20kV电气成套设备生产线项目可研.doc

20kV电气成套设备生产线技改项目20kV电气成套设备生产线技术改造项目可行性研究报告XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2009.5第一章项目概况第一节基本情况一、项目名称：20kV电气成套设备生产线技术改造项目二、承办单位：XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司三、企业性质：有限责任公司四、企业法人： 五、项目建设地点： 第二节项目提出的背景 国家适时地把节能减排目标列入“十一五”发展规划，是全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，对于调整经济结构、提高人民生活质量、促进国民经济和社会健康发展，具有极其重要而深远的意义。 2006年国家电网公司积极响应“节能减排”之国策，优化供电网配制模式，促步实现20kV配电网、淘汰原有的35kV、10kV配电网，以减少原多级配电变压带来的变损和线损；决定先在江苏省试点、后全国推广。同年，江苏省内各供电公司要求各新增用电户，凡是新项目的供用电设施，一律应用20kV等级的供用电设施。因此本项目符合国家产业结构调整指导目录(2005年本)中：第一类 鼓励类（电力）第16小项“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”之内容。 XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司是专业生产制造电气成套产品的厂家，企业自1999年创办以来，经过连续10年持续、健康、稳定的发展，企业现已成为中国500家电气成套工业企业之一，高压开关、电力变压器的系列品种、品牌质量、生产规模及各项经济技术均居全国、全省同行业之首。企业自2007年初试制KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备、XWB-24型预装式变电站、S11-20（10）/0.4型油浸式变压器、S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器、VS1-20kV真空断路器,并从小批量试制转入批量生产,其产量每年都以50%的速度递增,2008年生产上述各类产品1500台(套),产销近1.5亿元.企业生产的S11-20（10）/0.4型油浸式变压器具有特殊的转换机构,既能适应在现行10kV电网中挂网运行,待网电普及变更20kV时,只需调整转换机构,即可在20kV网电中运行.因此,还有减少用户重复投资的独特优势. KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备、XWB-24型预装式变电站,也存在上述优势, 待网电变更时,只需更换相应电压等级的互感器、表计，即可正常运行. 因此，20kV等级的电气产品,有着广阔的市场前景.企业目前面临的主要问题是生产线部分设备老化、自动化层度低,难以满足产品制造的工艺要求,产量不能满足市场需求,产品质量只能保持中档水平,严重影响企业经济效益的进一步提升. 为了提高产品质量和产出率,为了增添企业以展的后劲,为了满足市场需求,为了提高企业的市场竞争能力,故必须对企业现有的生产线进行相应的技术改造.本次技术改造,拟增添部分板结构件生产加工设备、变压器生产设备、金属表面防腐涂装流水线、污水处理系统、中压开关装配流水线、检验试验仪器等国产关键设备，以期在提高产品质量的基础上，新增年产KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备4000面、XWB-24型预装式变电站2000台、S11-20（10）/0.4型油浸式变压器1000万kVA、S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器200万kVA、VS1-20kV真空断路器2000台的生产能力。第三节可行性研究工作的依据和范围1.