吴定线质量计划.doc

吴起吴起 定边油房庄输油管道定边油房庄输油管道 工程工程 质量计划质量计划 编号 编号 CBLX SG FA 0002 O A2011 8 31 报审核 版本版本日期日期文件状态文件状态编制人编制人审核人审核人批准人批准人 2 59 质 量 承 诺 为了确保我项目部承建的吴起 定边油房庄输油管道工程施工任务能够 高标准 高 质量 高速度和高效益 的顺利完成 我们向业主郑重承诺 1 严格执行国家 地方颁布的法律法规 认真贯彻落实国家 行业的标准规范 2 严格执行项目部程序和第三方质量监督 检测制度 接受业主 监理组织的质量检 查 确保工程质量 3 周密组织 严格管理 确保质量管理体系有效运行 4 认真履行合同中对业主的质量承诺 把质量目标层层分解责任到人 实现我们对业 主承诺的总体质量目标 5 本质量管理方案 全体参战员工必须严格执行 6 总体质量目标 高质量 高水平的建设完成吴起 定边油房庄输油管道工程 项目经理 长庆油田分公司建设工程处吴起 定边油房庄输油管道工程项目部 日期 2011 年 8 月 31 日 3 59 目目 录录 1 编制目的 4 2 适用范围 4 3 工程概况 4 3 1 项目施工概述 4 3 2 工程特点 5 3 3 主要工程量 5 4 编制依据 6 5 施工部署 7 5 1 施工组织机构 7 5 2 质量管理体系机构 9 5 3 人员质量职责划分 10 6 质量方针目标 11 6 1 质量方针 11 6 2 质量目标 11 7 监视和测量装置配备表与工艺检验流程图 12 7 1 监视和测量装置配备表 12 7 2 工艺检验流程图 13 8 质量体系控制要求 14 9 原材料检验一览表 24 10 工序检测一览表 30 11 关键工序质量检验计划一览表 52 12 质量创优计划 54 4 59 1 编制目的编制目的 为实现业主提出的质量方针 完成工程的质量目标 我们编制了吴起 定边油房庄输油 管道工程质量计划 将其作为长庆油田分公司建设工程处吴起 定边油房庄输油管道工程项 目部质量保证体系及相关控制程序的支持性文件 通过严格运行 使质量要素处于受控状态 确保工程得以 高质量 高速度 高效益 的施工 2 适用范围适用范围 本质量计划 适用于长庆油田建设工程处承建的吴起 定边油房庄输油管道工程施工全 过程 工程竣工投产后自动失效 3 工程概况工程概况 3 1项目施工概述项目施工概述 吴起 定边油房庄输油管道工程吴起输油首站 3 阀室输油干线起点位于陕西省吴起县新 寨乡姚寺村的吴起输油首站 终点为 3 阀室 位于陕西省定边县下狼崾岘 管线设计全长 49 8km 不包括穿跨越 设计输量为 220 104t a 管线设计参数见表 2 1 本段共 1 处穿 越 3 处跨越 沿途设 2 座截断阀室 均为 RTU 截断阀室 位于陕西省定边县境内 吴起 定边油房庄输油管道工程中 3 阀室 油房庄输油末站段输油干线管线起点为 3 阀 室 终点为油房庄输油末站 该段管道敷设在陕西省定边县境内 管线设计压力 6 3 MPa 设计全长 33 09km 包括穿跨越 管线规格为直缝高频电阻焊钢管 HFW L360 323 9 6 4 30mm 厚黄夹克保温 本段线路共穿越 2 处沥青路 7 次砂石路 34 次土路 该段线路设 2 座截断阀室 3 截断阀室 4 截断阀室 及 1 座信号采集点 管线自下狼崾岘 3 阀室 向西北方向沿连续粱峁敷设 经栓子峁 梯田梁 庙梁 南大梁 在石桌子峁后 到达后涧进入黄土涧平缓地带 继续沿西北方向敷设 经杜渠湾 山根底 在王鸭巷爬坡 翻越浦鸭巷梁在高鸭巷西侧再次进入平缓地带 经大陆峁向北 穿越 S303 省道并沿 S303 省 道敷设至油房庄输油末站 详见下表 1 2 表 1 管线设计参数 桩号区间测量里程区间 m 设计压力 MPa 线路管材 WD1 1 1 阀室0 25277 38 0L360 323 9 7 1 1 阀室 WD6 48 25277 3 45379 36 3L360 323 9 6 4 WD6 48 WD6 60 45379 3 46397 3 8 0L360 323 9 7 1 WD6 60 3 阀室 46397 3 47146 1 6 3L360 323 9 6 4 5 59 表 2 阀室设置表 站场及阀室 名称 管径 mm 设计压力 MPa 桩号区间里程 km m 阀室高程 m 备注 3 截断阀室 323 96 3WD6 66 WD6 670 000 01663 5 电动 4 截断阀室 323 9 6 3 WD8 29 WD8 3012 133 91581 4 电动 信号采集点 323 9 6 3 WD9 2 WD9 321 030 51821 6 3 2工程特点工程特点 本工程施工有以下主要特点 3 2 1 管道沿途地形 地貌多为黄土梁峁和黄土沟谷 施工中环境恶劣 外协难度大 3 2 2 管道沿线途经陕西省吴起县 定边县 社会依托条件较差 3 2 3 施工集中在冬季 春夏季节 气候多变 风沙大 施工困难 防冻 防风措施要 求严格 3 2 4 管线穿跨越次数较多 地形较复杂 施工难度大 3 3主要工程量主要工程量 主要工程量表主要工程量表 序 号项 目单 位数 量 1 直缝高频电阻焊钢管 L360 323 9 7 1 km27 9 L360 323 9 6 4km54 99 2 螺旋焊缝钢管 Q235 457 8 m5 Q235 219 1 5 6m5 3 