分公司安全生产标准化工作指南.doc

安全生产标准化工作指南1 目的与范围 为推进和指导各部门开展安全生产标准化工作，进一步夯实和改善安全生产基础、深化落实安全生产责任制，提高安全管理的科学化、规范化、精细化水平,特制订本指南。本指南规定了 股份 分公司（以下简称分公司）安全生产标准化的工作内容、标准要求、评价办法、形成记录和工作方法及参考等内容，适用于分公司所属各部门及区域内相关方单位。2 依据文件下列文件是本指南的依据文件。本指南发布时，所示版本均为有效。凡是注明日期的文件，其随后所有的更改页或修订版均不适用于本指南。凡是未注明日期的文件，其最新版本适用于本指南。2.1冶金企业安全生产监督管理规定（国安发2009第26号）2.2关于加强中央企业安全生产工作的通知（国办发200452号）2.3中央企业安全生产监督管理暂行办法（国资办发200821号）2.4安全生产标准化规范（国家安监总局）2.5鞍山 集团公司安全生产标准化指南2.6 股份公司QEO管理手册及程序文件2.7 股份 分公司QEO程序文件及管理制度3 术语和定义 本指南采用如下定义：3.1安全生产标准化。是指生产经营单位建立安全生产管理体系，制定安全生产方针、目标，落实安全生产管理责任，用科学的方法辨识、分析和评价安全生产隐患和风险，实施有效的检测、预防、检查和整改，保证生产经营单位安全生产条件合规，并持续改善。3.2安全生产管理标准化。以管理标准化为基础，建立并保持管理体系。3.3安全生产现场标准化。以现场设备、环境标准化为条件，实现本质安全。3.4安全生产操作标准化。以操作标准化为核心，实施全员参与危险源辨识和安全评价，规范作业行为。4职责序号实施项目标准化要素归口部门相关部门1管理标准化安全生产方针、目标、责任计划安全监督部综合管理部人力资源部2安全管理机构综合管理部人力资源部3安全教育培训管理人力资源部安全监督部4安全管理资证和制度安全监督部各部门5危险辩识与控制安全监督部各部门6安全检查评价与考核7隐患排查与整改8安全生产事故与应急管理综合管理部安全监督部各部门9检修作业（处理故障）安全管理设备保障部各部门10相关方安全管理主管部门各部门11职业健康管理安全监督部各部门12安全文化建设安全监督部人力资源部13安全生产费用管理计划财务部各部门14三同时管理安全监督部各部门15现场标准化现场安全设施各部门16现场设备17现场管理18安全警示与标识安全监督部各部门19作业场所职业危害防护20操作标准化作业指导卡编制综合管理部各部门21作业指导卡宣贯人力资源部各部门22岗位操作安全监督部各部门23检修作业设备保障部各部门5安全生产管理标准化安全生产标准化以管理标准化为基础，建立并保持管理体系。包含安全生产方针目标、安全管理机构、安全教育培训管理、安全管理资证和制度、危险辩识与控制、安全检查评价与考核、隐患排查与整改、相关方安全管理、安全文化建设等要素。5.1安全生产方针目标5.1.1工作内容5.1.1.1 编制安全生产方针、目标和计划，并组织实施5.1.1.2 层层签订安全生产责任状，量化分解安全生产目标5.1.1.3 建立、健全安全生产责任制5.1.1.4 实施安全绩效期权奖惩5.1.2标准要求5.1.2.1根据分公司安全生产方针、目标和计划，结合本部门实际，制定文件化的安全生产方针、目标和计划（年、月），进行宣贯，使员工易于获得和了解。5.1.2.2按照“谁主管、谁负责”的原则，安全生产责任主体明确，安全生产责任制健全、符合。5.1.2.3安全生产目标分解量化、层层分解落实安全目标责任，实行全员层层签订安全生产责任状或承诺书。5.1.2.4将履行安全生产责任制情况列为对各级管理者和岗位员工考核的重要内容。5.1.2.5部门安全生产方针以文件下发，并定期组织评审修订。安全生产目标明确，并与安全生产责任挂钩。安全生产方针目标以简报、培训教案或小册子等形式让员工易于获取。5.1.2.6定期进行安全生产责任目标完成情况的检查，考核有记录，保存完整。5.1.3评价办法5.1.3.1标准分4分，每一项1分。5.1.3.2方针、目标和计划未制定扣1分，制定但不切合实际要求扣0.5分，或没有通过有效途径层层向下传达，扣1分。5.1.3.3安全生产责任主体不落实、不明确，安全生产责任制不符扣1分。5.1.3.4安全目标责任未层层分解，未实行全员层层签订安全生产责任状或承诺，或没有实行绩效期权奖惩，扣1分。5.1.3.5未定期对目标完成情况进行检查、考核扣1分。5.1.4 形成记录5.1.4.1部门制定文件化的安全生产方针、目标5.1.4.2 部门安全生产责任制5.1.4.3部门绩效期权奖惩细则5.1.4.4年度和月份工作计划、工作总结5.1.4.5方针、目标宣贯、培训记录5.1.4.6每年分公司与事业部、事业部与作业区、作业区与班组层层签订安全生产责任状（含安全生产目标量化分解）5.1.4.7 每名员工上岗前必须签订安全承诺5.1.5工作方法及参考5.1.5.1附年度安全生产责任状（样例）5.1.5.2附员工安全承诺（样例）5.2安全管理机构5.2.1工作内容5.2.1.1建立安全生产委员会，并开展工作5.2.1.2建立健全安全生产管理体系，配备安全管理人员5.2.1.3 专题会议研究布置安全生产重要事项5.2.1.4 安全生产目标指标、安全生产责任制度定期评审5.2.2标准要求5.2.2.1建立安全生产委员会，并开展工作。