研究依据1.1XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司关于20kV电气成套设备生产线技术改造项目建议书1.2XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司与南京航空航天大学材料科学与技术学院签订的“技术合作协议”2.研究范围 2.1企业总平面布置规划2.2 20kV电气成套设备产品的市场预测及产品生产规模的拟定2.3技术改造方案2.4项目投资估算和经济分析3. 可行性研究概况3.1本次技改的指导思想a.在满足生产工艺及加工精度要求的前提下,尽量选用国产设备,以节省项目投资.b.坚持高起点、高技术，按照市场需求调整企业产品结构，对持有自主知识产权、科技含量高、市场前景好的产品适当扩大生产规模。c.加强产品的科技创新、研发设计能力，投资建设设计研发中心，全面推开计算机辅助制造（CAM）的工作局面。3.2产品、市场、规模 本次技改产品为20kV等级的KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备、XWB-24型预装式变电站、S11-20（10）/0.4型油浸式变压器、S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器、VS1-20kV真空断路器，根据市场需求预测，江苏省内对KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备的需求量在10万面以上、XWB-24型预装式变电站的需求量在5万台以上、S11-20（10）/0.4型油浸式变压器的需求量在5000万kVA以上、S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器的需求量在10000万kVA以上、VS1-20kV真空断路器50000台以上，结合企业自身情况，拟定本次技术改造的生产规模为年新增KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备4000面、XWB-24型预装式变电站2000台、S11-20（10）/0.4型油浸式变压器1000万kVA、S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器200万kVA、VS1-20KV真空断路器2000台。第二章企业基本情况 法人代表情况简介朱文堂先生，1992年毕业于东南大学机电专业，先后担任徐州辉煌开关厂厂长、泰州市辉煌开关制造有限公司总经理等职，主持了ZWB-35移动式变电站、智能型环保箱式变电站的设计研发工作，填补了国内空白。2000年起担任中国电气工程学会低压分会副理事长，在电世界、电器杂志等权威刊物发表过多篇专著论文。 朱文堂先生自1999年创办XXXXXXXXXXXXXXXXX有公司以来，注重科技开发、致力于市场营销研究，主张企业要以科技创新为根本，靠管理增效益。积极推行科技创新与管理创新为企业的经营主导理念，建立了职责清楚、奖罚分明的激励制度，鼓励员工勇于创新、敢于拼搏；在尊重人才的基础上，充分发挥了全体员工的积极性和创造性，带领企业取得了健康、长足的发展。江苏波瑞有限公司的前身：泰州市辉煌开关制造有限公司，成立于1999年9月；2005年，随着企业不断发展壮大，改制组建了由：江苏波瑞变压器有限公司、上海波瑞电气有限公司、泰州市辉煌开关制造有限公司、西安波瑞电气有限公司、安徽黄山波瑞电气有限公司、西安波瑞电气研究所等6家实体组成的江苏波瑞集团；现有员工265人，受过中等以上教育的为187人,其中工程技术人员为95人；拥有总资产5300万元，固定资产2720万元；公司本部占地面积53400M2，建筑面积21800 M2；各类通用及专用生产、检测设备117台（套）；2008年实现销售1.41亿元.公司主要产品有:高低压开关柜、电力变压器、箱式变电站、开关元器件、输变电设备及器件。企业自主研发的：66kV移动式变电站、智能化箱式变电站、智能型断路器、节能型单相嵌装式变电装置等高新技术产品，都先后取得国家发明专利和新型实用专利。产品在内蒙准格尔、海拉尔、安太堡大型露天煤矿、南京军区某空军机场、沙钢、大庆油田、胜利油田、中原油田、吐哈油田等国家重点大型工程项目中得到广泛的应用。