医药公司物流配送建设可行性研究报告.doc

1 目目 录录 一 总一 总 论论 1 1 概论 1 1 1 项目名称及承办单位 1 1 2企业概况 1 1 3 项目可行性研究报告编制单位 4 1 4 项目可行性研究的依据和范围 5 1 5 建设规模及项目方案 5 1 6 项目实施的条件 6 1 7 研究结论 6 二 项目建设的背景及目的二 项目建设的背景及目的 8 1 项目建设的背景 8 1 1项目提出的宏观背景 8 1 2项目建设的微观背景 9 2 项目建设的目标 11 三 项目需求与预测三 项目需求与预测 12 四 项目方案及拟建规模四 项目方案及拟建规模 16 1 项目方案 16 2 总体布局 17 3 道路系统规划 17 4 建筑工程设计方案 18 4 1土建工程设计依据 18 4 2 建筑结构 18 5 工艺技术与设备选择 19 5 1总体工艺流程 19 5 2货物上站流程 20 5 3货物下站流程 20 5 4储存流程 21 6 公用动力 21 6 1给水 21 6 2排水 22 6 3供电 22 6 4通讯 23 6 5网络 23 6 6消防 23 6 7采暖 通风 空调 23 7 拟建规模 24 五 项目布置及运输方案五 项目布置及运输方案 25 2 1 项目总体布置方案 25 2 运输方案 25 2 1年运输量 25 2 2运输方案 25 六 企业组织与劳动定员六 企业组织与劳动定员 27 1 企业体制及组织机构 27 七 环境保护 节能和安全七 环境保护 节能和安全 28 1 环境保护 28 2 本项目能源消耗的设计依据 28 2 1能耗状况和能耗指标分析 28 2 安全管理 29 2 1 消防安全 29 2 2 药品安全 29 八 项目投资估算和资金筹措八 项目投资估算和资金筹措 31 1 项目内容 31 2 投资估算和资金筹措 31 2 1投资估算 31 九 项目实施进度安排九 项目实施进度安排 33 十 财务经济效益分析十 财务经济效益分析 34 十一 结论十一 结论 35 1 一 总 论 1 概论 概论 1 11 1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1 项目名称 物流配送中心建设项目 2 承办单位 3 企业性质 4 法人代表 1 21 2 企业概况企业概况 1 2 1 企业概况 XX 省 XX 市医药公司于 1994 年组建而成 公司拥有固定资产 6000 多万元 注册资本 998 万元 是当地集正规化 规模化 连 锁化为一体的大型医药经营批发企业 公司现拥有员工 600 多名 其中大专以上学历 100 多名 各类专业技术人员 160 多名 执业 药师 20 名 药学专业技术人员 120 多名 专业营销人员 200 多 名 公司软硬件配备齐全 设施先进 严格按照国家 GSP 要求规 范经营 顺利通过国家 GSP 认证 现有药品储存仓库 配送仓库 较为陈旧 透风 透水现象的存在不能满足药品储存的安全性 为了更好的存储药品 让全市人民用上放心药 顺利通过 2012 年 8 月份的国家食品药品监督管理局对公司 GSP 考核 公司拟在 2 XX 市鹏泉东大街以北 大桥南路以东建设 物流配送中心 项目 予以满足上述需求 公司组织机构健全 经营管理规范 营销策略科学 员工培 训到位 人力资源蓄备丰富 几年来 经过公司上下共同努力 创立了 益寿堂 品牌 并开通了 8888888 24 小时药品配送 专线 对于满足市民及时用药需求 重大疫情 病情的防治 起 到了极大的作用 目前 益寿堂 已成为 XX 市规模最大 信誉 度最好的医药品牌 买放心药 进益寿堂 的宣传标语逐渐深 入人心 成为医药公司对外宣传的魅力名片 公司组建以来 在 XX 市形成了以医药批发 定点委托配送 零售 加盟连锁经营等为主体的医药经营网络体系 是全市唯一 的国家专控药品供应单位 截止 2011 年底 大药房连锁店已发 展到 100 余家 连锁店遍布全市各县及主要乡镇 网络覆盖面广 阔 业务配送可延伸到乡镇卫生院诊所药店 及县级以上所有招 标医院 在全市药品供应和零售行业占重要地位 