并定期召开专题会议研究布置工作。有各级安全生产例会制度。5.2.2.2建立健全安全生产管理体系，安全生产管理机构、安全管理人员配备符合要求；各部门应当设置独立的安全生产管理部门，配备专职安全生产管理人员；作业区应当配备专职安全生产管理人员。 5.2.2.3部门、作业区建立并实施安全工作例会制度，定期总结、研究、布置安全工作。5.2.2.4各级安全生产负责人和安全生产专职监管人员须经培训考核合格取得安全资格证书。5.2.2.5部门对安全生产责任制完成情况建立评价、考核的机制，并纳入到对部门及领导的绩效考评之中，对安全生产责任、管理和目标完成情况进行定期检查、考核，考核有记录，保存完整。5.2.3评价办法5.2.3.1 标准分8分，每项2分5.2.3.2查设立文件，未建立或未开展工作扣2分；查会议记录或会议纪要，未按期召开会议，缺一次扣0.5分；查重要事项落实情况，一项未落实扣0.5分。5.2.3.3查机构设置和任命文件，无机构设置和人员配备文件扣1分，机构和人员配置不符合规定扣2分；安全管理网络不健全或不能满足管理要求，扣2分。5.2.3.4配备专兼职安全管理人员，不符合条件每人扣1分，扣完为止。5.2.3.5各级、各部门职责不明确或职责不落实扣2分，未定期检查、考评扣1分。5.2.4形成记录5.2.4.1 安全生产委员会设立文件5.2.4.2 安全生产委员会例会制度5.2.4.3 安全生产委员会会议纪要、记录、签到5.2.4.4 安全管理机构设置和人员任命文件5.2.4.5 安全管理人员培训合格资质证明5.2.4.6 评审记录5.2.5工作方法及参考5.2.5.1 附会议纪要（样例）5.2.5.2其他详见分公司QEO管理制度5.3安全教育培训管理5.3.1工作内容5.3.1.1 建立安全生产教育培训制度并实施5.3.1.2 制订年度安全培训计划、培训台帐5.3.1.3 特种作业人员持证上岗作业5.3.2标准要求5.3.2.1 建立安全生产教育培训制度并实施。5.3.2.2有年度培训计划并实施，按要求组织开展安全资质、资格培训和再教育培训工作。5.3.2.3部门建立负责人、安全管理人员、操作人员三个层次的安全生产教育培训管理档案。5.3.2.4特种作业和特种设备作业人员须取得法定上岗资证，100%持证上岗。其它操作人员须经本部门理论考试考核和实际操作考评合格。5.3.2.5员工安全与健康培训率达到100。5.3.2.6对从事煤气生产、储运、使用、维修的人员需要进行专门煤气技术、监测和中毒救护内容的培训，取得危险化学品特种作业证后，方可安排其作业。5.3.3评价办法5.3.3.1 标准分10分，每一项2分。5.3.3.2 查培训管理记录和台账，缺1 人次扣0.5分，扣完为止。5.3.3.3 未建立台账扣2分，台账不完善或者培训不到位，扣1分。5.3.3.4 未制定计划扣2分，计划组织实施效果不好扣1分；5.3.3.5查特种作业人员登记台账，查生产现场特种作业人员，查新职工、女工、接毒接尘工人岗前、岗位安全与健康培训率；1人不符合扣1分，扣完为止。5.3.3.6未对从事煤气生产、储运、使用、维修的人员进行专门煤气技术、监测和中毒救护内容的培训和考核。符合扣1分，扣完为止。5.3.4形成记录5.3.4.1 三级安全教育和复工、调岗安全教育培训台帐5.3.4.2 负责人、安全管理人员、操作人员三个层次的安全教育培训管理台帐5.3.4.3 年度安全教育培训计划5.3.4.4 特种作业人员操作证在有效期内5.3.5工作方法及参考5.3.5.1 新员工三级安全教育必须对新员工进行三级安全教育（部级、作业区级、班组级的安全教育），经过考核合格之后才可上岗就业。员工调换工作岗位或离岗3个月以上重新上岗前，应当重新进行三级安全教育。采用新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应当对有关人员进行针对性的安全教育。5.3.5.2特种作业人员培训教育特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后方可上岗作业；未经培训或培训考核不合格者，不得上岗作业。5.3.5.3部门负责人安全教育部门主要负责人必须按国家有关规定，经过安全生产培训，具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并取得安全资格证书后，方可任职。生产经营单位主要负责人安全生产管理培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。5.3.5.4班组长安全教育按有关规定部门每年应组织一次对班组长的安全教育培训与考试。5.3.5.5消防“两个能力”教育部门要坚持消防部门辅导与部门演练相结合的原则，对全体员工进行消防安全“两个能力”的培训教育，确保从业人员会扑救初期火灾、会组织人员应急疏散、会自救逃生。5.3.5.6职业健康教育部门要对员工进行有针对性的安全与健康培训，新员工、女工、接毒接尘工人岗前、岗位安全与健康培训率应达到100。