危险化学品储存场所安全专项整工作方案自查检查表.doc

危险化学品储存场所安全专项整治工作自查表企业名称：山东聚鑫化工有限公司检查时间：2016.7.7项目检查内容检查情况发现问题及隐患整改要求一、规划设计和选址布局1、储存场所是否取得合法规划手续。公司建设用地规划许可证，编号为：建字第37 鲁03-6-2014043号。2、周边安全防护距离是否满足安全要求，设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求该项目周边100米无法律规定的八类场所，重要单元与重点部位的防火间距符合GB50016-建筑设计防火规范规范要求。3、是否经过正规设计，是否存在违法建设和经营、未批先建、批小建大、无证经营等违法行为的。查阅评价报告等资料，竣工验收和现状评价报告描述符合。公司三个项目6000吨/年混凝土减水剂、6000吨/年石油助、1000吨/年混凝土减水剂于2016年2月底完成了安全现状评价。公司无违法建设和经营、未批先建、批小建大、无证经营等违法行为。二、企业主体责任落实1、是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理专职人员企业50人，设立了安全科，配备1名专职安全员。4、是否建立健全安全生产管理制度，是否落实安全生产主体责任体系“五落实五到位”。查企业安全生产管理制度，建立齐全，安全生产责任制能够落实全覆盖和一岗双责的要求，安全生产责任体系基本满足“五落实五到位”要求。1、安全科及安全专职管理人员职责未按照省政府303号令第十条的要求进行修订。按照303号令进行修订完善。三、安全培训1、是否依法依规对从业人员开展安全教育培训，从业人员无证上岗，检查了公司2016安全培训档案，50人 均进行了三级入厂教育和每年的再培训，学时和学习内容符合法律法规要求。2、操作人员对本岗位涉及的危险化学品安全风险是否清楚、并掌握本岗位安全操作规程和安全风险防范。现场从各个岗位进行了抽查，分别抽查了减水剂车间的宋如海、石油助剂岗位的耿玉文、维修焊工张方刚、电工张宏，均能描述本岗位的各类安全风险和风险防范。四、装置、设备设施安全（28分）1、是否建立安全设施台账，是否编制安全仪表系统设计、安装、调试、操作、维护等全生命周期管理及制度建立了设备台账，编制了设备操作及维护规程，建立了设备的定期维护记录，按规定定期进行维护保养。现场检查时设备设施处于完好状态。2、液位、温度、压力等重要运行参数监控系统运行管理不到位；检查了控制室，液位、温度、压力运行参数基本正常。1、自控系统融萘釜温度显示实际值为111.6，报警值设定为110，处于报警状态。查明原因，控制好操作温度3、油罐液位超低、超高报警和自动联锁设置及运行不完好；有毒物料储罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险化学品长输管道未设置紧急切断设施； 公司不涉及油罐储存。公司甲醛、硫酸滴加罐及储罐均设置高液位报警自动切断联锁，联锁正常。4、可燃、有毒气体泄漏报警系统的配置和运行是否完好；是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室，装置区、储存区设置了可燃、有毒气体检测报警仪。报警信号发送至现场和控制室声光报警。报警仪已检测，在有效期，符合设计要求。5、可燃、有毒气体检测仪报警时，岗位人员是否及时到现场确认并采取有效控制措施等安全仪表系统管理不规范的。询问现场岗位人员，查看了异常报警记录和处置记录，符合要求。6、易燃易爆危险化学品储罐区是否配置避雷、防静电设施并定期检修、检测；减水剂原料储罐区均设置避雷、防静电设施，每月进行检查维护保养，记录齐全，防雷检测报告在有效期内。五、风险管理（11）分1、企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价企业已建立安全标化运行体系，开展风险评价。包括了各岗位工艺及设备设施等的危险、有害因素识别内容。2、是否对重大危险源定期辨识、评估及备案，重大危险源安全管理制度和安全操作规程不完善，未建立安全监测监控体系或体系不稳定不可靠，未及时采取有效措施消除事故隐患，重大危险源管控不到位的。企业未构成重大危险源。