20 无缝钢管 76 5m58 89 6m97 89 4m95 114 6m84 159 6m42 4 热煨弯头 323 9 7 1 6D L360个 270 323 9 7 9 6D L360 个 417 5 冷弯弯管 323 9 6 4 40D L360个 552 323 9 7 1 40D L360 个 421 6 截断阀室座 4 6 59 7 信号采集点座 1 主要穿跨越详见下表 管道沿途大开挖穿越河流冲沟统计表管道沿途大开挖穿越河流冲沟统计表 序号起止桩号河流名称管线规格穿越长度 m 1WD2 95 WD2 96 石台子沟 L360 323 9 7 125 管道沿途穿越公路统计表管道沿途穿越公路统计表 序号起止桩号公路名称穿越位置公路等级拟穿越方式套管长度 1WD9 1 WD9 2 S303 省道陕西省定边县闫塘村三顶管 24m 管道沿途跨越河流冲沟统计表管道沿途跨越河流冲沟统计表 序号起止桩号河流名称跨越长度 m 管线规格跨越型式 1WD4 77 WD4 78 大峁梁 36L360 323 9 7 1 桁架跨越 2WD5 117 WD5 118 关圪 40L360 323 9 7 1 桁架跨越 3WD6 54 WD6 55 大河沟 68L360 323 9 7 1 悬索跨越 线路阀室详见下表 阀室设置表阀室设置表 站场及阀室名称 管径 mm 设计压力 MPa 桩号区间 里程 km m 阀室高程 m 备注 1 截断阀室 323 9 8 0WD4 34 WD4 35 25 276 1 1572 4RTU 2 截断阀室 323 9 8 0WD6 53 WD6 55 45 761 0 1484RTU 3 截断阀室 323 9 6 3WD6 66 WD6 67 0 000 0 1663 5 电动 4 截断阀室 323 9 6 3WD8 29 WD8 30 12 133 9 1581 4 电动 信号采集点 323 9 6 3WD9 2 WD9 3 21 030 5 1821 6 7 59 4 编制依据编制依据 1 吴起 定边油房庄输油管道工程施工设计技术要求说明 2 油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369 2006 3 钢质管道焊接及验收 SY T4103 2006 4 钢质管道穿越铁路和公路推荐做法 SY T0325 2001 5 石油天然气钢质管道无损检测 SY T4109 2005 6 油气管道焊接工艺评定方法 SY0452 2002 7 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准 SY T0413 2002 8 管道干线标记设置技术规定 SY T6064 1994 9 石油天然气建设工程施工质量验收规范 管道穿跨越工程 SY 4207 2007 10 石油天然气建设工程施工质量验收规范 输油输气管道线路工程 SY 4208 2008 11吴起 定边油房庄输油管道工程工程施工合同 12长庆油田分公司建设工程处 质量管理体系 手册 Q CJG 2000 2011 13长庆油田分公司建设工程处 质量管理体系 控制程序 Q CJG 2001 1 21 2011 14长庆油田分公司建设工程处 HSE管理体系 管理手册 Q CJG 2002 2011 15长庆油田分公司建设工程处 HSE管理体系 管理程序 Q CJG 2003 1 31 2011 16 长庆油田分公司建设工程处 压力管道安装质量管理体系 手册 Q CJG 2031 2009 17长庆油田分公司建设工程处 压力管道安装质量保证体系控制程序 Q CJG2032 1 28 2009 5 施工部署施工部署 5 1施工组织机构施工组织机构 为保证我公司承建的吴起 定边油房庄输油管道工程顺利完工 确保工程质量 公司成立 了吴起 定边油房庄输油管道工程项目部 项目组织机构如下 8 59 作业队 甘斌伟 薛兴庆 杨东宁 下设作业机组 焊接机组 10 12 个 跨越机组 2 个 后期负责储罐制安 安装机组 5 7 个 文 控 员 黄 亚 梅 工 程 预 算 员 席 峰 材 料 员 申 亚 军 HS E 监 督 员 王 军 元 技 术 负 责 人 贺 焱 质 检 员 张 宏 胜 成 本 统 计 员 席 峰 副项目经理 主管生产 金志有副项目经理 主管外协 王孟辉 吴起吴起 定边油房庄输油管道工程输油干线施工项目部组织机构图定边油房庄输油管道工程输油干线施工项目部组织机构图 项目经理 陈永进 外 协 员 张 立 峰 生产管理部 技术管理部 经营管理部 后 勤 管 理 员 黄 秀 萍 综合管理部 安 装 一 作 业 队 安 装 二 作 业 队 土 建 作 业 队 电 仪 作 业 队 无 损 检 测 作 业 队 防 腐 补 口 作 业 队 9 59 5 2质量管理体系机构质量管理体系机构 项目质量管理组织机构项目质量管理组织机构 项目经理 陈永进 安 装 质 检 员 安 方 平 土 建 质 检 员 张 新 忠 无 损 检 测 质 检 员 袁 玉 成 电 仪 质 检 员 田 源 防 腐 补 口 质 检 员 黄 千 伟 质量负责人 张宏胜 操 作 人 员 操 作 人 员 操 作 人 员 操 作 人 员 操 作 人 员 10 59 5 35 3 人员质量职责划人员质量职责划分分 5 3 1 项目经理 5 3 1 1 