产品防护控制程序Y.doc

受控状态： 受 控修订状态：A/0编 号：Q/HLX-QEOM02-15北京华力兴科技发展有限责任公司程序文件产品防护控制程序编制：王忠盛审核：薛江云批准：薛江云2005年5月15日发布 2005年5月15日实施北京华力兴科技发展有限责任公司 程序文件产品防护控制程序 Q/HLX-QEOM02-15 第5页1 目的为保证外购件、外协件、半成品、最终产品在生产过程中和最终交付过程中，不会因搬运、储存、包装、防护不当、交付等活动缺乏控制或控制不当而影响产品质量、污染环境及出现安全事故。2 适用范围本程序文件适用于本公司外购件、外协件、半成品、最终产品（以下简称产品）的搬运、储存、包装、防护及交付全过程的控制。3 职责3.1 生产部负责产品搬运、临时储放、包装、运输、交付过程中的防护控制。3.2 企行部负责产品在入库储存期间的防护控制。3.3 防护部负责放射源在储存、包装、运输、交付等过程中的防护控制。3.4 国际、国内业务部分别负责国际、国内客户产品交付组织工作。4 工作程序4.1 防护方案制订4.1.1 产品的包装、运输、装卸、安装防护的方案，由生产部的项目经理负责策划制订。放射源包装、运输、装卸、安装的防护方案由防护部负责策划制订。4.1.2 生产部负责根据产品实际情况和国家有关法律、规章制度制订防护方案，并形成文件，由技术质量备案作为检查检验的依据。4.1.3 放射源的包装、运输按照GB11806-89放射性物质安全运输规定执行。4.2 防护方案审批 所策划制订的防护方案、设计文件等由负责生产的主管领导审批后执行。4.3 防护实施4.3.1 搬运过程中的防护从采购产品进厂开始直到成品出厂的所有搬运过程应做好对设备的防护工作，由有经验的人员组织搬运，吊装等特种作业应由专人完成。4.3.1.1 对产品的搬运有特殊要求时，生产部应根据技术要求制定具体的搬运作业指导书，并负责监督搬运人员具体实施。作业指导书的主要内容包括：a） 规定具体的搬运防护措施，如防振动、防撞击、防破碎、防污染等；b） 规定采用何种搬运方式（人工、设备、车辆、海运、空运等）；c） 操作规程；d） 注意事项等。4.3.1.2 对搬运无特殊要求的产品，搬运时应按不使产品受到损坏或降低质量为原则，根据产品的特点采用适宜的搬运方法和防护措施，如用车辆装运时应加蓬布防雨，放在车上应平稳牢靠，重物采用叉车或吊车装卸，装卸时应轻吊轻放等。在工序间搬运时，应轻拿轻放，防止产品磕碰损伤。4.3.1.3 在搬运中，要注意保护产品标识和检验、试验状态标识，防止丢失或被擦掉。4.3.1.4 对辐射源的搬运应执行辐射安全操作规程的有关规定。4.3.1.5 对搬运人员要进行培训，使其能掌握必要的作业规程和要求。搬运人员在搬运时必须执行作业规程，以保证产品质量不受损害。4.3.1.6 产品搬运后，接收人接收产品时要检查产品的外观，核对数量和成套性。4.3.2 储存过程中的防护库房应遵照相关规定，按其状态进行标识，分类、分区、分架予以贮存，详见仓库管理规定。如出现损伤、锈蚀、变质等情况，应按不合格与不符合控制程序的有关规定执行。4.3.2.1 入库4.3.2.1.1 采购产品、半成品和成品入库时，必须有合格结论和检验员签字或盖章的入库单，库管员在办理入库手续时，应检查核对产品的名称、规格、数量和合格标志，核对无误的才能入库，入库后应及时建立帐、卡，根据产品特点在帐、卡上适当标明产品名称、型号规格、材质、批号、数量、入库日期、有效期及注意事项。同时按产品标识及可追溯性控制程序的有关规定做出标识。4.3.2.1.2 库管员应将入库产品的有关记录文件（复验单、入库单、试验报告等）整理汇总，妥善保管，待该批产品全部发完，将记录文件装订保存。4.3.2.2 保管4.3.2.2.1 贮存的产品应有明显的标识，并分类分区存放，防止错用、丢失或损坏。具体要求如下：a） 贮存产品应包括产品名称、规格、批号、入库日期；b） 上架的产品要上轻下重放置，以保持货架稳定，货架分区分类排列整齐，要有标志牌；c） 需经常维护和取放率高的产品近放、低放。4.3.2.2.2 库管员应按仓库管理规定进行检查和维护，发现生锈、发霉、变质或标识脱落等现象，应及时报告，必要时进行重新检验。对有有效期规定的产品应勤检查，防止失效。若超过贮存期，按不合格品对待，并按不合格控制程序的规定处理。4.3.2.2.3 进行经常性动态盘点，做到“日清月结”，保持帐、物、卡相符。仓库每年中及年底应进行盘点，做出盘点报告，并填报物资（只限采购产品，不包括半成品、成品）消耗及库存统计报表交生产部。4.3.2.2.4 贮存场所条件应与产品要求相适应，如通风、防潮、清洁、控温等。贮存场所严禁烟火，不允许存放易燃易爆和有腐蚀性的物品，并设置相应和足够的消防器材。4.3.2.2.5 对有毒有害、易燃易爆及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并做好有效的安全防范措施，制定必要的贮存管理制度。