5.3.5.7转岗安全教育部门要实行转岗确认制度，对转岗员工实行转岗安全教育培训的人员和内容，并严格实施，各级安全管理者应定期对转岗教育培训的效果进行检查。5.3.5.8安全管理人员教育各级安全管理人员必须经过安全教育并经考核合格后方能任职。安全教育应包括国家有关劳动安全卫生的方针、政策、法律、法规和劳动安全卫生标准。安全生产管理、安全技术、劳动卫生知识、安全文化、工伤保险法律、法规，职工伤亡事故和职业病统计报告及调查处理程序，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。5.4安全资质证和管理制度5.4.1工作内容5.4.1.1 依据法律、法规要求，及时办理生产经营安全资质证5.4.1.2 建立健全安全生产责任制、规程、标准、专项管理制度5.4.1.3 建立、健全岗位安全操作规程、安全作业指导卡5.4.2 标准要求5.4.2.1及时识别和获取最新适用安全生产法律法规、标准，并组织对从业人员进行宣贯；生产经营安全资证齐全、符合。5.4.2.2 建立健全安全生产责任制、规程、标准、专项管理制度等。5.4.2.3 安全生产管理制度、标准发放到相关岗位。5.4.2.4建立健全所有工种的岗位安全操作规程或安全作业指导卡，并发放到相关岗位。5.4.2.5明确评审和修订安全生产管理制度、安全操作规程和作业指导卡的时间和频次，定期进行评审和修订。5.4.3评价办法5.4.3.1 标准分10分，每项2分。5.4.3.2 查相关学习、宣贯记录，无记录，扣1分；资证不符扣2分。5.4.3.3查相关文件和记录，无本部门主要负责人签发的安全生产责任制视为无安全生产责任制，不得分；无主要责任人、分管负责人和安全生产部门负责人的安全生产责任制不得分；其他部门和人员每缺一项或有不符合，扣0.5分，查看制度文本，每少一种扣0.5分；扣完为止。5.4.3.4 查工作岗位，发现一个不符合扣0.5分，扣完为止。5.4.3.5 查看文本，每少一种扣0.5分；抽查工作岗位，每发现一个不符合项扣0.5分，扣完为止。5.4.3.6 规程、制度、标准、指导书没有因条件变化定期进行评审和修订，未做到扣1分，不是有效审批版本一项扣0.5分。5.4.4形成记录5.4.4.1部门安全资质证和管理制度5.4.4.2 安全规程、作业指导卡5.4.4.3 制度、规程、标准评审、发放记录5.4.5工作方法及参考详见分公司QEO管理制度5.5危险辨识与控制5.5.1工作内容5.5.1.1 实施全员安全评价工作5.5.1.2 重大风险控制、重大危险源管理5.5.1.3 制定年度安全项目立项、实施计划5.5.2标准要求5.5.2.1建立危险辨识与风险评价的机制，定期开展危险辨识与风险评价。有各级危险源辨识控制表。5.5.2.2建立重大风险管理档案，并制订有针对性的安全管理与监控方案。5.5.2.3 危险源实施分级控制管理。5.5.2.4 制定年度安全技术措施计划，不断提高控制水平。5.5.3评价办法5.5.3.1 标准分9分。5.5.3.2本项3分，检查危险辨识与风险评价工作记录，没有开展不得分；未覆盖所有活动、区域扣1分；没有部门、作业区、班组危险源辨识控制表或不全；扣2分。5.5.3.3本项2分，未建立重大风险管理档案扣2分，没有针对性制定安全管理与监控方案扣2分，扣完为止。5.5.3.4 本项2分，未对危险源落实分级控制管理不得分。5.5.3.5本项2分，未根据风险评价与安全控制需要制定并落实安全技术措施计划，不得分。5.5.4形成记录5.5.4.1 危险源辨识与风险评价结果汇总表5.5.4.2 重大风险及控制计划清单5.5.4.3 危险源辨识与风险评价动态更新表5.5.4.4（锅炉）重大危险源备案表5.5.4.5（压力容器）重大危险源备案表5.5.4.6（生产场所）重大危险源备案表5.5.4.7（贮罐区）重大危险源备案表5.5.4.8 重大危险源汇总表5.5.4.9 年度安全技术措施计划5.5.5工作方法及参考5.5.5.1 危险源辨识范围A、生产经营、管理及其它各项相关活动所涉及范围内的所有常规和非常规的活动；B、所有进入工作场所人员的活动；C、所有工作场所内的设施；D、同时包括正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来的三种时态。E、同时考虑类似单位已发生的事故和事件信息，有关单位的典型危险源，来自员工职业健康安全评审活动的信息，与员工和其他相关方协商和沟通信息，安全法规、安全方针，审核结果及其他要求。5.5.5.2 重大风险确定原则A、不符合国家法律法规和其他要求；B、安全评价报告、职业卫生评价报告确定为级及以上风险的；C、风险评价确定为四级及以上风险的；D、符合重大危险源辨识规定。5.5.5.3 控制措施制订原则A、需上硬件设施才能控制的风险或有相关文件规定且很充分但效果不好的应制订“目标指标、管理方案”进行控制。B、属于经常性或周期性且不需要上硬件设施控制的风险，或无文件规定及有文件规定但不充分（不完善）的，应采用“运行控制”的方式控制风险。C、对于火灾、爆炸事故、地震、放射性物质和危险化学品泄漏、意外停电（水）、设备事故、生产事故或重大危险源应采用应急预案加以控制。D、危险源按 环境、职业健康安全监视测量管理制度进行监视和测量，确保其控制措施持续有效。