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律 法规和政策 严格执行 吴起 定边油房庄输油管道工程项目组和监理指令 组织项目部全体人员认真履行承 包合同的承诺 5 3 1 2 对工程全面监督 保证工程进度及质量目标的全面实现 5 3 1 3 组建项目部质量管理体系并确保体系有效运转 以实现质量方针目标 5 3 1 4 确保各项质量活动所必需的资源 5 3 1 5 树立项目部全员注重质量的意识 5 3 1 6 定期组织对质量管理体系进行综合评价 发现体系的薄弱环节 不断 改进质量管理体系 保证体系持续运行的适宜性 充分性和有效性 5 3 2 项目副经理 5 3 2 1 认真配合项目经理的日常工作安排 同时努力完成工程中的外协和生 产工作 5 3 2 2 认真落实项目经理对工程质量的监督工作 保证工程进度和质量目标 的实现 5 3 2 3 积极配合项目经理 保证项目部质量管理体系的有效运行 是工程质 量处于受控状态 5 3 2 4 将工程项目质量与工程生产 进度有效结合 在保证工程质量的情况 下 努力提高工程的生产进度 5 3 3 质量负责人 5 3 3 1 依据施工图纸 相关的施工标准以及项目部质量安全要求 编制 质 量计划 创优方案 等 5 3 3 2 协同技术总工对施工作业人员进行技术交底 明确此项工程的技术要 求和质量安全要求 5 3 3 3 严把材料检查验收关 各种材料的证明文件必须满足业主的相关要求 发现不合格品后应及时处理 防止不合格品进入下道工序 5 3 3 4 在质量检验过程中要坚持 自检 互检 专检 和 检查上工序 保 证本工序 服务下工序 的原则 并作好记录 质检人员要定期检查记录 11 59 5 3 3 5 加强对特殊工序和关键工序的控制和管理 对工程检验中发现的不合 格品按不合格品控制程序要求及时制定纠正措施 以消除不合格品 并指定预防措 施防止类似情况再次发生 5 3 3 6 对各项质量安全资料及时进行标识 收集 分类 整理 保管和上报 保证资料及时 准确 完整 并做到资料与工程同步 5 3 3 7 建立切实可行的质量安全奖罚制度 奖优罚劣 将奖罚制度落实到实 处 5 3 4 技术负责人 5 3 4 1 在开工前 带领技术人员 质量人员等完成开工前的图纸会审工作 将开工前需要准备的技术工作 提前准备落实 5 3 4 2 依据施工图纸 相关的施工标准以及项目部技术要求 编制 施工组 织设计 方案 及时上报处领导予以审批 5 3 4 3 技术总工对施工作业人员进行技术交底 明确此项工程的技术要求和 质量安全要求 5 3 4 4 与项目部质量负责人配合 完成进场材料的质量检查工作及施工现场 的质量检查工作 5 3 4 5 积极与项目部质量负责人沟通 相互配合 努力解决本项目部在施工 中遇到的技术质量问题 5 3 5 材料员 5 3 5 1 配合技术员 质量员等完成开工前甲供材料 乙供材料的上报工作 5 3 5 2 积极配合项目质量员 技术员 完成进场材料的质量检查工作 将进 场材料的合格证等质量证明文件及时进行收集 5 3 5 3 将进场的材料及时予以报验 5 3 5 4 积极配合质量员和技术员 完成现场材料的检查工作 5 3 6 质检员 5 3 6 1 按照业主及监理部的质量要求 帮助质量负责人做好本工程技术管理 部与作业队间的协调及质量检查工作 5 3 6 2 确保各作业队按质量要求完成计划工作量 5 3 6 3 协同质量负责人完成项目运行过程的中间环节和阶段性工作的组织工 作 如不合格品的处理 隐蔽工程验收 试压等 12 59 5 3 6 4 配合进行质量检查 质量管理工作 5 3 6 5 负责机组质检系统的组织建立 开展全过程的质量控制工作 5 3 6 6 做好机组工程质量 三检制 的实施 工序交接和QC小组活动 5 3 6 7 及时准确进行分项工程质量检验评定工作 并及时上报项目质量负责 人 5 3 6 8 及时向质量负责人反馈各种质量信息 参加质量事故的调查 分析 提出处理意见 有权对施工机组实施质量否决权 5 3 6 9 协同质量负责人参加对工程所需材料入场前的质检工作 有权对不合 格品提出处理意见 5 3 7 操作人员 5 3 7 1操作者应对各自作业活动的质量负直接责任 特殊工种必须持证上岗 5 3 7 2严格按图纸 作业指导书或交底及要求施工 5 3 7 3按质量控制程序做好施工自检工作 认真记录检查结果并做好施工及 检验标识 5 3 7 4做到不合格器材不使用 上道工序不合格不接收 本道工序不合格不 交出 5 3 7 5接受技术 质量检查人员的监督检查 出现问题立即整改 6 质量方针目标质量方针目标 6 1质量方针质量方针 质量方针 遵守法律法规 确保工程质量 持续改进体系 增强顾客满意 构建 诚信企业 奉献一流服务 6 2质量目质量目标标 总目标 严格按质量体系运行 坚持 高质量 高水平 高效益 高速度 工 程质量达到先进水平 单位工程合格率达到 100 争创优质工程 具体目标 a 施工质量目标 工程设备 材料质量合格率 100 单位工程合格率达到 100 压力管道焊接一次合格率 93 以上 13 59 防腐补口一次合格率 98 以上 管道阴极保护率达到 100 管道埋深一次合格率 100 设备 阀门安装一次合格 对号率 100 试压 投运一次成功 无事故 b 工期目标 按合同工期提前或按期竣工 c 投资目标 结算费用不超过合同 招标文件及业主认可的现场工程资料约定的 