细表 格式 发票处理 我司在收到厂商的发票后 助理核对无误后会直接交至财务处 从我司财务处收到发票的日期开始计算付款期 合同规定的帐期 如助理在核对发票时发现有差异 原则上以不退票为首要考虑 及时与对应的厂商联系 协商发票处理的方法 发票差异处理方法 差异发票 通常会有以下几种情况 1 厂商开票单价比我司系统价格高 高开 处理方法 A 直接退票给厂商重开 B 发票高开金额请厂商在下次发票低开 并且两张发票同时交财务 但会影响付款帐期 C 按我司系统价格确认发票 差异部分我司直接扣除 但不能开发票给厂商 发票差异处理方法 2 开票数量与实际收货数量不符 处理方法 A 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量 开少的品项数量下次发票补开 发票再同时交给财务 但会影响付款帐期 B 如厂商所开票数量多于我司实际收货数量 我司将会把多开的品项数量补下订单 厂商必须要尽快把货送到门店 助理在看到系统显示门店收货后即可在原发票上添加补下的订单把发票上交给财务 发票差异处理方法 3 开票厂编不符 处理方法 A 退给厂商重开 B 如正常机厂编开成特价机厂编 助理会和门店沟通 进行A单更正 即把原来的订单作废 由助理更改厂编后再请门店重新收货 但损失的返点必须由厂商承担 寄交发票事宜 请厂商在地址栏写我司助理或者采购名字和分机 不要写上财务部等类似字样 补差 产生补差有以下几种情况 1 卖场议价 原则上我司是不赞成卖场议价 因为会造成我司的负毛利 卖场议价造成的负毛利 补差必须保留2 毛利点 例 发票成本价 1200元 销售价为 1000元 补差金额为 1200 1000 1 0 2 220元2 调价补差 原则上要求厂商每月提供一份新的价格表 3 促销商品负毛利 促销档期结束后 按照促销商品的实际成本进行补差 补差方式 补差方式 A 直接帐扣 我司的采购和助理会每周与厂商确认一次 如厂商是可以接受直接帐扣 我司将会帐扣厂商货款 并开具普通发票给厂商 B 发票低开 在每周与厂商确认过明细后 原则上必须在最近的一次发票上低开过来 如厂商有困难可提前与采购沟通 但必须在当月低开完毕 并且在发票的右下角注明所低开费用所对应的通知单号 或在发票后附上一张清单 补差方式 如由于厂商在发票上低开 但没有注明低开所对应的费用通知单号 那么我司将会视同此厂商是正常的发票低开 不存在返还费用的情况 商品状态 状态分为 0 1 2 3 4 6 81 状态 6 8 为清仓商品 在我司门店90天没有销售的商品 系统会直接把此品项关 8 门店在看到状态 8 的商品会做退货处理 如厂商不接受退货 我司将会以8折出清 15天后还没有销售的 继续以 8折 再 8 折出清 2 状态 8 的商品如果是因为滞销造成 日后将无法继续使用 关于促销档期 1 促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排 例0727档期时间为07 12 2 08 01 02 厂商需提前45天提供印花商品 提前35天提报快报商品 提前10天提供店促商品 2 厂商所提供商品价格必须要市场最低价 其中印花商品不得高于或等于市场最低价 关于促销档期 3 促销商品的做促销期间的进价生效日为开档的前七天和下档的后八天 在此期间的进货价