E、重大风险应采取以下一项或多项措施加以控制:职业健康安全管理方案。运行控制与操作规程。培训与教育。应急预案与响应。加强现场安全监督检查。F、重大危险源的控制措施各部门负责重大危险源的辩识和确认，并负责重大危险源登记建档，报安全监督部备案。各部门要在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。各部门要将重大危险源可能发生的事故和应急措施及避险方法书面告知作业人员，并在区域明显处示出。各部门对重大危险源的相关作业人员每半年至少进行一次安全操作规程和应急预案的培训，每年至少进行一次应急演练。安全监督部负责组织重大危险源安全评估，重新确定危险级别。分公司有关责任部门对重大危险源每年至少检查两次；各部门主要负责人对重大危险源每月至少检查一次；设备、设施的主管部门对重大危险源至少每周检查一次；岗位作业人员对重大危险源做到天天点检。G、各部门要将危险源辩识与评价结果告知岗位人员及相关方，作业人员熟知作业风险及控制措施。5.5.5.4附危险源类别5.5.5.5附事故类型5.5.5.6附职业病名录5.6安全检查与考核5.6.1工作内容5.6.1.1 健全安全检查、评价制度5.6.1.2 定期开展安全检查、评价5.6.1.3 检查发现问题整改、封闭5.6.1.4 按规定填写安全管理工作日志和班组安全日志5.6.2标准要求5.6.2.1有管理者定期检查评价制度，定期组织安全检查评价，部门每季度组织安全综合检查评价不少于一次，作业区每月组织安全专项检查评价不少于一次，班组每周组织全员进行安全辨识评价不少于一次，岗位每日对本岗位各种设备、设施、危险源点及作业环境等进行隐患排查不少于一次。5.6.2.2定期、专项及季节性检查前必须根据检查对象和管理要求制定针对性较强的检查表。5.6.2.3定期和不定期检查和专项检查结果形成通报，对存在的问题进行闭环考核，下达隐患或问题整改通知单，明确责任人、完成时限和标准，并形成整改、反馈、复查闭环管理。5.6.2.4各级管理者安全管理日志填写符合规范、有频次要求和定期检查制度。5.6.3评价办法5.6.3.1 标准分9分。5.6.3.2无检查制度扣1分，检查记录，每缺一次，扣1分，扣完为止。5.6.3.3 一次未制定扣1分，检查表不能满足检查要求一次扣0.5分，扣完为止。5.6.3.4 一次检查未达要求扣1分，扣完为止。5.6.3.5安全管理日志填写不符合、频次不符合、没有日常的检查考评，一项扣1分。5.6.4形成记录5.6.4.1 安全、消防检查、评价记录5.6.4.2 隐患或问题整改通知单5.6.4.3 安全检查、安全评价表5.6.4.4 班组安全日志5.6.4.5 安全管理工作日志5.6.4.6 安全检查、评价制度5.6.5工作方法及参考5.6.5.1附隐患整改通知单（样例）5.6.5.2附班组安全日志填写要求5.6.5.3附安全管理工作日志填写要求5.7隐患排查与整改5.7.1工作内容5.7.1.1 贯彻执行安全生产事故隐患排查奖励办法5.7.1.2 组织开展隐患排查、整改工作5.7.2标准要求5.7.2.1 制定本部门隐患排查与整改工作规定和程序。5.7.2.2定期组织生产、设备、技改、消防等专业管理人员，开展系统隐患排查；建立隐患检查与整改台账，按要求登记查出及上报隐患的各项内容。5.7.2.3 隐患的检查整改坚持“四定”原则。对事故隐患，应下达隐患整改通知书；隐患整改做到“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）。5.7.2.4隐患在完成整改前制定采取可靠防范措施，并落实责任人加强监控。5.7.2.5对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，并对隐患整改情况进行确认。5.7.2.6对短期内不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，落实监控责任人，并纳入计划，限期解决或停产。5.7.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门。5.7.2.8 由主管部门确定为重大事故隐患的，各级均应建立专门台帐，按要求落实整改，并将整改完成情况定期向各级安全部门报告。5.7.3评价办法5.7.3.1 标准分10分。未制定不得分，每缺一次扣1分。5.7.3.2 未按要求建立台账扣1分。5.7.3.3 查隐患的登记管理台账和现场，每缺一项扣0.5分。5.7.3.4 查未完隐患的安全监控情况，未制定落实防范措施的每项扣1分，未落实责任人的每项扣0.5分，扣完为止。5.7.4形成记录5.7.4.1 隐患治理项目书5.7.4.2 隐患治理项目汇总表5.7.4.3 安全、防火、生产、设备事故汇总表5.7.4.4 隐患排查、整改台账5.7.5工作方法及参考详见安全生产事故隐患排查奖励办法5.8安全生产事故与应急管理5.8.1工作内容5.8.1.1 编制部门安全生产事故应急预案、岗位应急行动方案5.8.1.2 重大危险源、重大风险专项事故应急预案5.8.1.3 建立事故应急组织机构开展应急演练与评审5.8.2标准要求5.8.2.1建立各级安全生产事故应急预案体系；重大危险源、较大风险危险源点、危险作业必须制定专项事故应急预案；5.8.2.2建立本部门事故应急救援指挥机构、有专职（或兼职）应急救援队伍、应急资源保障机制、应急体系定期评审机制；5.8.2.3制定职工应急培训演练计划，定期组织各级应急预案演练，有演练记录；5.8.2.4 严格执行事故报告制度和调查处理程序，建立事故管理台帐，按照“四不放过”原则对事故进行处理。