公司良好的经营业绩和社会声誉连年被评为全市明星企业 多年来与政府机构关系非常融洽 在开拓市场 发展业务上都能 得到市政府 各县级政府及卫生药监等相关职能部门的大力支持 同时在省政府具有良好的声誉 为开拓 XX 市场奠定了坚实的政 府基础 良好的外围关系为企业的长远持续发展创造了有利条件 为企业的不断做大 做强提供了保障 1 2 2 市场经营销售状况 3 2011 年公司药品年销售额近 1 8 亿元 年实现利税 1700 万 元 继续保持着年销售额 15 20 的良好增长势头 其中医院 基层批发业务在 XX 市通过招标 签订协议等多种方式积极利用 各种方式拉关系 找路子 扩大销售量 县级以上招标医院销售 覆盖面达到 100 基层乡镇卫生院及个体诊所 药店覆盖面达到 50 赢得了较高的市场占有率 取得了较好的经济效益 但距 全市 3 2 亿多的销售量尚有较大差距 特别是广阔的农村市场发 展潜力极大 有望进一步下大力气挖掘 1 2 3 公司远景目标规划 加强连锁门店管理 整合资源 实现大部分县级以上药房 托管 实现统一采购 统一定价 统一配送 统一销售 形成一 个完善的强有力的药品经营网络体系 继续保持 XX 医药经营市 场龙头地位 在 XX 医药行业占据举足轻重的位置 公司在站稳 XX 市场的同时 将发展目标投向省会济南 以点带面 形成辐射 提升知名度 扩大品牌效应 赢得更大的 市场 以谋求更大的发展 与政府协作组建大型医药物流配送 根据新医改政策 集中采购 统一配送 减少中间环节 在合理确定生产环节利 润水平的基础上统一制定零售价 确保基本药物的供应 保障群 众基本用药 规范基本药物的配送 基层医疗卫生机构基本药物 直接配送覆盖面力争达到 80 等相关要求 托管药房 实现跨越发展 4 随着国家新医改政策的陆续出台 医药行业的发展将面临新 的机遇和挑战 为抓住这一千载难逢的良机 公司将逐步在 XX 市场探索实施医院药房托管业务 实现公司发展战略质的突破 该项业务已与个别医院及政府主管部门初步达成共识 具体环节 正在协商沟通之中 该项工作在实施过程中将利用公司庞大的批 发 连锁零售等网络体系迅速提高产品销售量 与各供应厂家积 极协作沟通 实现品种区域代理 创造绝对的价格优势 并以高 效优质的服务 稳定可靠的质量保证 来赢得医院和患者的信赖 同时 制定优厚完善的合作意向和实施方案顺利实现药房托管 总之 在 XX 市场公司完善规范的经营网络 融洽的政府关 系和外围环境为全面占领 XX 市场创造了坚实的基础 XX 做为济 南的后花园 相距 100 公里 已融入一小时经济圈 大力开发和 占领济南市场将是公司长期发展的主要方向和坚定目标 公司内部管理规范 经营思路开阔 营销网络完善 市场定 位科学合理 发展目标明确 政府资源优越 具有极大的发展潜 力和优势 积极寻求合作伙伴 走强强联合之路 共谋发展 实 现共赢 1 31 3 项目可行性研究报告编制单位项目可行性研究报告编制单位 1 单位名称 新泰市新国建设工程咨询有限公司 2 单位地址 山东省新泰市府前街 1599 号银河铭座 3 工程咨询资格等级 丙级 4 工程咨询资格等级证书编号 11820080033 5 5 发证机关 国家发展和改革委员会 1 41 4 项目可行性研究的依据和范围项目可行性研究的依据和范围 1 4 1 项目可行性研究的客观依据 原则 a 国家药监局颁布的 药品流通监督管理办法 和 药品 经营质量管理规范 b 国家颁布的 中华人民共和国药品管理法 c 在 XX 市工商管理部门办理有关开办连锁配送业务的许可 手续 d XX 省 XX 市医药公司提供的各种项目建设的立项参数 财 务指标 人员分布和安置办法 e 国家医疗体制改革方案 f 项目可行性研究的原则 项目的研究本着建立可行性依据 达到客观 经济 合理 长远 实施 GSP 标准 并对项目做出科学 实行 全面 客观 公正的评价 1 4 2 可行性研究的方向 本项目重在以促进流通体制改革和医药市场的规范发展 注 重社会效益 保证人民用药方便 安全 有效 1 51 5 建设规模及项目方案建设规模及项目方案 1 5 1 建设规模 