XXXXXXXXXXXXXXXXX是“高新技术企业”，“赛勒宝”牌低压开关柜系列产品荣获：“产品质量国家免检”、“江苏省名牌产品”称号，公司通过了ISO9001-2000质量体系认证、ISO14001-2001环境体系认证、CCC国家强制产品认证、AAA标准化良好行为企业认证。据中国电工协会2007年统计资料，XXXXXXXXXXXXXXXXX在行业内排前十名。第三章产品需求分析和改造的必要性第一节项目建设的必要性节能减排已成为全球的共识，为此，国家电网公司十一五期间的建设投资约8500亿元，启动了31个重点城市电网改造工程，同时，为适应建设社会主义新农村的任务，将对新型农网进行科学规划，提升装备科技含量，形成结构优化、布局合理、技术实用、供电质量高，电能损耗低的农村电网。专家认为：“规划的浪费是最大的浪费，规划的节约是最大的节约。国家适时地把节能减排目标列入“十一五”发展规划，是全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，对于调整经济结构、提高人民生活质量、促进国民经济和社会健康发展，具有极其重要而深远的意义。 2006年国家电网公司积极响应“节能减排”之国策，优化供电网配制模式，促步实现20kV配电网、淘汰原有的35kV、10kV配电网，以减少原多级配电变压带来的变损和线损；决定先在江苏省试点、后全国推广。同年，江苏省内各供电公司要求各新增用电户，凡是新项目的供用电设施，一律应用20kV等级的供用电设施。因此本项目符合国家产业结构调整指导目录(2005年本)中：第一类 鼓励类（电力）第16小项“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”之内容。综上所述，项目的实施符合国家节能减排政策，具有良好的经济效益和社会效益。第二节 市场需求分析随着我国经济的迅猛发展，“节能减排”的各项政策措施落实，供配电设施的不断更新换代，新的一代节能型电气成套备必将取代老产品而成为市场的主流产品，20kV级的电气成套设备由于其节能效果显著、运行安全可靠，广泛应用于厂矿企业、房地产、城市供电等供配电设施的基础建设。据初步调研预测，仅江苏省对KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备的需求量在10万面以上、XWB-24型预装式变电站的需求量在5万台以上、S11-20（10）/0.4型油浸式变压器的需求量在5000万kVA以上、S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器的需求量在10000万kVA以上、VS1-20kV真空断路器50000台以上；随着节能产品的普及推广，将迅猛地向我国的中西部发展。届时，其需求量将成为一组天文数字。 XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产的20kV级的电气成套设备，凭借其专有的知识产权、质量、价格、售后服务等方面的综合优势，在国内市场独占鳌头，其XWB-24型预装式变电站的国内市场占有率已超过12%，今后几年可望获得进一步上升。企业在全国设立近100家销售网点，资金回率达90%以上。 综上所述，企业生产的20kV级的电气成套设备质量上乘，信誉优良，顺应了节能产品更新换代的潮流，获得了越来越多用户的青睐，市场前景是十分广阔的。第四章改造的主要内容和目标第一节厂址选择和建设条件一、项目厂址选择项目拟建在江苏省泰兴市河失镇辉煌路1号，位于长江三角洲江阴大桥北岸的历史文化古城泰兴市与苏中重镇黄桥镇的中间地段，距离京沪高速、宁靖盐高速公路都不超过3公里，距国家一级开发港口泰州港20公里，交通运输十分便捷。二、建设条件1、区域位置 形貌概况泰兴市河失镇地处泰兴腹地，位于新型城市泰兴和苏中重镇黄桥之间。全镇区域面积64.6平方公里，镇区地处北亚热带季节性湿润气候，四季分明、温和湿润，年平均气温14.8。镇区交通优越，环境优美，经济发达，人杰地灵，素有“江畔明珠”、“银杏之乡”、“教育之乡”之美誉。河失镇地理位置优越，东距宁靖盐高速2公里，西临京沪高速1公里，纵横全市的334省道，新广公路在镇区交汇，有着泰兴母亲河之称的老龙河(如泰运河)于镇区东西穿越。镇区距南京、上海仅2小时车程，距泰州火车站仅半小时行程。如泰运河，新曲河水运直达长江港口，水陆交通十分便捷，外部条件十分优越。