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六盘水三特饮片厂药品生产质量管理规范（2010年版）文件目录一、机构与人员1、管理规程（smp）序号文件名称文件编码1公司组织机构人员设置管理规程a-smp司劳动纪律管理规程a-smp司员工准则a-smp、中层人员管理规程a-smp事劳资管理规程a-smp司工程技术人员管理规程a-smp司行政人员管理规程a-smp车驾驶员管理规程a-smp司员工考核、聘用、辞退管理规程a-smp司员工健康管理规程a-smp司新进厂员工培训管理规程a-smp术人员培训管理规程a-smp产操作人员培训管理规程a-smp员教育培训管理规程a-smp训档案管理规程a-smp工上岗证发放、使用管理规程a-smp司员工着装管理规程a-smp工劳动保护管理规程a-smp司员工处罚、奖励管理规程a-smp全检查管理规程a-smp全管理规程a-smp防管理规程a-smp全保卫管理规程a-smp通安全管理规程a-smp境保护管理规程a-smp司考勤管理规程a-smp司文件、档案管理规程a-smp书档案分类标准及保管期限区分管理规程a-smp司公文管理规程a-smp司资料管理规程a-smp司保密管理规程a-smp司保险柜管理规程a-smp司值班室管理规程a-smp司制服、工作服和其它劳保用品发放管理规程a-smp司办公用具用品管理规程a-smp消耗性办公器械管理规程a-smp司报刊、邮件、函电收发管理规程a-smp司来宾参观接待管理规程a-smp区人流、物流管理规程a-smp司电话管理规程a-smp司印签管理规程a-smp司会议管理规程a-smp司车辆管理规程a-smp司后勤管理规程a-smp堂管理规程a-smp业人才引进管理制度a-smp岗位职责（swp）公司办公室序号文件名称文件编码1公司各部门通用职责a-swp、中层管理人员通用岗位职责a-swp经理岗位职责a-swp工程师岗位职责a-swp司办公室职责a-swp公室主任岗位职责a-swp动人事管理员岗位职责a-swp般管理人员通用岗位职责一般理a-swp书、档案员岗位职责a-swp机室人员岗位职责a-swp车驾驶员岗位职责a-swp区清洁员岗位职责a-swp卫人员岗位职责a-swp堂管理员岗位职责a-swp堂炊事员岗位职责a-swp-015-201300财务部1财务部职责ac-swp务部部长岗位职责ac-swp计岗位职责ac-swp纳岗位职责ac-swp-004-201300仓储部1采供部职责ms-swp供部部长岗位职责ms-swp料采购员岗位职责ms-swp储部职责ms-swp储部部长岗位职责ms-swp库管理员岗位职责ms-swp库原辅料保管员岗位职责ms-swp库包装材料保管员岗位职责ms-swp签、说明书保管员岗位职责ms-swp库成品保管员岗位职责ms-swp品收发统计员岗位职责ms-swp材初检员岗位职责ms-swp险品库保管员岗位职责ms-swp性、贵细药材保管员岗位职责ms-swp-014-201300技术部1技术部职责d-swp术部部长岗位职责d-swp术部技术员岗位职责d-swp-003-201300设备部1设备部职责ge-swp备部部长岗位职责ge-swp设备管理员岗位职责ge-swp备维修员岗位职责ge-swp量员岗位职责ge-swp电工岗位职责ge-swp净空调系统管理员岗位职责ge-swp压系统操作员岗位职责ge-swp化水系统操作员岗位职责ge-swp全员、消防员岗位职责ge-swp建员岗位职责ge-swp-011-201300 