5.8.3评价办法5.8.3.1 标准分8分，每项2分。5.8.3.2 查管理文件，每缺一项，扣1分，扣完为止。5.8.3.3未建立不得分；重大危险源、重大风险危险源点、危险作业的专项事故应急预案每缺一项扣1分,扣完为止。5.8.3.4查部门年度培训、演练计划，无则扣1分；查应急预案演练记录，未做到则扣1分，应急救援物资器材管理不符每项扣1分。5.8.3.5查本年度内所发生事故的处理记录，每项不符合扣0.5分，扣完为止。5.8.4形成记录5.8.4.1 部门事故应急预案5.8.4.2 重大危险源、重大风险专项事故应急预案5.8.4.3 岗位事故应急行动方案5.8.4.4 应急设备清单5.8.4.5 应急预案培训、演练、评审方案、记录5.8.5工作方法及参考5.8.5.1 应急预案体系A、分公司安全生产事故应急预案体系由分公司综合应急预案、事业部应急预案和岗位应急行动方案组成。分公司级安全生产事故综合应急预案由安全监督部负责组织编制和修订，经分公司相关部门会签后，由分公司经理（副经理）批准后发布实施。B、各事业部安全生产事故综合应急预案和岗位应急行动方案由各部门负责编制，由部长(副部长)批准后发布实施。C、各部门安全生产事故综合应急预案，报分公司安全监督部和制造管控中心总调度室备案。D、岗位应急行动方案，报事业部综合管理室和制造管控中心调度室备案。E、发生事故时，根据应急响应级别，及时、准确、有序地启动相应事故应急预案，开展应急救援工作。5.8.5.2 应急预案模拟演练类型A、模拟演练的类型包括全面演练、功能演练和桌面演练。B、全面演练是针对应急救援预案中全部或大部分应急响应功能，调动专业队伍和相关单位及各种资源、设备进行的实战演练，检验、评价应急各专业组、各有关单位应急运行能力。C、功能演练由指挥人员、有关专业组、假设事故单位等参加，对某项应急响应或其中某些应急响应行动的功能进行检验，演练地点主要集中在指挥部或现场指挥部，解决应急人员以及应急体系的策划和响应救援能力。D、桌面演练由有关专业组、假设事故单位等参加，按照应急救援预案及标准工作程序进行检验，讨论紧急情况时应采取行动，解决在应急响应时内部协调活动问题。E、每次演练时，将观察的结果做好详细记录，演练结束后，要进行评价、总结。5.8.5.3 事故管理详见分公司事故管理制度。安全生产事故的调查处理严格执行“四不放过”原则。（1）安全事故等级：一级:员工在工作过程中，存在人的不安全行为或物的不安全状态，但未导致事故发生。二级:员工在工作过程中，由于人的不安全行为或物的不安全状态导致事故发生，但未造成人员伤害的事件（即：人身未遂事故和重大险肇事故）。三级:一次发生12人轻伤的事故。四级:一次发生12人重伤或3人及以上轻伤（或职业病）的事故。五级:一次发生12人死亡或3人及以上重伤的事故。六级:一次发生34人死亡的事故。七级:一次发生5人及以上死亡的事故。（2）火灾事故等级：一级：火灾预防存在管理缺陷或消防设备、设施、器材、工具不完善，但尚未达到可能延缓扑灭火灾的程度。二级：火灾预防存在严重管理缺陷或消防设备、设施、器材、工具无法正常运行或使用，存在可能导致延缓扑灭火灾的隐患。三级：一次发生12 人轻伤或财产损失3 万元及以下的事故。四级：一次发生12 人重伤或3 人及以上轻伤或财产损失3万元以上的事故。五级：一次发生12 人死亡或3 人及以上重伤或财产损失5万元及以上的事故。六级：一次发生34 人死亡或财产损失15 万元及以上的事故。七级：一次发生5 人及以上死亡或财产损失30 万元及以上的事故。对发生在甲、乙级重点防火部位及主体生产线的四级及以下火灾事故，按提高一个事故等级认定。5.8.5.4 事故报告A、凡发生生产安全事故，事故现场有关人员应立即向本单位 分部安全管理部门及分部负责人和 股份 分公司生产管控中心报告（相关方单位必须同时报所在区域部门，下同），并按事故的实际情况启动相应事故应急预案。B、分部安全管理部门和负责人接到事故报告情况报告后，应立即向鞍山本部安全管理部门上报，并及时向营口市安全生产监督管理局报告。C、股份公司 分公司生产管控中心接到事故报告后，立即向股份公司总调度室报告，同时通知相关医院对受伤人员进行紧急抢救和做好治疗准备工作。D、股份公司总调度室接到分公司生产管控中心事故报告后，立即报告集团公司安全环保部。E、发生生产事故后，各分部要立即抢救伤者，采取措施或启动相应事故应急预案，防止事故蔓延扩大。同时认真保护好事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹或状态不得破坏，必须移动时做好标志、详细记录或摄影、录像等。F、未经集团公司领导或主管部门同意，任何单位或个人不得擅自解除事故现场。G、两个或两个以上单位交叉作业时发生的事故，交叉作业单位区域所在部门均须按规定程序报告。