廉政风险点排查及防范措施一览表.doc

杭州电子科技大学廉政风险点排查及防范措施一览表学院名称： 通信工程学院序号业务流程或工作内容相关岗位风险点内容风险等级防范措施责任领导1学院发展规划、重要人事事项、大额经费支出等重大事项决策院长书记学院发展规划、大额经费支出、岗位聘任等1、加强学习，提高科学决策能力；建立健全党政联席会议制度，发挥二级教代会、院务委员会作用；2、根据通信学院党政联席会议议事规则，讨论决定学院重大事项；3、岗位聘任和绩效工资发放办法按照通信学院两级管理实施意见执行。赵知劲刘顺兰2教职工收入分配院长书记院办主任收入分配的合理性1、按院教代会通过的规定执行；2、分配方案须经工会代表审核，学院内公示；3、院领导分配按学校规定执行并经学校审核后发放。赵知劲刘顺兰3创收管理学院办收入管理规范性1、建立学院创收收支分配管理规定；2、收入全额上交学校计财处统一入账，支出分配按规定执行；3、加强监管。（主管领导）4教师或管理人员引进院长 院办主任避免凭人情关系进人1、规范人才引进制度和程序，制定了关于加强师资队伍建设的暂行办法；2、人员引进均须按院长、书记、分管领导及相关教师审阅材料、考核小组考核、学院党政联席会议审定、报学校批准程序执行。赵知劲5各类人才、学科、科研、教学项目评定院长副院长形式、程序按有关规定，教师个人申请或各研究所、教研室推荐，由学术委员会或教学委员会或党政联席会议决定后上报学校审批。赵知劲章坚武李光球6各类评奖评优（教学、年度、党务评奖评优）人事形式、程序1、教学评奖评优根据条件，各教研室推荐候选人，由教学委员会投票表决，确定上报人选；2、年度评奖评优各教研室根据评优条件投票推荐后，由院务委员会或党政联席会议投票决定人选；3、党务评奖评优由支部和教研室推荐、总支委员会讨论确定推荐名单，并上报。赵知劲7学院日常经费使用分管领导 院办主任制定年度经费使用预算、经费使用不当1、年度经费使用预算由院长办公会议提出初步方案，党政联席会议讨论研究决定，调整预算须经党政联席会议审议；2、按年度预算使用经费，报销前院办主任审核登记，按分管职责签批；3、学院领导报销相互签字；4、院领导业务接待用餐和工作用车一般由学院办公室安排，否则不予报销。赵知劲8专业、学科、创新团队、研究生创新基地建设等专项经费使用专项负责人 经费使用不当1、按专项经费使用方案执行，专项秘书审核登记，专项负责人签字；2、领导报销相互签字。赵知劲章坚武李光球9学院物资管理副院长 院办主任物资采购、使用不当1、按规定组织采购；2、专人管理，登记入账，使用人按学院规定办理手续领用。刘顺兰10试卷保密工作副院长泄密1、加强保密教育和师风师德教育，遵守保密纪律。2、制定试卷保管保密制度。李光球章坚武11教学业绩考核教务形式、程序1、按照学校教学业绩考核文件，计算教师的教学业绩，并由教师核对；2、教科办根据教师教学业绩提出考核等级建议，提交教学委员会讨论审定；3、学院内公示并反馈给教师，同时上报学校。赵知劲李光球12研究生招生工作院长副院长形式、程序根据学校和学院研究生招生原则，分研究所复试，根据考生综合成绩确定录取名单。赵知劲章坚武13学生评奖评优学工办形式、程序1、不断完善通信学院学生综合测评实施办法和通信学院奖学金评定办法等规定；2、按规定条件和程序进行