范围 d HSE 目标 职业病 地方病 传染病为零 不发生重大事故 污染排放达标率 100 不造 成火灾 生产运营期间 不因工程质量问题发生影响系统安全的事故和重大人身伤亡事故 e 竣工验收目标 一次通过业主竣工验收 7 监视和测量装置配备表与工艺检验流程图监视和测量装置配备表与工艺检验流程图 7 1监视和测量装置配备表监视和测量装置配备表 器具配置表 操 作 人序 号 检测器具 名 称 规 格 型 号 数 量 单 位质检员技术员作业队 1 焊缝检验尺 HCQ 130 把 5520 GTY AH2 台 2 2 电火花检漏仪 GTY AL2 台 2 3 放大镜5 10 倍 5 个 5 4 涂层测厚仪 2 台 2 5 正象经纬仪 J22 台 2 6 水准仪 S32 台 2 7 数字式万用表 0 52 台 2 8 钢卷尺2m 3m 30 把 5520 9 皮尺 50m6 把 123 14 59 10 干 湿温度计 7 个 7 11 风速仪 5 台 5 12 红外线测温仪 2 台 2 7 2工艺检验流程图工艺检验流程图 原材料验收 检验 01 焊接工艺评定 02 砂浆配合比试验 03 砼配合比试验 04 计量器具检定确认 05 焊工资格考核及确认 06 防腐工资格考核及确认 07 起重工资格考核及确认 08 操作手资格考核及确认 09 质检员资格确认 10 其他工种人员资格确认 11 施 工 准 备 检 查 阀室土建检查 砂浆试块检验 三桩 弯头预制 穿越工程检验 施工便道检验 防腐管验收 管道拉运检查 测量放线复查 阀室安装检查 无损检测 布管检查管道组装检查 电气检查 三桩埋设检查 砼固定墩检查 单体图样穿越试压 管道焊接检查 无损检测 补口补伤检查 管沟开挖检查 交工前联合检查 工 程 交 工 焊条烘烤检查 焊缝返修 测厚漏电检查 设计施工建 设监理单位 参加 技术质量管 理资料检查 砼试块检验 15 59 管道下沟检查 管沟回填检查清管试压检查连头检查分段清管试压 地貌恢复检查 阴保系统 检查 16 59 8 质量体系控制要质量体系控制要求求 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 1 1 总要求 建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制 实行自检 互检 专检三级质量检查制 对施工 全过程进行质量控制 技术管理部 做好专检 督促 现场自互检 1 2 1 质量管理 体系文件 由项目组发布的 我项目部必须贯彻执行的质量方针和质量目标 质量手册 项目组发布的程 序文件 我项目部编制的 质量计划 施工组织设计 作业指导书及施工方案等 技术管理部 编制 质量计划 施工组织设 计 作业指导 书及施工方案等 1 2 2 质量手册 按照质量手册要求编制本项目质量体系文件 进行施工过程质量控制 技术管理部 编制本项目质量 体系文件 1 质量 管理 体系 1 2 文件 要求 1 2 3 文件控制 1 本工程的文件控制按照长庆油田公司建设工程处颁发的 文件控制程序 进行 2 技术文件如 施工组织设计 质量计划 组焊作业指导书 HSE 作业计划书 HSE 作业指导书 HSE 现场检查表 等由技术管理部相关人员编制 报项目组 监理审核 经项 目组 监理批准后实施 由文控部发放 加盖 受控 印章 编写分发号 建立 文件发放 回 收登记表 3 工程中所使用的标准规范必须符合设计图纸要求及相关标准 文件的规定 确保其有效性 适用性 4 接收的设计文件 由技术管理部进行设计文件会审 对会审出的问题得到解决后 下发作业 层执行 并建立发放记录 5 对外来文件有疑问时 应及时向有关单位和部门沟通后再做必要的处理 6 文件编号要按项目组要求进行 技术管理部 生产管理部 综合管理部 编制方案 报项 目组 监理审核 批准 建立 文 件发放 回收登 记表 接收的 设计文件 会审 问题得到解决后 下发作业层执行 并建立发放记录 17 59 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 1 质 量管 理体 系 1 2 文件 要求 1 2 4 记录控制 1 本工程采用与监理一致的记录 监理不做规定的 应符合 质量记录控制程序 规定 2 工程质量验证方面的记录 由各对应管理部门负责组织收集整理 其中原材料检验 试验记 录及质量证明资料 材料质量验收资料由材料管理人员负责收集 归类 填写 工程监视和测 量记录 过程控制资料由各工序作业人员 质检员 现场技术人员负责 质量评定资料由质量 负责人负责 3 本项目工程质量体系运行方面的记录根据体系程序文件确定 由各对应职能部门进行填写 收集 存档 保存和销毁等 4 记录内容齐全 不漏项 数据真实 可靠 签证手续完备 符合要求 并与工程施工进度同 步 5 竣工资料必须用黑色不易褪色笔书写 图形必须用绘图墨水绘制 施工现场资料须手工填写 非时限性资料用计算机打印 签名须手工签署 字迹清晰易辨认 技术管理部 生产管理部 综合管理部 工程质量验证方 面的记录 本项 目工程质量体系 运行方面的记录 竣工资料 2 管理 职责 2 1 管理承诺 1 严格执行国家 行业颁布的法律法规 认真贯彻落实项目组下发程序文件 做到标准化 规范化施工 2 严格执行监理程序和第三方质量监督 检测制度 接受项目组组织的质量检查 确保工程 质量 3 制定和项目组相一致的质量方针和质量目标 