H、发生死亡事故的单位，单位负责人必须在2小时内将事故分别告营口市安全生产监督管理局、公安局、总工会。5.8.5.5 抢险与救护部门发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。部门主要负责人应直接指挥，安全技术、设备能源、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。5.8.5.6 事故调查和处理发生生产安全事故后，部门应当按照国家有关法规的要求，配合上级部门开展事故调查。按照“四不放过”（事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）的原则进行处理。部门应建立事故台帐。内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容。5.9检修（处理故障）作业安全管理5.9.1工作内容5.9.1.1 制定检修（处理故障）标准化作业指导卡5.9.1.2 检修（处理故障）作业安全交底、安全监护5.9.2标准要求5.9.2.1根据作业内容及作业现场情况，组织开展危害辨识活动和安全交底，制定相应的标准化作业指导卡，严格按技术操作规程、安全规程和设备使用、维护规程进行作业，作业过程中落实确认制、联保互保制度及安全旁站监护。5.9.2.2有多个单位参加的交叉作业和关联作业或大型检修作业，设备保障部要组织制定检修作业安全管理的“一图三表”(即：施工网络图，施工程序表、危险预测表、安全对策表)；并宣贯落实到相关单位及人员。5.9.2.3 小型生产设备检修作业实行开工作业票制度。5.9.2.4主管部门及区域所在部门必须向检修单位明确检修任务进行安全交底，并派专人监管。5.9.2.5执行能源介质停送挂牌制度；危险区域作业、动火作业、受限空间作业，实施作业许可证管理，由区域所在部门负责审批。5.9.3评价办法标准分6分。查作业管理、作业过程记录和作业现场。每一项未做到扣1分，本项扣完为止。5.9.4形成记录5.9.4.1 标准化作业指导卡5.9.4.2 检修（处理故障）安全交底5.9.4.3 检修作业工作票5.9.4.4“一图三表”5.9.5工作方法及参考5.9.5.1 一般检修作业安全管理参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品，各工种人员应遵守本工种安全技术操作规程的规定，如电气设备检修作业应遵守电气安全工作规定。在生产和储存化学危险品的场所进行设备检修时，检修项目负责人应与当班班长联系。如果生产出现异常情况或突然排放物料危及检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。待异常情况排除完毕，确认安全后，检修项目负责人方可通知检修人员重新进入作业现场。必须严格按设备检修安全作业证上申报的要求作业，不得变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。对与设备检修安全作业证审批手续全，或安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝进行检修作业。5.9.5.2 设备内检修作业安全管理 A、安全隔绝设备上所有与外界连通的管道、孔洞均与外界有连接的电源应有效切断。管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。电源有效切断可采用取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加挂警示牌。B、进行通风进入设备内作业前，必须对设备内进行清洗和置换，使设备内空气质量达到安全要求。设备内空气氧量达到安全要求。设备内空气氧含量不得低于18%，有毒气体浓度应符合安全规程的规定。并采取措施，保持设备内空气良好流通。应打开所有入孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风，必要时，可采取机械通风。采用管道空气送风时，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。C、进行定时监测作业前30分钟内，必须对设备内气体采样分析，分析合格后立可进入设备。检测采采样点应有代表性，能代表设备内空气质量的真状况作业中应加强定时监测，情况异常时应立即停止作业，并撤离人员，经作业现场处理后，取样分析合格方可继续作业。作业人员离开设备时，应将作业工具带出设备，不准留在设备内，涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取可靠通风措施。D、个体防护进入不能达到规定安全要求的设备内作业时，必须采取相应防护措施，在缺氧、有毒环境中，应佩带隔离式防毒面具，在易燃易爆环境中，应使用防爆型灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物，在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。E、监护设备内作业必须有专人监护。进入设备前，监护人应会同作业人员检查措施，统一联系信号。