不合格品控制程序

文件类别程序文件文件编号MINANI-QP-13版 本 号C/0生效日期2006-11-30 中山市天键电子工业有限公司.受控状态： 文件编号： MINAMI-QP-13 现行版本： C/0 编 制： 李 国 辉 审 核： 批 准： 发布日期： 2006年11月20日 生效日期： 2006年11月30日 修改记录版本号描 述发行日期修订人C/01、 适应公司组织结构调整，文件整版升级。2、 适应公司建立HSPM管理体系，文件增加相关HSPM内容。2006-11-20李国辉1 目的为了规范不合格品和处理，对不合格品进行有效控制，防止不合格品转序或出厂，保证产品质量。2 范围 适用于不合格品的控制和处理。3 定义3.1不合格：未能满足要求。要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。(“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。) 3.2缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。（区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。因此，术语“缺陷”应慎用。） 3.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 3.5报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 3.6让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4 职责 4.1品管部负责不合格的判定和标识。4.2工程部负责不合格品的评审提出处理意见。4.3各相关部门负责对不合格品的隔离和处理。5 工作程序5.1来料检验和试验的不合格品控制详见流程图5.1.1来料的不合格，由IQC检验员依据有关标准进行检验，做出判定并标识和记录，经上级主管审核，部门经理决定其处置方案。成批不合格时按来料检验和试验程序进行处理；合格批中的单个不合格品，IQC检验员需在不合格品上标识清楚，车间领料使用时将不良品挑出，按5.1.3生产过程来料的坏料退料。5.1.2 IQC来料检验发现环保要求不合格时,IQC判定退货，并在环保要求不合格品之明显位置做“环保材料待处理”标示,立即开出有害物质检验报告,知会采购部,并上呈管理者代表核准处理方式,同时开出纠正预防措施要求书交采购部，由采购部转交供货商,并对改善结果进行追踪确认，该供应商下次送货时必须重新送样，按供方评定及采购控制程序中样板评审程序进行。若是供货商交货不符合导致客户投诉或退货时,除需要求供货商按协议赔偿本公司之损失外,并视其情节之严重性决定是否取消其合格供货商资格。如果因生产急需，相关部门需进行开会评审，市场部与客户沟通，在得到客房书面认可的情况下，可进行采取特采措施。5.1.3来料判定为加工选用的物料，在生产线加工选用后不合格品的处理：a) 车间在出仓单上注明退料供应商及原因和数量，送品管部IQC检验员确认。b) 品管部IQC检验员根据出仓单上注明的退料供应商及退料原因和数量，对退料进行检验，核实需退料的供应商和退料的不良原因，填写IQC退料检验报告，IQC检验员在出仓单上确认签字后送还车间。c) IQC检验核实可以退仓的物料，车间凭出仓单、IQC退料检验报告到仓库办理退料手续。仓库凭出仓单和IQC退料检验报告接收，采购部根据出仓单和IQC退料检验报告联系并退回供应商。d) 在IQC检验员检验车间退料不符合退料条件的，退回车间处理。5.1.4 IQC检验员根据来料检验不良状况填写纠正预防措施要求书经部门主管审核，部门经理批准后，交于采购部,由采购部及时反馈于供应商，并对改善结果进行跟踪确认。5.1.5因生产紧急或其它特殊原因须特采之物料，按MRB物料评审会议运作作业指导书执行。5.1.6 IQC检验员须对特采的物料作好特采标识，仓库按合格物料办理入库手续，但须与其它物料分开堆放与使用。对特采物料有特殊使用要求或有特别注意事项的，品管部须及时通知相关部门及车间。5.1.7在生产过程中，品管员应跟踪特采物料的使用情况，如发现批量性不合格时，应立即通知生产部门停止使用，并呈报品管部经理或主管。