4 周密组织 严格管理 定期进行管理评审 持续改进 确保项目部质量体系运行的有效性 5 确保质量体系运行获得必要的资源 技术管理部 生产管理部 综合管理部 经营管理部 制定质量方针 和质量目标 定期进行管理 评审 18 59 2 2 以顾客为关注 焦点 1 工程前期开工阶段 与业主进行沟通并与取得共识 满足业主的服务要求 2 施工过程中 就设计变更 施工技术方案 工程质量 进度 工程量确认 工程款的追加 及顾客的其它要求应及时与业主沟通并做好记录 进行顾客满意度调查 对于顾客的各种建议 投诉和抱怨 根据顾客需求 针对具体事件 及时传达给责任处理部门对于建设单位或监理单 位的意见或建议 采取应对措施 3 工程竣工保修期间 调查交付工程的质量状况及顾客满意程度 收集顾客对施工技术质量 的改进建议 是否有服务的需求 技术管理部 关于开工前和 施工中 竣工后 的相关问题 及 时与业主沟通并 做好记录 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 3 3 质量方针项目经理负责组织贯彻落实项目组及本单位发布的质量方针 3 4 1 质量目标 总体质量目标与分质量目标相一致 并将质量目标逐层分解到部门 并对分质量目标测量和考 核 技术管理部 对分质量目标 测量和考核 3 4 策划 3 4 2 质量管理 体系策划 本项目工程质量体系进行策划并形成 质量计划 质量管理体系的策划和体系结构及职能的 变化在管理评审时同时评价 对质量管理体系的变更进行策划时必须经项目经理批准 并由技 术质量部在规定时间内实施变更 保持质量管理体系的完整性 技术管理部 形成 质量计划 质量管理体系 保持完整性 3 5 1 施 工单位质 量职责 应严格按照设计要求施工 在工程保修期满前向项目组承担因施工原因所造成的一切质量问题 的责任 接受业主 监理的监督 检查和协调 有权拒收不合格或质量证明文件不全的材料 设备与零配件 实施所有防止不合格发生的质量管理控制活动 制定有效的纠正和预防措施 验明并改正施工中的不足 有权拒绝擅自提高或降低质量标准的行为 技术管理部 制定有效的纠 正和预防措施 3 管理 职责 3 5 职责 权限与 沟通 3 5 2 内 部沟通 沟通方式包括 1 各种工作例会 电讯 媒体等 2 项目组 监理单位 工程处的各种签认或指令 3 项目组 监理单位 工程处的报表 4 在现场随时意见交换 针对具体事件 及时传达到责任部门处理 沟通信息的传递 由综合管理部文控 信息管理员 具体负责 综合管理部 针对具体事件 及时传达到责任 部门处理 形成 记录 19 59 3 6 管理评审 1 项目部定期召开会议 就质量方针和目标 对质量体系的适宜性 充分性和有效性进行正式 评价 2 对管理评审中出现的不合格或待改进项目 由技术管理部组织编制纠正和预防措施 生产管 理部负责组织纠正和预防措施的落实 技术管理部 生产管理部 评估质量体系 编制纠正和预防 措施 组织纠正 和预防措施的落 实 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 4 1 资源提供 及时提供保证工程实现所需的一切资源 并保证质量管理体系的顺利实施和持续改进 以最优 的配置为吴起 定边油房庄输油管道工程提供服务 技术管理部 生产管理部 4 2 人力资源 1 组建项目部时 应本着择优录用的原则 按项目组要求 合理配置人力资源 2 项目管理人员和主要施工人员 特殊作业人员要有相应的岗位资质证 3 对电焊工 防腐工 管工 电工组织技术培训 电焊工参加业主和监理组织的上岗考试 考 试合格后方可参加施工 4 在工程开工前 对参加施工的管理人员和作业人员要有针对性的进行相应的技术培训和质 量教育 熟悉相关的工艺和有关的标准规范 适应项目的管理模式 考核合格后方可上岗 技术管理部 生产管理部 组织技术培训 考试 技术培训 和质量教育记录 4 资源 管理 4 3 基础设施 1 施工设备配备应满足工程施工需求 设备运行状况良好 2 设备由专人负责管理 建立台帐 发现问题 及时维修 校准 3 库房应保持防雨 防潮 防阳光直射 通风干燥 材料摆放整齐 焊材存放符合技术要求 4 施工前对施工场地进行考察 对现场与设计不符或按设计方案施工后有质量 安全隐患存 在的 及时通知业主项目组 采取针对性的解决措施 技术管理部 生产管理部 设备由专人负责 管理 建立台帐 20 59 4 4 工作环境 1 电焊 当风速超过 8m s 相对湿度 90 雨天等天气施工 应采取防风 防雨等措施 当 环境温度低于 5 时 不得组织管线焊接施工 氩弧焊 当风速超过 2m s 应采取防风等措施 2 与其他工艺管道 道路 电力线路等交叉处 应严格按照设计和相关规定进行施工 确保双 方施工质量及安全运行 重设备过交叉工艺管道时 应采取相应的防护措施 3 现场施工环境应能保证工程施工质量和工作人员健康 安全 施工场地整齐 做到工完 料 净 场地清 技术管理部 生产管理部 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 5 1 工程实现的策划根据项目进行工程策划 形成施工组织设计 作业指导书 施工方案 质量计划 技术管理部 生产管理部 形成方案 5 2 1 与工程有关 要求的确定 1 通过投标活动 识别顾客规定的工程产品的用途 质量 服务等明确的要求及隐含的预期 用途所必须的要求 