险情重大的设备内作业，应增设监护人员，并随时与设备内取得联系。监护人员不准脱离岗位。F、采取安全措施设备内照明电压不大于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应不大于12V。使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。对于多工种、多层交叉检修的作业，应采取有效的避免互相之间伤害的措施。设备内作业过程中，不能抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。应搭设安全梯或安全平台，必要时由监护人用安全拴作业人员进行施工。设备外应备有空气呼吸（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的急救用品。 5.9.5.3 检修结束后的安全管理 检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。因检修需要而拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复正常。检修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时清理干净。检修单位应会同有关部门对设备等进行试压、试漏，调校安全阀、仪表和连锁装置，对检修的设备进行单体和联动试车，验收交接，并做好记录。5.10相关方安全管理5.10.1工作内容5.10.1.1 相关方安全资质审查、备案5.10.1.2 相关方安全监督、检查、指导5.10.2标准要求5.10.2.1 相关方主管部门负责相关方的全面管理，对相关方单位执行所在区域部门管理规定、履行岗位职责等情况进行监督。区域部门负责对相关方安全管理情况进行监督、检查和处罚。负责与相关方签订安全协议、进行安全交底，对相关方资质进行复核。负责将本部门涉及相关方的工艺设施和生产要求及变化及时通知相关方单位，并对长期相关方关联作业的生产技术、设备、安全规程和作业标准的关联部分进行审核，负责对与本部门人员、生产、设施相关的工程维修施工安全技术措施进行审查和现场监护。5.10.2.2 各部门在与相关方签订合同（或关联协议）时应明确以下内容。A、双方的安全生产管理责任、内容和界面。相关方承揽的分公司项目不准转包、分包。B、以项目分包方式产生的相关方要在分包合同中明确：项目施工及管理人员工伤保险和管理的责任及义务，项目实施过程中施工组织、施工方案、安全监管责任及内容，施工的区域范围等内容。C、以协力作业方式产生的相关方要在合同（或关联协议）中明确：协力作业及管理人员工伤保险和管理的责任及义务，对与协力作业相关的设备设施及环境安全隐患排查、点检、上报及整改治理的责任主体和操作程序，协力作业规程制度的制订、审核、宣贯、检查的责任主体和内容，协力作业所使用的设备设施的授权和协力作业区域范围等内容。D、要在合同中明确：对乙方进行安全交底、安全教育、作业开工认可、作业过程安全监管的责任主体和内容，乙方人员需要掌握和遵守的甲方规章制度，甲乙双方作业对对方产生影响的联系渠道及人员，维修及施工的区域范围等内容。E、以劳动派遣方式产生的相关方要在合同中明确：派遣人员的工伤保险和管理的责任及义务，对派遣人员进行教育培训及取得作业质证的责任和内容，对派遣人员作业活动进行管控、绩效考评及相关制度、标准管理责任主体和内容等。F、对进入甲方单位管辖区内从事物质运送、检测、调试等业务活动的相关方（乙方）要在相关合同（或协议）中明确：乙方人员工伤保险和管理的责任及义务，乙方人员的行动路线及区域限制，乙方人员遵守甲方基本制度和要求的内容，乙方人员作业活动涉及甲方设备设施及动力的准用条件及限制等内容。5.10.2.3 相关方须遵守集团公司、股份公司和分公司及所在区域管理部门安全生产规章制度，接受区域管理部门的安全监督、检查、指导。5.10.2.4 长期相关方的安全管理要与所在区域管理部门的安全生产管理相衔接和一致，参加所在区域管理部门的生产调度会、安全管理例会，了解安全生产动态，及时传递安全信息。5.10.2.5 长期相关方单位的专业管理制度、操作规程要符合所在区域作业关联部门的生产技术规程、设备维护规程和安全技术规程并与之衔接一致，需经作业关联部门的职能部门审核确认后方可下发执行，作业关联部门的工艺、装备及生产组织及相应的制度、规程发生变化时，责任部门要把相应的影响和要求以书面的形式通知相关方，相关方应及时修改完善本单位的管理制度和操作规程。5.10.2.6 长期相关方使用和操作所在区域管理部门的设备、设施，事先双方在专业管理和安全隐患辨识及维修整改方面，要有明确的责任归属和分工，对相关方提出的整改要求，所在区域管理部门要及时给予解决。5.10.2.7 在相关方合同（关联协议）履行过程中，区域所在部门、主管部门或安全监督部检查评审发现相关方违反合同（关联协议）安全生产责任及管理条款，各部门有权终止合同或责令其整改。5.10.2.8 以承包经营或租赁生产为方式的长期相关方，委托部门要根据国家和地方的有关法律法规和集团公司相关规章制度签署合同，合同的具体审查程序需要遵守集团公司合同管理办法。