2、当地气象条件泰兴市自然条件宜人，属北亚热带季节性湿润气候，四季分明。年平均气温14.8，年平均相对温度80%，地耐力1020t/m2，年平均降水量1000.8mm，适宜各种行业作业。3、供水：工程位于长江支流的如泰运河边，水质优良，供应充沛，原厂区的供水主管道，基本满足本项目实施的需要。4、供电：电力主要来自华东电网，加上自备电源，能满足本项目生产用电量的需求。5、企业建设条件企业具有多年生产历史，积累了丰富的技术经验和管理经验，培养了一支科技和管理人才队伍，企业管理和商誉良好，同时有项目合作单位西安奥斯特纳米晶磁材有限公司和南京航空航天大学材料科学与技术学院的技术支持，具有较成熟和较强的项目工程建设的能力。三、原材料供应1. 原辅材料供应本项目所需原辅材料主要为型钢、冷轧钢板、敷铝锌板、硅钢板、铜母线等，国内市场均有充足供应，其中型钢由马鞍山、南京钢铁公司供应、冷轧钢板由宝钢供应、敷铝锌板由攀枝花钢铁公司供应、硅钢板由武钢公司供应、铜母线由本市无氧铜材厂供应，能够满足本项目需要。2生产协作 本项所需的非晶合金薄带暂行由上海置信公司提供，待本公司非晶合金薄带项目投产后，可自给有余；其他电器元器件由本企业子公司提供应部分外，不足部分由上海人民电器、常熟通润等厂家提供。第二节 生产规模根据市场需求预测和企业自身情况，拟定本次技改的生产规模为年新增KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备4000面、XWB-24型预装式变电站2000台、S11-20（10）/0.4型油浸式变压器1000万kVA、S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器200万kVA、VS1-20KV真空断路器2000台。年新增销售收入2.3亿元.第三节 工艺技术方案本次技改的主要内容 a.对现有的高压柜生产线进行改造,新增数控多工位冲床、数控剪板机、数控折弯机、箔绕机组、自动浇注烘干设备、喷涂流水线、中压开关装配流水线等关键设备共66台套，生产线全部实现PLC控制。b.加强计算机辅助设计能力，建设计算机中心，购买部分必要的软件。1. 工艺方案设计原则本次技术方案指导思想是在工厂现有各类电气成套设备产品生产的基础上,以市场为导向,以质量为主线,坚持技术创新原则,进一步提高产品水平、装配水平和工艺水平，通过本次改造，重点发展20KV级电气成套产品的生产。为此，本次改造坚持以下设计原则：a.坚持走专业化、联合协作的道路，充分利用子公司、社会生产能力承接生产电器元件和操作机构以及非关键零部件的加工。工厂的下料、焊接、台架装配车间仍保持现有生产规模，只作少量先进设备的投入和对老设备的更新，本次改造不增加新的土建投资。公司主要承担新产品的研发和产品检测试验b.在充分利用工厂现有生产技术装备的基础上，通过增添必要的数控设备、高效专用设备等，解决工厂生产中较薄弱的环节，以保证产品质量，提高生产效率，进一步扩大生产规模。c.本次技改设备选型遵循先进、高效、实用、可靠的原则，特别对变压器线圈、真空断路器制造工艺的各个环节，要实现多种设备联动控制（PLC），加强产品的在线检测手段，使产品的制造技术水平上一个新台阶。d.进一步强化计算机辅助设计，提高产品的开发和设计能力。2.主要工艺方案和设备选型方案a. KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备的生产工艺流程如下：（1）壳体冲压成型 表面喷塑涂复 壳体合成装配 元器件装配 一次线装配 控制线接线 试验检验（2）本次技改拟新增扬州斯普莱机械制造大有限公司生产的金属表面防腐涂装流水线，以提高柜类产品表面涂复的防腐质量和自动生产作业,严格执行环保排污排放标准,确保员工职业健康和环境保护.b. XWB-20kV型预装式变电站生产工艺流程如下：（1）壳体冲压成型 箱体结构焊接装配 表面喷漆涂复 附件装配元器件装配 一次线装配 控制线接线 试验检验（2）本次技改拟新增扬州金方圆数控机床有限公司生产的VT-300型数控冲床、PR6C 602050型数控弯板机,以提高金属板结构件的加工精度和产出速度.c. S11-20（10）/0.4型油浸式变压器生产工艺流程如下：(1)油浸式-散热片成型 壳体焊接装配 加压检漏 表面涂复 铁心制作 线圈绕制 器身装配 器身干燥 总装配 检验试验(2)干式-铁心制作 线圈绕制 线圈浇注 装配 检验试验(3)本次技改拟新增上海洪骅设备有限公司有限公司生产的RJS-1400型箔绕机、RJ-600型箔绕机、HZRS-800型双头自动排线绕线机、UN-40型对焊机、ZBJ-800绝缘纸折边机，以提高变压器线圈的绕制质量和产出速度。