2 遵循相关法律法规 经营管理部 5 工程 实现 5 2 与顾 客有 关的 过程 5 2 2 与工程有关 要求的评审 1 当工程要求发生变更时 及时组织协调解决 确保相关文件得到修改 并将变更结果通知 到有关人员 2 在履行合同过程中 因顾客原因或项目组原因需要更改合同 协议 内容时 应重新评审 技术管理部 经营管理部 21 59 5 2 3 顾客沟通 按照项目组的安排 做好与顾客的沟通 达到顾客满意 1 工程前期开始阶段 与业主进行沟通并与取得共识 满足服务要求 2 施工过程中 就设计变更 施工技术方案 工程质量 进度 工程量确认 工程款的追加及 顾客的其它要求应及时沟通并做好记录 3 进行顾客满意度调查 对于顾客的各种建议 投诉和抱怨 根据顾客需求 针对具体事件 及时传达给责任处理部门 对于项目组或监理单位的意见或建议 采取应对措施 4 工程竣工保修期间 调查交付工程的质量状况及顾客满意程度 收集顾客对施工技术质量的 改进建议 是否有服务的需求 技术管理部 生产管理部 经营管理部 就设计变更 施 工技术方案 工 程质量 进度 工程量确认 工 程款的追加及顾 客的其它要求做 好记录 技术管理部 生产管理部 做好物资验证记 录 5 工程 实现 5 3 采购 对于项目组委托我方采购的乙供材料 对影响工程质量的物资 在采购前 对供货厂商进行调 查 依据收集的资料 进行供方评价 经过建工筛选合格后的供方中择优选取 1 对分供方供货业绩进行考核 分供方物资出现两次 大批量只允许出现一次 以上不合格者 即作为不合格的分供方 2 进行材料采购时 提供的采购信息应齐全明确 3 采购物资应按施工组织设计要求 合理存放 并做好标识 保证对物资质量有影响的因素具 有可追溯性 4 采购材料的验证采用监视 测量 观察 工艺验证 提供证明文件等形式 物资管理员应做 好物资验证记录 凡进入施工现场的物资 材料人员依据采购文件中规定的质量要求和申请计 划进行验证 严把质量 数量 品种 规格验收关 必要时 请技术质检人员参加验证 5 对验证中发现的不合格品 验证人员应及时向质量负责人或主管领导报告 应进行标识并隔 离存放 采取退换货 索赔或降级使用等处理方法 6 项目部负责组织分包工程的实施 派现场施工人员对分包工程全过程进行监控和管理 进行 现场技术指导 质量监督和竣工资料的审查 22 59 5 4 生 产和服 务提供 5 4 1 生 产和服务 提供的控 制 1 据业主要求和工程实际情况 对施工过程控制进行策划 编制 施工组织设计 焊接作业 指导书 施工方案 和 质量计划 HSE 两书一表 等技术文件 经审查批准后严格执行 2 工程开工前 做好设计文件会审和设计技术交底工作 对于存在问题 及时项目组沟通 3 按施工进度 由项目技术总工有针对性的进行技术交底 如过程控制指导书和作业指导书交 底 以及特殊情况施工技术交底等 4 使用适宜的设备 按规定进行维护保养 5 获得和使用监视和测量装置 在生产和服务运作过程中测量过程特性 实施控制 技术管理部 生产管理部 编制 施工组 织设计 焊 接作业指导书 施工方案 和 质量计划 HSE 两书一 表 等技术文 件 做好设计 文件会审和设 计技术交底记 录 5 4 2 生 产和服务 提供过程 的确认 1 工艺管道焊接 工艺管道防腐为特殊工序 按 组焊作业指导书 埋地钢质管道聚乙烯 防腐层技术标准 进行控制 并做好原始记录 2 对特殊过程进行过程鉴定 证实所用方法符合要求并有效实施 3 焊工 防腐工应持证上岗 4 当工艺参数 设备 人员发生变化时 应对上述过程进行再确认 确保对影响过程能力的变 化及时作出反应 技术管理部 5 工程 实现 5 4 生 产和服 务提供 5 4 3 标 识和可追 溯性 1 产品测量状态标识为 合格 不合格 待检 待定 使用标牌 区域和记录进行状态标识 2 在施工现场对焊道 防腐补口工序进行标识 焊口编号符合焊口编码规定 书写在焊口顺 油流方向的右侧 0 点至 3 点 距焊口 400 600 范围内 3 施工工程中 对可能对工程质量有影响的因素进行追溯 对工艺管线焊接 补口补伤 检 验和试验 不合格品应有可追溯性 技术管理部 生产管理部 施工现场对焊 道 防腐补口 工序进行标识 23 59 5 4 4 顾 客财产 1 顾客财产包括项目组提供的设备 材料或半成品 指定供货厂家的产品 提供的规范 图纸 对顾客财产应进行标识 验证 保护 验证项目包括 a 物资名称 规格 数量 b 生产许可 证 合格证 说明书 材质书等产品证明材料 c 物资装箱单 磅码单 d 物资运单 e 质 量状况 2 材料主管应做好物资验证记录 对焊材 管材 管道附件等承压件应由技术质量人员协助材 料人员依照标准进行检验 必要时应进行复验 3 若发现丢失 损坏 不符合 不合格或不适用等情况时 应及时向项目部反映 4 检查库房出料 a 管子防腐层外观是否完整 光洁 有无刮伤 b 管体有无压瘪 摔坑 弯曲等 c 管口有无保护圈 有无碰伤等 d 焊条 焊丝包装是否完好 有无机械 生产管理部做好物资验证记 录 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 5 工程 实现 5 4 生 产和服 务提供 5 4 4 顾 客财产 e 设备 阀门是否完好 有无划伤等 f 涂层材料是否按生产商的要求储存 g 所有材料 无论是内部还是外部都应进行目视检查 损坏材料不予接受 h 所有材料上的原始标记 