5.1.8品管部经理或主管应根据实际情况，决定是否停止使用，撤回剩余物料作退货处理，同时通知采购部，由采购部将该批物料的不合格情况反馈给供应商。5.2制程检验和试验不合格品的控制5.2.1生产过程中由QC或IPQC依据作业指导书或有关标准进行检验，做出判定意见并标识和记录。对产品检验（包括自检、互检、专检）时发现不合格品，由发现者（操作者或检验员）放入不合格品盒/框内隔离；将未加工的来料坏料与生产加工后的不合格品分开，并作好状态标识。5.2.2不合格的处理。5.2.2.1驻极体车间生产过程不合格产品，由车间线管每天收集，分类存放，数量分类累计超过1K后，由车间主管拟制不合格品评审单，由品管部确认，工程部审核给出意见，运作副总经理批准，确定处理意见。如需报废需请示总经理在批准的情况下可进生报废处理。5.2.2.2各车间（除驻极体车间）开出不合格品评审单交品管部确认，品管部、工程部对其不合格品评审，评审结果是作业不良属实的，工程部给出处理意见。车间将不合格退回仓库，仓库办理报废手续。评审结果是让步使用的，品管部确认让步接收标准，工程部指导生产使用；评审结果是可加工使用的，由工程部指导生产加工使用。各车间每月25日前必须把本部门当月不合格的材料、产品时行清理，并跟进不合格品评审单。5.2.2.3某些材料由于在来料检验中无法检测其功能，只有在生产使用后才出现功能不良状况，造成该产品的其它材料报废时，由品管部做出判定意见，生产部将对其退仓，由采购部联系供应商做处理。5.2.2.4不合格品报废超过材料消耗定额时，由工程部查找原因，确定纠正预防措施并实施，品管部跟进实施结果。5.2.2.5各车间所用胶粘剂出现不合格或过期时，按胶粘剂管理规定执 行。 5.2.3需退料的车间，需在出仓单上注明退料原因和数量，经车间IPQC检验确认后，将坏料送供应车间的IPQC核对。IPQC核对后确认允许退料的，坏料退回供应车间处理。IPQC确认坏料不符合退料要求的，坏料由要退料的车间领回处理。5.2.4当在制程中出现环保要求不合格品时,应立即将环保要求不合格品放置于红色的容器中,并明确标识为“环保不合格品”,将环保要求不合格品迅速从现场撤离,IPQC开立纠正预防措施要求书，知会相关部门,并上呈IPQC主管负责人核准处理方式,并根据纠正预防措施要求书进行追踪确认。5.3成品检验和试验不合格品的控制详见流程图5.3.1成批不合格时按成品检验和试验控制程序进行处理。5.3.2合格批中的单个不合格品，QA在不合格品上标识清楚，退回生产车间并交换合格品，车间对不合格品进行返工/返修后重检。5.3.3当产品在QA处发现环保不合格时,QA应立即呈报上级主管,由上级主管向专案小组报告,同时QA应对此批不合格放置于“环保材料环保要求不合格品放置区”,待查明原因后处理。5.3.4当不合格HSF产品在交付后或开始投入使用时被发现，市场部应马上向管理者代表报告,并通知相关部门,由品管部根据环保要求不合格品的批号,依照环境物质追溯表,从出货到进料进行追查，对可疑的材料或产品进行封存和隔离，并重新进行检验和判定。对已交付的产品24小时内通知客户并召回，并按客户的指示和相关的协议进行善后处理，防止事态进一步扩大。5.4顾客退回的不合格品。5.4.1成批退货，按客户管理程序进行处理。5.4.2顾客退回累积的不合格品，市场部开不合格品评审单交品管部，品管部对退回的不合格品进行抽检并做好检验记录，会同工程部共同评审，在评审栏填写不合格原因，工程或开发部提出处理措施，品管部并对改善结果进行跟踪确认。5.4.3试验后的物料、半成品、成品的不合格品应做好明确的状态标识，避免混入生产过程中或合格成品中,具体依可靠性试验控制程序执行。5.4.4品管部对顾客退回不合格HSF产品进行检验分析,并对设备、夹(治)具及耗材进行检测,测定其是否带来污染.并拟定防止问题再发之措施,对改善效果进行确认。 6 相关文件6.1可靠性试验控制程序 6.2来料检验与试验程序6.3制程检验与试验程序6.4成品检验与试验程序6.5客户管理程序 6.6MRB物料评审会议运作作业指导书6.7胶粘剂管理规定 7 相关表单7.1不合格品评审单 7.2IQC退料检验报告 7.3出仓单 引用产品搬运与仓储管理程序表单7.4纠正预防措施要