(4)本次技改拟新增沈阳汇思真空技术发展有限公司生产的钟罩式浇注罐、变压器真空浇注设备、烘干设备，以提高干式变压器线圈浇注工艺质量和产量。d. S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器生产工艺流程如下：(1)散热片成型 壳体焊接装配 加压检漏 表面涂复 铁心制作 线圈绕制 器身装配 器身干燥 总装配 (2)本次技改拟新增上海洪骅设备有限公司有限公司生产的变压器器身翻转台，以减轻装配工劳动强度和提高产品质量。e. VS1-20kV真空断路器生产工艺流程如下：(1)壳体冲压成型 壳体结构焊接装配 表面喷塑涂复 附件装配 操作机构试验 元器件装配 控制线接线 性能试验检验(2)本次技改拟新增深圳大族激光科技有限公司生产的G3015-CS2200型大功率数控激光切割机，以提高结构件的加工精度和产出速度。(3)本次技改拟新增温岭市东海自动化设备应用研究所生产的中压开关装配生产线，以使VS1真空断路器的装配生产作业流水化，实行人机界面一体化（PLC），提高在线检测精,确保产品质量稳定可控.本次技改后，产品的零部件加精度等级可进一步提高，生产效率将提高5倍。3. 应用信息技术改造传统产业本次技改后，在计算机应用方面主要是进一步强化计算机辅助设计，全面实行无纸化办公，把图纸信息直接传输到车间、设备中。因此，本次技改将扩大改造计算机中心的容量，建立3C（CAD、CAPP、CAM）系统，为推广CLMS技术打下良好的基础。本次技改新增一台中档局域网服务器，二台图形工作站、三十台终端及输出设备组成的3C系统。新增主要硬件、软件详见下表：a. 硬件 主要硬件设备表 (万元)序号设备名称数量单价总价1服务器28162图形工作站2243电脑300.5154工程图纸扫描仪1445喷墨绘图仪1336打印机100.11合计43b.软件 (万元) 软件名称主要用途价格工作站支持软件工作站启动,图形编辑,图文档管理库,二次开发软件包,网络接口,映象,通讯软件20服务器软件网络服务器的正常工作1二维CAD/CAP工程设计、应用10三维CAD/CAP新品研发8合计39新增主要设备明细表序号设备主要名称主要技术规格数量（台）价格（万元）备注单价总价1箔式绕线机RJ层箔式绕线机RJS-1400245903箔式绕线机RJ-600244884自动排线绕线机HZR-60029185双头自动排线绕线机HZRS-800214286器身装配台6001557数控剪板机VR6*3000717.9125.38数控折弯机PR6C60*20505592959数控转塔冲床VT-300（1500*4000）39528510数控母线机MCZ-4028016011户内真空断路器生产线2408012机械传动叉车3吨柴油88.366.413数控激光切割机机床G3015212024014轴向快流CO2激光器HANS LCS101.81815冷冻干燥机SMC IDFA8E100.696.916冷水机LSJ-250BX3154517计算机硬件1套434318计算机软件1套3939合计66台套1827.6第四节工程方案一、总平面布置厂区以辉煌路上西大门为主入口,厂区内道路以棋盘式分布,新生产线的无尘车间的土建位置,位于变压器车间与低压开关柜装配车间之间的空地中;喷涂流水线土建位置,位于焊接车间与下料车间之间的空地中; 金属材料仓库土建位置,位于焊接车间与公司围墙之间的空地中; 污水处理系统土建位置,位于喷涂流水线车间内;供气站土建位置,位于无尘车间南侧;本项目无需新征土地,总体规划布置符合工艺流程.总体规划详见XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司平面布置规划图二、给排水2.1给水市区自来水管网接口与厂区自来水管网接通，供水能力为55m3/h；项目实施后正常生产的水耗用量为15m3/天（包括生产用水和生活用水）。