标识在施工期间自始至终都应保持清晰 可读 5 对检查结果按规定的表格填写 以便备查 生产管理部 做好物资验证记 录 填写检查结 果 24 59 5 4 5 产 品防护 1 按照施工组织设计要求 对产品搬运 储存和防护等进行控制 2 防腐管 设备 阀门拉运时 车边应垫有软质垫层 卸放在有软质垫层的平整地面上 装车 及堆放时工艺管不超过 5 层 3 不要将材料存放在可能遗留不合要求沉积物或可能对材料造成损坏的操作现场 如喷砂和喷 漆附近 4 焊接材料及补口 补伤材料如焊条 焊丝 阀门 设备等尽量采用人工轻装轻卸 吨位较大 阀门及设备用吊车装卸 5 除上述材料外的其他管材 管件 设备等材料应采用吊带 吊索 管钩 板式夹具等使用专 用吊具 6 若使用钢丝绳时 钢丝绳和起吊材料之间应使用软质垫料作保护 整个装卸过程要平稳 以免对材料造成损坏 7 工艺管道施焊时 严禁在坡口以外表面引弧 技术管理部 生产管理部 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 5 工程 实现 5 5 监视和测量装置 的控制 1 按照工程实施监视和测量活动需求配备监视和测量装置 确认测量装置校准合格并在有效期 内 并做好防护工作 2 对使用中偏离校准状态或损坏的监视和测量装置 应重新检定 不能达到原精度等级的应降 级使用或报废 3 对装置的校准状态应有相关的校准合格证明或连同其校准状态记录 4 监视和测量装置由专人负责管理 建立台帐 技术管理部 对监视和测量装 置建立台帐 25 59 6 1 总则 项目部组织实施以下方面所需的监视 测量 分析和改进过程 1 证实工程的符合性 2 确保工程质量的符合性 3 持续改进质量管理体系的有效性 通过数据分析 分析原因 采取纠正和预防措施 以达到持续改进得目的 证实项目质量管理 体系的适应性和有效性 技术管理部 6 2 1 内 部审核 1 本项目进行两次内部审核 第一次在工程开工初期实施 第二次在工程验交完工时进行 2 对内审时发现的不符合项 彻底进行整改 对体系运行过程中的不符合及时调整 确保工程 施工质量 技术管理部内审记录 6 测 量 分析 和改 进 6 2 监视和 测量 6 2 2 过 程的监视 和测量 对施工过程中项目质量目标的动态情况 施工组织设计 施工方案 技术交底情况 接受项目 组 监理及检测单位提出的对过程能力监测的合理意见或建议等方面实施监测 发现过程能力 不足或不符合要求时 应及时予以纠正或采取纠正措施 技术管理部 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 26 59 6 测 量 分析 和改 进 6 2 监视和 测量 6 2 3 工 程的监视 和测量 对工程实施下列监视和测量 1 原材料 结构件 预制品有关质量符合标准要求 2 按施工工序 适时进行工序质量检验评定 3 隐蔽工程得到监理的签字认可 4 工程竣工交付前 所有规定的检验和试验均已完成并得到认可 工程开工前 由技术质量部负责编制检查计划 检验试验人员应持有用于检验和试验的标准 并应保存符合验收标准的检验和试验记录 记录 应标明经授权负责工程放行的责任者 在所要求的监视和测量完成或必须的报告收到前 不得将工程放行 发现的不合格品应执行 不合格品控制程序 技术管理部 工程的监视和测 量相应记录 6 测 量 分析 和改 进 6 3 不合格品控制 1 轻微不合格品 由施工班组长或技术人员现场纠正并记录在 施工日志 上 2 一般不合格品 应及时进行质量分析 由技术人员提出技术措施 质量负责人监督并返工 由监理确认 发现重大不合格品 及时上报主管领导 由单位正式上报项目技术管理部 由项 目技术管理部负责组织调查处理和验证 3 重大质量事故 安全事故按照相关法律法规要求处理 4 保修期内出现的不合格品 按照合同或相关法规处理 5 工程交付后发现不合格品 按照项目技术管理部安排进行处理 不合格品处理过程 应保留完整的记录 技术管理部 做好不合格品记 录 控制要素控 制 内 容主管部门相应记录 27 59 6 4 1 持 续改进 1 工程开工前 应根据以往管道施工中存在的不合格情况 来编制施工组织设计 技术交底时 采取措施 2 在施工过程中 对施工组织设计 作业指导书 质量计划等技术文件在实施过程中出现的不 符合 及时修正 3 对施工过程中出现的不合格品 由项目技术负责人组织编制纠正和预防措施 报监理部门审 核同意后实施 4 审核后的预防措施 由项目技术负责人组织落实 质检员负责全程监督 防止此类情况再次 发生 技术管理部改进措施 6 4 2 纠 正措施 1 施工过程中 凡出现严重不合格时 对不合格原因进行分析 明确责任部门 由责任部门提 出纠正措施 技术质量部跟踪验证 2 顾客不满意时 由技术管理部组织有关人员调查分析原因 明确责任 由责任部门制定纠正 措施并实施 技术质量部跟踪验证 3 当纠正措施确认无效时 由责任部门继续查找原因 重新制定纠正措施 实施完成后再验证 直到确认有效 技术管理部纠正措施 6 测量 分析和 改进 6 4 改 进 6 4 3 预 防措施 1 针对出现的不合格隐患 应编制纠正预防措施 下列情况应采取预防措施 易出质量通病的 分项分部工程 过去的或在其他项目又多次不合格的其他分项分部工程 项目中的质量管理难 点 各级部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题 