5.10.2.9 在分公司各部门辖区内从事各类施工作业的相关方必须在取得安全交底和制定出施工安全控制措施（方案）后方可从事施工作业。当施工作业区域管理部门对其施工作业构成安全隐患或影响时，相关方要指派专人进行现场监护。5.10.2.10 在各部门辖区内的每项工程开工或协力作业前，必须签订双方安全管理协议（长期相关方可一年签订一次），明确各自的安全职责和管理内容，向相关方进行详细的施工及维修作业安全交底的内容。5.10.2.11 安全协议必须在做到项目清、方案清、作业环境清、危险底数清的情况下方可签订。签订安全协议的相关要求及责任必须贯彻落实到双方管理人员和作业人员。相关方要按安全协议的要求对所属员工进行安全教育和培训，考试合格后方可从事作业。5.10.2.12 短期相关方在承揽的项目开工前要取得开工报告，在进入施工作业区域时要事前通告所在区域管理部门的生产和安全管理部门，当在所在区域管理部门的要害部位施工（协力作业）时，所在区域单位要派人全程监管。5.10.2.13 相关方在施工作业涉及到与所在部门设备设施、生产作业、各种动力时相关各方必须严格执行区域所在部门的操作牌、供电牌制度，在具体实施时，还须由专业人员进行监督确认。未经所在区域管理部门允许（书面同意），禁止开启和使用所在区域管理部门的一切设备、工具和动力。5.10.2.14 区域管理部门负责监督检查相关方单位履行落实安全协议、安全技术措施及安全管理的情况，并依据合同和协议进行监管整改或处罚。5.10.3评价办法5.10.3.1 标准分11分。5.10.3.2 查管理档案。每发现1个相关方单位不具备安全资质条件扣1分，每发现1名相关方员工不具备安全资格条件扣0.5分，扣完本项为止。5.10.3.3 查所签合同或协议条款，未签的不得分，安全权利和义务不明确的每项扣1分。5.10.3.4 查委托相关方主管部门的动态管理档案，未建立不得分，日常监管不落实的每项扣0.5分。5.10.4形成记录5.10.4.1 相关方安全资质审核备案表5.10.4.2 月份相关方安全管理结算签证单5.10.4.3 相关方安全监督、检查、考核记录5.10.4.4 安全、防火协议5.10.5工作方法及参考5.10.5.1 相关方安全资质审核内容A、验证相关方单位营业执照。B、验证承揽业务的专业等级证明。C、验证特种设备作业资证。D、验证特种生产活动的安全生产许可证。E、验证相关方依法参加工伤保险情况。F、验证相关方安全生产管理部门及安全管理人员设置情况。G、验证相关方作业相关的安全管理规章制度和作业标准。H、验证特种设备合格证办理及特种作业人员持证上岗情况。I、验证相关方作业人员安全教育培训情况。J、验证相关方是否按国家标准为作业人员配备劳动保护用品。K、作业人员职业健康，无职业禁忌的相关证明。L、法律、法规规定的其它劳动安全条件。5.10.5.2 安全协议由相关方主管部门负责组织签订。5.10.5.3区域所在部门负责起草安全协议，相关方主管部门负责审核，甲乙双方协商一致后签订。5.10.5.4 与长期相关方签订的安全协议要包括并不限于以下内容：作业内容、作业区域、作业遵从的生产、设备、安全规程和作业标准、双方联系方式、对作业区域设备、设施及作业环境危险因素安全交底和点检的责任及内容，对区域内安全隐患进行辨识，反馈、整改的责任、程序及内容，对作业过程进行监管的责任，甲方（所在区域管理或生产单位）对乙方（长期相关方）的要求，乙方对甲方的要求，双方违约责任及处置等内容。5.10.5.5 与短期相关方签订安全协议要包括并不限于以下内容：作业内容、作业区域、双方信息及要求的联系方式、作业所在区域管理或生产方（甲方）对区域设施、环境危险因素向施工作业单位（乙方）进行安全交底内容、施工作业的一图三表、对施工作业进行安全监管的责任及人员、施工安全管理的一般要求，甲方对乙方的要求，乙方对甲方的要求，违约责任及处罚。5.10.5.6 区域所在部门负责组织危险源辨识和详细的安全交底，同时必须把相关方应知的和遵守的各项制度及规定以书面形式传递给相关方。5.11职业卫生管理5.11.1工作内容5.11.1.1 建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案5.11.1.2 组织并实施职业健康监护和监测5.11.2.标准要求5.11.2.1 建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。5.11.2.2 定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，并定期通告职工；计量检测用的放射源需取得许可证。5.11.2.3 对从事接触职业病危害作业的员工，必须进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，年健康监护率达95%以上，检查结果存入个人健康档案。5.11.2.4 不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。5.11.3评价办法5.11.3.1 标准分6分。5.11.3.2 未建立档案，不得分，存在遗漏的，每项扣0.5分。5.11.3.3 每差一次扣0.5分，扣完为止。5.11.3.4 未按要求执行的