2.2排水本项目生产用水为循环用水，生活废水与雨水排进下水管，汇聚至沼气池，经三级沉淀后用于绿化灌溉，无废水排放。第五节节能节能减排是基本国策，项目由于采用较为先进的生产技术和工艺，使单位综合成本能耗降低。本项目主要耗能是电和水。产品制造工艺在研制开发的同时，已经考虑了节能减排。除此以外，在实际生产中采取以下措施做好节能工作。1、选用节能、高效型设备，在设备性能比选阶段，将单位成本耗电量作为主要技术参数之一进行比较，选用节电设备，以达到降低生产成本的目的。2、电气设备选用节能产品，如电动机、照明灯具等，尽量选用节能新产品，提高能源的使用效能。3、变配电房选用节能型变压器，并采用自动态补偿方式，提高功率因数至0.95以上，节约用电。4、加强节能管理，建立完善各项能源和材料消耗定额，并制订考核办法，落实奖赔。第六节环境保护与劳动安全与工业卫生一、环境保护1、主要污染源及污染物1.1、项目的设计技术指标，机械设备运转产生的噪音不大于50分贝。1.2生活废水与雨水1.3、工作中产生的废电池、废油、废油纱、废灯管。2、污染源、物的控制措施2.1噪音治理在本项目中，对产生高于50分贝噪音的设备，采取增加吸音、消谐减振措施。2.2生活废水与雨水治理将生活废水与雨水排进下水管，汇聚至沼气池，经三级沉淀后由自动喷灌系统调控，用于绿化灌溉。2.3废物处置 对废物分可回收、不可回收进行分类处置. 可回收的废物进行再生利用；不可回收废的生活垃圾，请具有资质的环卫部门清理收集；不可回收的废电池、废油、废油纱、废灯管，设专员管理收集，请具有资质的部门清理。3、绿化利用厂区车间周围、道路两旁空地进行绿化。选择适用当地生长条件的乔木、灌木及草皮进行栽种，达到清洁空气、美化环境的目的。二、劳动安全与工业卫生1、设计依据1.1建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定1.2建筑设计防火规范【GBJ16-87】（1997年版）1.3电力和火灾危险环境电力装置设计规范【GB50058-92】1.4生产过程、安全卫生要求总则【GBJ2801-91】1.5工业企业厂界噪声标准【GB12348-1990】2、危险因素分析本项目的大宗原材料为非燃性物料。根据建筑设计防火规范【GBJ16-87】（1997年版）的规定，主要生产建筑物均为二级耐火等级，车间生产的火灾危险性为戊类，火灾危险性较小。产品的原材料、辅助材料和成品对人体均没有毒害作用。项目的机械设备在运转过程中存在机械损伤的危险。机械运转所产生的噪声，不超过国家标准(50分贝),对操作人员的听觉无健康性影响.除了以上的因素外，并无其他重大危险因素，可以认为本项目属于安全生产项目。3、措施防范本项目在实施过程中，严格贯彻执行国家建设部和劳动部颁发的有关建筑防火和劳动安全等方面的规范和条例，按照工程项目劳动安全卫生的原则将车间内的各种有害因素控制在规定范围内。3.1工艺布局工艺布局严格按照国家有关标准规范进行。工艺布局有利于安全生产和有效操作，各设备间的距离能满足设备清理、检修和保养的要求。合理设置操作平台、走道、栏杆和防护罩，确保操作人员的安全。3.2动力安全设备的动力线路及照明供电设施，设置有过压、过流保护。用电设备均设有安全接地装置，接地电阻及其他各项防护措施符合规定。3.4安全教育严格制定和执行各种操作规章制度。定期对操作人员的安全教育和培训，提高职工的安全意识。4、预期效果及评价本项目的原材料均无毒、无害，各项防护措施切实可行，故生产过程比较安全。生产过程中，只要操作人员严格遵循操作规程，熟悉各种事故处理方法，并加强对设备的维护、管理，就能使项目长期稳定、安全高效地运行。本项目职业安全卫生设施投资，包括在总投资中。三、消防1、设计依据1.1中华人民共和国消防法1.2建筑设计防火规范（GBJI6-87）（1997年版）1.3建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)2、消防安全措施根据本项目的具体情况，将采用如下消防安全措施，保证各项装置生产安全：2.1严格按照国家及地方的有关标准和规范进行实施。2.2生产一线已充分考虑防火间距，确保消防通道畅通。2.3工艺装置设计中，充分考虑工艺过程及设备的安全设置，消除火灾隐患。