12设备档案管理员岗位职责ge-swp-012-201300生产部1生产部职责p-swp产部部长岗位职责p-swp片车间主任岗位职责p-swp性饮片车间主任岗位职责p-swp产技术员岗位职责p-swp产车间班组长岗位职责p-swp产操作人员岗位职责p-swp装岗位职责p-swp间中间站职责p-swp产车间物料员岗位职责p-swp产车间物净员岗位职责p-swp药材前处理（选、拣）岗位职责p-swp间中药材粉碎岗位职责p-swp选岗位职责p-swp洗岗位职责p-swp润岗位职责p-swp制岗位职责p-swp干岗位职责p-swp选岗位职责p-swp制岗位职责p-swp包岗位职责p-swp号打印岗位职责p-swp签管理员岗位职责p-swp衣工岗位职责p-swp液岗位职责p-swp-025-201300质量部01质量部职责q-swp量受权人岗位职责q-swp量部负责人岗位职责q-swp量监督室主任岗位职责q-swp库、公共质监员岗位职责q-swp取车间质监员岗位职责q-swp剂质监员岗位职责q-swp体制剂质监员岗位职责q-swp案管理员岗位职责q-swp量检验室职责q-swp量检验室主任岗位职责q-swp化检验员岗位职责q-swp生物限度检验员岗位职责q-swp器操作员岗位职责q-swp药材检验员岗位职责q-swp材检验员岗位职责q-swp管员岗位职责q-swp样观察员岗位职责q-swp量监督室职责q-swp良反应监测员岗位职责q-swp-020-201300销售部1销售部职责s-swp售部部长岗位职责s-swp售部地区经理岗位职责s-swp售部业务岗位职责s-swp销策划与市场推广岗位职责s-swp品发货及退货岗位职责s-swp产品销售）质量跟踪与售后服务岗位职责s-swp-007-201300验证小组1验证小组工作职责t-swp证小组负责人岗位职责t-swp记录（r）序号文件名称文件编码1员工体检汇总表a-r岗证发放记录a-r训记录台帐a-r司员工培训授课统计表a-r员培训登记表a-r员培训签到表a-r人外派培训登记表a-r司人事管理考核登记表a-r司发文台帐a-r料存放记录簿a-r防安全检查记录a-r班室记录a-r织机构图a-r-013-201300二、厂房与设施1、管理规程（smp）序号文件名称文件编码1防火管理规程ge-smp房施工管理规程ge-smp房验收管理规程ge-smp房防虫、防鼠、防蚊蝇、防火、防盗管理规程ge-smp房维修、保养管理规程ge-smp库消防安全管理规程ge-smp净厂房使用管理规程ge-smp明系统管理规程ge-smp声防护管理规程ge-smp央空调系统管理规程ge-smp压站管理规程ge-smp水系统管理规程ge-smp化水日常监控及检测管理规程ge-smp电房管理规程ge-smp库管理规程ge-smp湿度表、压差表管理规程ge-smp锁传递门（窗）管理规程ge-smp氧发生器管理规程ge-smp区供电管理规程ge-smp房检修、保养管理规程ge-smp程项目施工管理规程ge-smp区供水管理规程ge-smp程项目施工、验收管理规程ge-smp净厂房管理规程ge-smp急情况处理管理规程ge-smp净室维修管理规程ge-smp缩空气系统管理规程ge-smp调净化系统管理规程ge-smp艺用水管理规程ge-smp操作规程（sop）序号文件名称文件编码1厂房“五防”操作规程ge-sop净厂房维护、保养操作规程ge-sop净厂房温湿度、压差检查操作规程ge-sop备安全通用操作规程ge-sop备维护保养通用规程ge-sop防器材检查、使用操作规程ge-sop明系统维护保养规程ge-sop电房操作规程ge-sop工安全操作规程ge-sop电设备维护保养操作规程ge-sop备维修安全操作规程ge-sop剂空气净化系统操作规程ge-sop体制剂空调机组操作规程ge-sop气净化系统维护、保养操作规程ge-sop冷螺杆冷水机组使用操作规程ge-sop冷螺杆冷水机组维护、保养操作规程ge-sopcf-k60臭氧发生器操作规程ge-sopcf-k60臭氧发生器维护、保养操作规程ge-sop消毒器操作、维护保养规程ge-sop手器操作、维护保养规程ge-sop装式低温冷库操作规