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文档简介

费用报销流程图：按要求填制费用报销单部门主管审批财务会计核实财务主管复核分管副总审批财务总监审批董事长签批至出纳处签字领款领款后领款付款申请流程图至前台领取填写单单据按要求填制付款申请单领款后领款部门主管审批财务主管审批纳处出款领款后领款分管副总审批财务总监审批董事长审批借款流程图按要求填制借款审批单部门主管审批财务主管审批分管副总审批财务总监审批董事长审批至纳处签字领款领款后领款至前台领取填写单单据差旅相关事项流程图1.出差前至前台领取员工出差审批单填制签批后报行政部备案。2. 出差后填制差旅费报销单。领款后领款部门经理审批领款后领款项目负责人审批财务主管复核领款后领款财务经理审批领款后领款分管副总审批领款后领款财务总监审批领款后领款董事长签批领款后领款至出纳出领款领款后领款1.商品采购流程图至前台领取填写单部门经理审批财务经理审批分管副总审批财务总监审批董事长审批由综合部统一购买领款后领款部门书面提出采购申请部门领取采购入库登记建立固定资产卡建立名片印制流程图部门经理签署意见按要求填写印制名片表申请人提出申请至前台领取印制单将预览图片发给申请人确认领款后领款将审批确认的表交至前台分管副总审批公司负责人审批签收领取名片确认无误由前台统一印制印制领款后领款请假审批流程图申请人提出申请按实际情况填写请假表部门经理签署意见公司负责人审批分管副总审批董事长审批将审批确认的表交至前台领款后领款至前台领取请假单由前台统一进行登记考勤办公用品申请流程图由综合部统一购买领款后领款部门经理审批填写采购申请表交至前台每月25日前由各部门提出申请领用物品前台录入办公用品入库单前台登记领用记录各部门申请人领用并签字员工入职手续流程图由前台给予新员工入职表带入相应座位新员工填写完成后交至前台由前台给予办公用品确认领购物品无误后签字前台进行OA、指纹、通讯录入+员工离职手续流程图将审批确认表交至前台保留领款后领款财务检查有无借款、结算工资清点办公用品、考勤前台进行OA、指纹、通讯录删除办理部门交接
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