六、储存和包装（11分）1、危险化学品的储存是否符合危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）和国家及省有关规定，是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等环节安全管理制度；储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；检验违反爆炸品（危险货物分类和品名编号GB6944-2012中规定的1.1项、1.2项）和硝酸铵类物质的危险货物集装箱应实行直装直取、不准在港区内存放的规定，与易燃易爆、有毒有害危险化学品的安全距离不符合规定要求，存在超量储存、违规混存、超高堆放、野蛮装卸等现象的。编制了危险化学品安全管理制度、易制毒化学品管理制度。建立了危化品出入库台账。储存方式符合要求。 甲醇、三甲胺等储罐停用。甲醇、甲苯等储存在专用仓库。甲醛、硫酸、液碱储罐设置了液位远传报警设施。公司不涉及爆炸品（危险货物分类和品名编号GB6944-2012中规定的1.1项、1.2项）和硝酸铵类物质的危险货物集装箱1、公司盐酸储罐处原料告知牌内容与实际不符，三甲胺、甲醇罐已停用，原料牌内容包含三甲胺和甲醇。1、更换原料告知牌，与实际相符。2、储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第84号油气罐区防火防爆十条规定以及国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号），落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求甲醇、三甲胺储罐停用。甲醛、硫酸、液碱储罐按设计要求设置了液位远传报警；防火堤等相关安全设施。液萘储罐按设计要求设置了液位远传报警，紧急切断阀。3、库房内是否存在违反规定混存、混放；泄漏物料不及时处置，现场有无“跑、冒、滴、漏”等现象的。检查了公司库房和棚区，物料存放符合安全要求，现场无“跑、冒、滴、漏”等现象七、作业安全与安全操作（7分）1、是否制定动火、进入受限空间等特殊作业检维修管理制度，并定期进行检维修管理检查，严格落实特殊作业管理制度；查看特殊作业管理制度和规程及作业票，已按照GB30871-2014及鲁安监发201553号文件要求修订。制定了检维修管理制度，查看以往检维修记录，检修现场安全检查表、生产设施检维修交出单（包含风险分析内容）、检维修验收单。查看了近期临时用电作业票、动火作业票等，填写比较规范。近一年来无受限空间作业。2、储罐切水、倒罐、装卸过程中，是否安排作业人员在作业现场看护；作业中是否存在储罐超温、超压、超液位、管线超流速操作；在储罐或与储罐连接的管道内违规添加强氧化剂、易聚合、强腐蚀等可能发生剧烈化学反应的物质；查看询问现场职工以及相关工作记录，无此类违章行为。八、承包商管理1、是否严格审核承包商的资质和安全生产业绩，公司无承包商2、是否对承包商实施入厂前安全教育，并对承包商作业过程进行现场监督、过程监控。公司无承包商3、是否制定并严格执行供应商管理制度，采取有效防控作业安全风险等承包商管理。公司无承包商九、事故应急1、公司是否根据企业实际情况制定危险化学品事故应急预案并根据要求备案，公司应急预案是否与地方政府有效衔接，公司已根据最新标准制定了应急救援预案并在桓台县备案，预案内容与地方政府预案有效衔接。2、是否定期开展应急培训和演练，公司已制定了2016年应急演练计划，严格按照计划要求进行演练和培训，最近一次演练是4月份的消防演练，演练过程中有培训有演练，记录齐全。3、应急救援器材、设备、物资配备是否齐全、维护保养是否到位，职工使用是否到位。查看了应急物资台账和现场物资配备情况，物品配备基本齐全，查看了应急设施维护保养记录，检查空呼器压力正常，现场抽查一名职工佩戴基本符合使用要求。1、藿香正气水部分过期。1、更换有效期内的药品。十、隐患排查与整改1、是否制订安全检查计划，编制各类安全检查表，定期或不定期进行安全检查，及时排查安全隐患，并及时组织落实整改。公司编制了2016年度安全检查计划。编制了“厂房建筑安全检查表”、“电气设备安全检查表”等及综合性安全检查表。规定了综合检查、专业检查、季节检查的频次。查看了各类安全检查表及隐患治理登记台账，符合公司管理要求。建立了隐患排查制度，规定了隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 严格按照规定要求整改完成。2、是否认真吸取天津港“81