4.3.2.2.6 对辐射源的贮存应执行辐射安全操作规程的有关规定。4.3.2.2.7 产品在生产过程中的临时贮存由生产部负责。贮存场地及贮存条件应符合产品要求，防止产品损坏。4.3.2.3 发放4.3.2.3.1 使用部门凭设备、元件及耗材领取申请单领取所需产品，产品设备、元件及耗材领取申请单需经生产部负责人审批后生效。4.3.2.3.2 库管员凭审批的设备、元件及耗材领取申请单发料，并做到：a） 发放前认真核查设备、元件及耗材领取申请单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的，不予发放；b） 发放时，认真核查设备、元件及耗材领取申请单的内容与产品上标识所记载内容是否相符，如果不符则不能发放；c） 当发料时，原产品标识被破坏或消失，应进行标识移植后再发料；d） 有保存期的产品应按“先进先出”的原则发放。4.3.2.4 库管人员培训 企行部应定期对库管员进行业务培训。4.3.3 包装运输过程中的防护4.3.3.1 包装要求4.3.3.1.1 生产部负责应根据产品特点及运输情况，依据是产品标准或技术规范，制定产品包装运输计划，内容包括：包装方式、包装材料和标识，确保物品在包装物内与外界有满足要求的隔离，且放置稳固，以防止碰撞损伤。经主管领导审批后执行。4.3.3.1.2 包装箱的制造应符合包装规范的规定要求，包装箱制造完成后必须由检验员检验合格才能使用。4.3.3.2 包装操作与检查4.3.3.2.1 包装人员应严格按包装操作规程进行装箱。装箱的一般要求如下：a） 产品技术要求有规定的，包装前应进行防潮、防霉、防锈和清洁处理；b） 按规定装入随机附件和随机文件；c） 产品在箱内应紧固，不得有松动或相互撞击现象。产品的重要或易损部分要采取适当措施，如填加缓冲材料等，以防止运输时产品振动损坏；d） 根据产品技术要求和操作规程的规定做出包装标志和包装贮运标志。标志应清晰、牢固。出口产品的标志应符合合同要求和国际通用标志的规定。4.3.3.2.2 装箱过程应按装箱单中的项目及其它要求进行自检、互检和检验员终检，只有检验员在装箱单上签字后才可封箱。4.3.3.2.3 产品在运输过程中防止颠簸损坏、丢失、腐蚀，外委车辆驾驶员（外委时，应签订运输保险合同）在产品运抵目的地后，向项目经理、办理交付手续，双方在货物运输交接单上签字，并在其上确认货物外观验收情况，有关记录和单据应带回并存档。4.3.3.3 包装运输过程防护的具体要求详见包装运输作业指导书。4.3.4 交付过程的防护4.3.4.1 国际、国内业务部分别负责对国际、国内客户的交付，组织产品出库并按有关规定办理出库手续。4.3.4.2 国际、国内业务部负责按合同规定的方式组织交付，并做好交付记录。交付时，由收货人在相关文件上签字，国际、国内业务部留存备查。4.3.4.3 必要时，产品出厂时，国际、国内业务部应派专人到现场监视，如发现问题，应予以解决。4.3.4.4 发运后国际、国内业务部应及时通知顾客作好接运、安装、调试等准备工作。合同有规定的，国际、国内业务部组织生产部派人到顾客单位现场进行安装、调试、验收。验收完毕，双方应在验收报告上签字。4.4 防护的验证及检查4.4.1 各项防护的实施情况由生产部指定人员负责检查及验证，并作好记录，并存档备查。4.4.2 生产部质管员要对检查及验证的结果进行分析，并按数据分析和纠正、预防措施及信息控制等程序文件的规定执行，使产品防护及交付的控制管理得到持续的改进。4.4.3 放射源包装以后，必须经放射卫生管理机构进行剂量检验，符合运输标准开具运输单后，方可发货、运输。5 相关文件/支持文件Q/HLX-QEOM02-19 不合格与不符合控制程序Q/HLX-QEOM02-14 产品标识及可追溯性控制程序HLX-QM03-Z17 包装运输作业指导书HLX-QM03-Z65 仓库管理制度HLX-QM03-Z33 辐射安全操作规程6 报告和记录表式QEOM02-15-J01 合格产品入库单 QEOM02-15-J02 合格产品出库单 QEOM02-15-J03 货物运输交接单 QEOM02-15-J04 设备、元件及耗材领取申请单5北京华力兴科技发展有限责任公司 报告和记录表式 QEOM02-15-J01合格产品入库单 共 页 第 页项目名称系统设备编号 序号设备名称规格型号数量备注1234567891011121314151617入库交验人签字日期库房管理员签字日期北京华力兴科技发展有限责任公司 报告和记录表式 QEOM02-15-J02合格产品出库单 共 页 第 页项目名称系统设备编号 序号设备名称规格型号数量备注1234567891011121314151617出库人签字日期库房管理员签字日期北京华力兴科技发展有限责任公司 报告和记录表式 QEOM02-15-J03货物运输交接单 共 页 第 页项目名称系统设备编号 发货地点目的地运输车车型车牌号司机姓