程ge-sop装式低温冷库维护、保养操作规程ge-sop油润滑空气压缩机操作规程ge-sop油润滑空气压缩机维护、保养操作规程ge-sop-024-201300250.5t/h纯化水系统操作规程ge-sop-025-201300260.5t/h纯化水系统维护、保养操作规程ge-sop记录（r）序号文件名称文件编码1厂房、设施竣工验收报告ge-r房设施大修计划表ge-r房设施检查、维修记录ge-r缩空气系统运行记录ge-r调机组系统运行记录ge-r化水系统运行记录ge-r化水水质检测记录ge-r、中效过滤器清洗、更换记录ge-r差监测记录ge-r行值班记录ge-r湿度记录ge-r房建筑检查、维修记录ge-r气压缩系统运行记录ge-r化水系统运行记录ge-r库运行记录ge-r化水水质监测记录ge-r净空调系统运行记录ge-r化水请验单ge-r、中效过滤器清洗、更换记录ge-r-019-201300三、设备管理1、管理规程（smp）序号文件名称文件编码1设备管理规程e-smp备安全管理规程e-smp备选型、选购管理规程e-smp备订购合同管理规程e-smp备维修安全操作管理规程e-smp备资料、档案管理规程e-smp备开箱验收管理规程e-smp备定置管理规程e-smp备安装调试及验收管理规程e-smp备编号管理规程e-smp备使用管理规程e-smp气设备安全管理规程e-smp备状态标志管理规程e-smp备巡回检查管理规程e-smp电、用水管理规程e-smp备维护、检修管理规程e-smp器、仪表使用保养管理规程e-smp备维修保养管理规程e-smp备润滑管理规程e-smp备及管道无泄漏管理规程e-smp备故障处理管理规程e-smp备事故管理规程e-smp备安装、大修质量验收管理规程e-smp备备件管理规程e-smp量器具管理规程e-smp备封存、更新启用及调拨管理规程e-smp备委托修理管理规程e-smp密仪器管理规程e-smp备模具管理规程e-smp备维修工具管理规程e-smp氧发生器管理规程e-smp量检测设备管理规程e-smp置设备的封存与处理管理制度e-smp操作规程（sop）序号文件名称文件编码1设备润滑油使用操作规程e-sop湿度、压差表的使用、维护保养操作规程e-sop秤操作规程e-sop秤维护保养操作规程e-sop盘天平使用、维护保养操作规程e-sopcs-wlcd型电子台秤操作规程e-sopcs-wlcd型电子秤维护保养操作规程e-sop具维护保养操作规程e-sop锁传递门（窗）使用、维护保养操作规程e-sopyjj-1-25高压液流均质机操作规程e-sopyjj-1-25型高压液流均质机维护保养操作规程e-sophiy-3型板框式多层压滤器操作规程e-sophiy-3型板框式多层压滤器维护保养操作规程e-sopcb单头半自动液体灌装机操作规程e-sopcb单头半自动液体灌装机维护保养操作规程e-sopf-30b型高效万能粉碎机操作规程e-sopf-30b型高效万能粉碎机维护保养操作规程e-soph-200型槽形混合机操作规程e-soph-200型槽形混合机维护保养操作规程e-sopt-c-i型热风循环烘箱操作规程e-sopt-c-i型热风循环烘箱维护保养操作规程e-sop-021-20130022160-a型摇摆式颗粒机操作规程e-sop-022-20130023160-a型摇摆式颗粒机维护保养操作规程e-sopzl-180型快速整粒机操作规程e-sopzl-180型快速整粒机维护保养操作规程e-sops-350型振动筛操作规程e-sops-350型振动筛维护保养操作规程e-sopyh200型三维混合机操作规程e-sopyh200型三维混合机维护保养操作规程e-sop衣机操作规程e-sop衣机维护保养操作规程e-soppw-17型旋转式压片机操作规程e-soppw-17型旋转式压片机维护保养操作规程e-sopjp-800a