本项目包括符合 GSP 规范要求的医药配送中心 在 XX 市鹏 泉东大街以北 大桥南路以东建设符合国家 GSP 要求的医药配送 6 中心 包括新建 2164 8m2的仓储建筑和相配套的设施 设备 实 现对全市的医药批发 零售的集中配送 1 61 6 项目实施的条件项目实施的条件 1 6 1 主要条件 a 医药公司有多年的确良医药经营经验 并拥有一批药学 专业技术人员和熟悉业务的员工 b 有多年实施连锁经营的基础和经验 连锁店的形象和品 牌在区内有一定的影响 人民群众已认可 信赖连锁经营 c 医药公司与一百多个厂家建立了良好的供需关系 采购 渠道通畅 质量保证 合作良好 d 具有建设医药配送中心的充足建设厂地和满足 GSP 要求 的环境条件 e 医药公司在全市首家申请了连锁经营许可证 具备连锁 经营的资格 f 水 电 交通满足项目要求 不需另行投资 1 71 7 研究结论研究结论 XX 省 XX 市医药公司 物流配送中心 项目符合国家整顿社 会流通领域的方向 对规范医药市场 促进医疗体制改革起到促进作用 是抵制 制假售假 保障 XX 市 130 万人民群众用药安全 有效 吃上放 心药品的有力措施 同时将在增加社会就业机会 保障社会稳定 带动区域经济发展等方面发挥巨大作用 总之 实施本项目社会 7 综合效益十分明显 本项目不仅有良好的社会效益 而且经济效益很好 计划固 定资产投资 3000 万元 达产达效后年可实现医药销售额 1 8 亿 元 医药配送额 3 0 亿元 利税 3800 万元 其中利润 2300 万元 投资回收期 3 年 此项目建设具有巨大的社会效益和经济效益 建议加快建设 步伐 抓紧资金筹措 请求政府相关部门加大对本项目的支持 集中资金 力争使本项早实施 早见效 为 XX 基础建设和经济 发展做出贡献 8 二 项目建设的背景及目的 1 项目建设的背景 项目建设的背景 1 11 1 项目提出的宏观背景项目提出的宏观背景 众所周知我国的医药流通环节存在相当严重的问题 国内的 大部分医药企业长期以来 均存在重生产 轻流通的现象 加上 历史形成的条块分割格局的存在使得各地 各自为政 和 大而 全 小而全 等传统观念的影响从原材料采购到产品销售过程 中的一系列物流活动主要依靠企业内部部门的自我服务完成企业 在 物流陷阱 中造成的浪费和损失难以计量 这种活动模式在 很大程度上限制和延迟了医药工商企业对高效率的专业化 社会 化物流服务需求的产生和发展 在这种模式下各企业需要投入大 量的资金来建设物流设施和购买物流设备可能因生产规模过小或 生产的季节性原因降低物流效率可能因过量的物流投资而存在不 必要的风险建设物流的手段极其有限等等 这些问题必然成为当 前制约我国医药行业有效整合资源 实现快速发展的一个重要瓶 颈而且由于医药行业本身极其特殊其在生产 流通 消费三个重 要环节上滋生的诸多问题亦是由来已久 医药生产工艺的落后与 陈旧 流通环节的漫长与烦琐 竞争秩序的混乱与芜杂 政府调 控的缺位与缺乏规范严重阻碍了整个行业良性 健康的发展使我 国医药行业的发展无力面对日益突出的人民需求长期存在人民就 医难 看病难的问题 随着我 9 国经济改革的深入社会化的大生产 大发展已对医药流通市场提 出了规模性和高效率的要求 据权威部门预测 2020 年中国的医 药市场价值将达到 1200 亿美元从而将超过美国成为全球第一大 市场 这些数字一方面显示出医药物流业的美好前景另一方面显 示出现阶段我国药品物流的方式将不足以应付现状 作为关系到 每一个国民切身利益的大事医药特别是药品的快速发展给我们提 出了更高的要求 进一步说发展现代物流对医药生产企业而言可 以缩短生产周期保障现代化生产的高效进行对医药流通企业而言 可以避免流通路上的 两头活跃 中间萎缩 便利商品的流通有 利于促进和扩大商品的销售对于医疗服务业而言建立合作关系可 以保证所需的药品品种齐全并严把 计划购进关 入库验收关 在库养护关 出库复核关 售后服务关 使药品的安全性和时效 性得到保证客观上也将有力保护人民群众的利益 综上所述加强 医药物流的建设是非常有意义的 1 21 2 项目建设的微观背景项目建设的微观背景 