其他项目出现重大事故后在本项目相 似的部位采取预防措施 2 预防措施可以在各项技术文件中提出 也可以在技术交底活动时提出 或者单独制定有针对 性的预防措施 3 部门负责人在实施过程中负责检查与监督 以确保预防措施的有效实施 技术总工负责执行 情况的跟踪 4 当纠正措施确认无效时 由责任部门继续查找原因 重新制定纠正措施 实施完成后再验证 直到确认有效 技术管理部 生产管理部 3 预防措施 28 59 9 原材料检验一览表 原材料检验一览表 原材料检验一览表原材料检验一览表 序号检查项目与合格标准检查数量检查方法记录 一防腐保温管 1防腐管的出厂检验合格证 质检证应齐全全部 随车货单与所运管的数 量 规格 等级相符合 2外防腐层应无损伤10 观察检查 3防腐管距管口外表面 140 150mm 不防腐10 用尺检查 4每根管两端预开坡口 23 25 10 用焊接检验尺 5每根防腐管的标识应清晰 完整10 观察检查 6防腐管的堆放不准超过两层 底部应有软垫层 其高度 200mm 以上10 观察检查 尺量 7防腐管管端未防腐的内外表面 应无裂纹 结疤 折迭 损伤和划伤10 观察检查 8螺旋 直缝防腐管距管端 100mm 范围10 观察检查 9防腐层端部外涂层 防腐层粘结牢固 无翘曲10 观察检查 10管口端部不小于 150mm 范围内外表面余高 0 0 5mm 且与母材圆滑过渡10 焊接检验尺 11螺旋 直缝防腐管距管端 100mm 范围内椭圆度 0 6 10 用尺测量 12保温层材料和厚度符合设计要求10 观察检查 材料进场 及需求情 况统计表 工程物资 进场报验 表 物资交接 检查验收 记录 物资检验 不合格记 录 29 59 13防水层应平整 无损伤 厚度达到设计要求10 用尺检查 二焊接材料 1材料规格型号符合设计要求 且由甲方指定的供应商提供全部观察检查 2焊接材料生产厂家必须随货提供下列资料全部观察检查 序号检查项目与合格标准检查数量检查方法记录 2 1每批焊接材料的质量检验合格证管及使用说明全部观察检查 2 2出厂试验报告 全部观察检查 2 3焊接材料运输 保管及使用说明书全部观察检查 3焊接材料外观 3 1 焊条偏心度不允许超出规定的要求 药皮应均匀紧密的包覆在焊芯周围 焊条药皮不应有裂纹 气泡 杂质 剥落 凸节等缺陷 10 观察检查 3 2 焊丝包装应密封完好 焊丝盘绕均匀 无乱扎现象 表面光滑 无毛刺 锈迹 刮痕 鳞片 油污及其它污物 药芯焊丝不得有开裂 凸节 波浪 硬弯等缺陷 10 观察检查 4焊材应同时满足以下要求 材料进场 及需求情 况统计表 工程物资 进场抱验 表 物资交接 检查验收 记录 物资检验 不合格记 录 4 1低氢型焊材熔敷金属扩散金含量应不小于 8ml 100g 采用水银法测量全部观察检查 5 不同批号焊接材料在工程使用前 必须进行复验工作 复验内容由业 主确定 并由业主委托具体单位统一进行 10 检查复验报告 三管件验收 1管件出厂质量证明书应与实物相符全部观察 检查 30 59 2 弯头 冷弯管端部应标注出厂编号 生产厂家 公称直径 压力等级 和材质 全部观察 检查 3 绝缘接头 绝缘法兰应标识出厂编号 生产厂家 弯曲角度 管径 压力等级 曲率半径及材质 全部观察 检查 4凡标识不明或不符合设计要求的管件 不准使用全部观察 检查 5热煨弯头全部 5 1曲率半径不小于 6D抽查 5 用尺量中径 5 2外观无褶皱 裂纹 重皮 机械损伤全部观察 检查 5 3 椭圆度 弯管段不大于 0 02D 端部直管段不大于 0 01 D 直管段长度 不小于 500mm 全部用尺测量径向变形 5 4壁厚减薄率不大于公称壁厚的 9 全部用测厚仪量 5 5角度偏差不大于 1 全部用量角规 6冷弯管 6 1曲率半径不小于 40D抽查 5 用尺量中径 6 2管端末防腐层外观无褶皱 裂纹 重皮 机械损伤全部观察 检查 6 3 椭圆度 弯管度不大于 0 02D 端部直管段不大于 0 01 D 直管段长度 不小于 2m 全部用尺测量径向变形 7绝缘接头 绝缘法兰 7 1外观无裂纹 重皮 伤痕 法兰面不得有毛刺 径向内槽全部观察 检查 7 2绝缘检测 绝缘电阻大于 2 兆欧全部500V 兆欧表 材料进场 及需求情 况统计表 工程物资 进场报验 表 物资交接 检查验收 记录 物资检验 不合格记 录 31 59 序号检查项目与合格标准检查数量检查方法记录 四热收缩套 带 补伤片 1 热收缩套 带 的包装应严密 应清晰的标明生产厂商 产品名称 材料规格 批号 生产日期 抽查 10 观察检查 2 补口 补伤材料必须是经业主批准的生产厂商 必须提供出厂合格证 使用说明书 经业主指定检验部门的检验报告 抽查 10 观察检查 3 外观 产品的基材边缘应平直 表面应平整 清洁 无气泡 疵点 裂 口及分解变色 抽查 10 观察检查 4 补伤片的性能应达到热收缩套 带 的规定 补伤片对聚乙烯的剥离 强度应不低于 35N cm 抽查 10 观察检查弹簧拉力计 5热收缩套 带 产品的厚度 基材厚度 1 5mm 胶层厚度 0 8 mm抽查 10 用卡尺测量 6 热收缩带周向热收缩率应不小于 15 热收缩套周向热收缩率应不小于 5 抽查 10 用尺测量 7热收缩套 带 基材 热熔胶性能试验符合规范规定 首批每 500 个 检查一次 由业主指定的检测部门 检验 并出检验报告 8 补口时应采用热收缩套厂家提供的无溶剂环氧树脂底漆 其性能符合 规