2.4建筑设计遵循建筑防火规定，厂区道路、供水条件及建构筑物耐火等级等均要符合消防规范的要求。承重部分采用防火结构，有利于防火。建筑物均设有符合要求的出入口和通道，有利于安全疏散。2.5对职工尤其是操作工人应继续进行系统的防火教育，加强其安全意识。3、消防设施厂区内设置完善的消防设施和管道体系，厂区内车间、仓库、道路、配电房、辅助用房等，均按国家标准建筑设计防火规范（GBJI6-87）（1997年版）的要求设置室外消防栓。消防给水采用专用的消防管道，水源来自自来水管网。各车间内也根据生产性质适量配置移动式灭火器。3.1本项目沿主要道路设置消防水管网和消火栓。消火栓消防供水量达到本项目主厂房的消防要求。3.2主厂房内按规定备有移动式灭火器。3.3主厂房出入口设置应急照明和疏散照明、安全疏散标志等。第五章项目总投资、资金来源和资金构成1、项目总投资项目一期工程总投资6000万元，其中固定资产投资3999万元，流动资金2001万元，固定资产包括：（1）设备投入约3283万元、检验试验仪器600万元。（2）土建投资92万元，用于厂房改造建设。（3）不可预计费用24万元固定资产投资估算表序号项目名称投资估算占投资总额比例（%）（万元）1生产设备3283 82.10 2检验试验仪器600 15.00 3辅助用房45 1.13 4办公楼25 0.62 5供电设施12 0.306配电房10 0.25 7给排水10 0.258道路、绿化8 0.20 9通讯、消防6 0.15 2、项目资金来源和资金构成项目总投资6000万元，其中2000万元由企业自筹，4000元银行贷款第六章人员培训及技术来源本项目的各项具体工作由XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司具体负责实施，主要工作内容包括：工程设计、工程招标、施工管理、施工组织、安全保卫等工程技术管理工作；材料选型、材料价格控制、材料招标以及设备选型、设备价格控制、设备招标等材料设备选购工作；工程合同管理、工程预决算、基建会计、成本控制等工程合同及财务工作；对外联络、组织协调等项目建设期间其他有关工作。其中：项目办公室 了解和搜集国家和有关部门的政策、产业导向、科技和新产品信息，负责项目与高等院校、科研所的合作关系，负责与相关企业沟通科技信息,交流和探讨科研工作等; 加强项目研制费用和生产费用计划的制订、核算以及各部门的财务结算，组织协调项目资金，确保项目的正常实施； 加强人力资源的配置和人才队伍的建设，为项目运行提供适用人才； 采用先进科学的管理方式，提高项目的管理水平； 其它行政管理工作。技术部 负责项目技术的研发; 生产装备前的各项设计工作和 工作计划、方案 负责小试、中试研究; 负责工艺技术的调整; 负责原辅材料、中间控制、产品的检测分析 负责员工技术培训 负责各类图纸的设计 采用高科技设计手段,提高设计水平项目建设管理项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标、在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。达产后的三个月内，由XXXXXXXXXXXXXXXXX组织项目验收、召开产品鉴定会。劳动定员本次技改劳动定员为239人，本着从设备添置车间员工选用，其中新增开关元器件装配车间定员为25人。各设备添置车间在设备到位调试时，派员参加并同时接受设备供应商的专业培训，新进员工还必须参加公司相关的其他内容培训，所有涉及本次技改上岗的员工，都必须经考试合格后方可上岗。第七章项目实施进度计划工程基础设施准备：3个月土建与设备选型定购同时进行，5个月完成。工程产品制备：自制、外协、安装调试工作，7个月完成。小批量试产至完全达产，3个月完成。项目总建设期：18个月。主要技术经济指标表序号名称单位数量备注123456789 1234二、 主要数据年产量KYN28-24（Z）铠装移开式交流金属封闭开关设备XWB-24型预装式变电站S11-20（10）/0.4型油浸式变压器S11-20（10）/0.4型油浸式非晶合金变压器VS1-20kV真空断路器新增年销售收入、新增固定资产投资总额、其中：银行贷款、企业自筹、新增建筑面积、新增主要工艺设备、新增流动资金、利润总额、贷款偿还期、投资回收期：所得税前、所得税后三、 指标投资利润率投资利税率财务内部收益率：所得税前所得税后盈亏平衡点面台kVAkVA台万元万元万元万元M2台（套）万元万元年年年 % % % % 400020001000万200万2000230003999269913000662001212932.483.1335.4873.4843.8432.5144.16第八章项目经济效益和社会效益分析1.项目计算期本项目计算期定为10.5年，其中改建期为1.5年，生产期为9年。2.基本折旧费 固定资产折旧费按分类折旧计算，其中房屋折旧率为5%，一般设备折旧率为10%，电子设备折旧为 32%。残值率为5%。3.财务费用财务费用包括流动资金贷款利息和生产期固定资产投资贷款利息。4.其他费用 制造费用，销售费用，管理费用按当年销售收入的 10% 、8%、6%计算。5.产品销售价格、销售税金及附加产品销售价格以近两年产品出厂平均价格为依据测算。工厂执行国家和地方现行税法的有关规定，销售税金及附加的税率见下表： 序号税 别依 据税率123增值税城市维护建设税教育费附加按销、进项税按增值税按增值税各17%5%4%6财务计算和经济评价6.1销售收入和销售税金及附加计算根据各年（生产负荷）的产量计划和销售价格进行销售收入计算。达产年新增销售收入为23000万元，销售税金及附加144.28万元。6.2损益计算达产年利润总额为2129万元，按25%缴纳所得税为532.25万元，6.3现金流量计算本项目全部投资和自有资金现金流量计算详见附表6和附9。本项目财务评价结果见下表：序 号指 标 名 称单位指 标所得税后所得税前11.11.21.3全部投资财务内部收益率FIRR财务净现值FNPV（I=8.5%）投资回收期%万元年32.516178.033.1343.849414.682.486.4静态指标计算本项目利润总额和产品销售税金及附加按生产期内正常年份计算，计算结果如下：投资利润率=2129/6000*100%=35.48% 投资利税率=4409/6000*100%=73.48% 6.5清偿能力分析 项目的清偿能力分析是依据借款还本付息计算表、固定资产投资借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。借款还本付息计算见附表11，经计算借款偿还期3年。偿还借款本金的资金来源是企业改扩建后的折旧和未分配利润。7 不确定性分析7.1盈亏平衡分析本项目改造后总的生产能力的盈亏平衡分析以达产年正常年份为例分析如下：产品销售收入为23000万元，总成本为20726.71万元，其中变动成本18928.96万元，固定成本1797.75万元，盈亏平衡点计算如下：BEP（生产能力利用率）=1797.75/（23000-18928.96）*100%=44.16%计算结果表明当达到销售收入的44.16%时，项目即可保本。7.2敏感性分析选取产品销售收入（价格）和产品经营成本这两个因素，作一定幅度的单因素升降变化，考察它们对本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）和投资回收期（Pt）的影响程度，分析结果见下表： 敏感性分析表序号 项 目 变动幅度全部投资（所得税前）内部收益率净现值万元投资回收期年0基本方案43.849414.682.48 1销售 价格+5%67.2416219.271.73-5%13.212610.084.422经营 成本+5%21.283184.794.18-5%65.8115644.561.75计算结果表明，当销售价格下降和经营成本上升时，风险程度加大，因此公司应该对销售价格和经营成本加以重点管理。根据项目的财务指标：财务内部收益率FIRR=32.51% （税后） 财务净现值FNPV=6178.03万元 （税后） 投资回收期=3.13年 （税后）说明此项目是可行的。综上所述通过本次技术改造，企业的产品质量和生产能力都将得到较大提升，企业的市场竞争能力必将进一步的增强。本项目符合国家产业政策，经济分析的结果表明本项目建成后具有较好的经济效益和社会效益，贷款偿还期符合银行贷款要求，具有一定的抗风险能力。根据评估指标，此项目是可行的。袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