XX 地处鲁中 经济发展相对滞后 属于经济欠发达地区 境 内医药商业企业主要是各区县药材公司和市药材公司 由于在计 划经济向市场经济的转轨时期机制不活 医药市场管理混乱 面 对个体的医药零售经营竞争无可适从 基本上都处在亏损边缘 大多采用承包形式经营 这样更加剧了医药市场的混乱 造成市 场假药 劣药不断 屡禁不止 使人民群众用药安全得不到保障 从另一个角度讲 这种医药经营体制 在利益的驱动下 大多数 10 零售店都没有建立相关财务帐条 有者也是假帐 每年造成大量 的国家财政税金被偷逃 目前现有零售企业大多都缺乏科学的管 理 也不具备保障医药经营的技术资职 缺乏相应质量 管理手 段和方法 这种小 散 乱的医药流通状况已无法适应经济的快 速发展和人民群众安全用药的需要 我国已加 WTO 将全面开放 医药零售市场 一些不规范的医药商业企业注定要破产倒闭 工 人失业 经济效益无从谈起 医药作为一种特殊商品历来引起党 和国家的高度重视 2001 年 12 月实施的新 药品管理法 对医 药经营企业提出了法律性的规范要求 国家药品监督管理局为贯 彻 药品管理法 和保障人民群众用药安全有效 特制定了 药 品经营质量管理规范 简称 GSP 要求在 2004 年全面达标 国 家 十五 规划也明确指出医药产业发展方向和政策鼓励 逐步 实现批发企业组织结构集团化 经营方式规模化 批发企业推行 代理配送制 实施 GSP 认证 因此 发展连锁经营 集中配送和 建设符合 GSP 规范要求的仓储经营条件显得非常迫切重要 XX 市委 市政府历来对发展地方医药产业十分重视 为迎接 XX 市 大招商 大发展 这个千载难逢的历史机遇 战略性提出 以招商攻坚总揽全局 把医药化工 农副产品 建筑建材 矿产 治金四大支柱产业发展放在突出位置 重点加强对医药产业的投 入 以此带动相关行业的互动性发展 有利推动地区产业结构 商业流通等区域的调整 大胆改革和规范流通体制 加快促进 XX 经济发展步伐 增加就业机会 保障社会稳定和人民群众用药安 11 全 建设经济强市具有重要的现实意义 公司现有药品储存仓库 配送仓库较为陈旧 透风 透水现 象的存在不能满足药品储存的安全性 为了更好的存储药品 让 全市人民用上放心药 顺利通过 2012 年 8 月份的国家食品药品 监督管理局对公司 GSP 考核 公司拟在 XX 市鹏泉东大街以北 大桥南路以东建设 物流配送中心 项目 予以满足上述需求 2 项目建设的目标 项目建设的目标 本项目目标是为公司规划 建设一座现代综合物流基地主要 物流对象为药品 药材 医疗器械 保健品等 服务对象为制药 厂 XX 地区药店和医院等主要功能为仓储和向 XX 地区药店和医 院配送 首先以自身配送为主面对医院 零售药店和其他商业 二是吸引主要供应商并与他们建立网络伙伴关系使物流中心 成为其他药品的配送中心或中转仓库扩大物流中心的功能 三是从配送药品扩大到医院 药店需要的相关产品的储存 配送等 12 三 项目需求与预测 实施市场经济后 我国医药流通领域普遍存在着企业多 规 模小 机制僵化 效率低 费用高 效益差 秩序乱等主要问题 国家也一直限制外资进入国内医药流通领域 所以医药流通企业 普遍缺乏与外资企业竞争的能力和准备 加入 WTO 我国在医药 行业有五项承诺 一是知识产权保护 二是降低关税 三是取消 对大型医疗器械进口的限制 四是开放药品分销服务 五是开放 医疗 这在不同程度上对我国医药商业企业带来冲击 机遇和挑 战 国家在 十五 计划中明确指出医药产业发展方向和政策鼓 励 全面积极推进医药流通体制改革 逐步实现批发企业组织结 构集团化 经营方式规模化 销售市场多元化 批发企业推行代 理配送制 并鼓励现有零售企业逐步实现连锁化经营 并向农村 延伸 完善农村药品供应网络 规范医药流通的经营行为 积极 推进流通企业实施 GSP 认证 确保药品质量 让老百姓用上放心 药 目前 XX 市及县级国家医药商业企业绝大多数是亏损企业 有的名存实亡 外企业还未涉足该领域 这为我们医药公司发展 以 XX 市为中心 辐射六县的医药连锁经营 壮大实力 适应市 场竞争 带动 XX 经济提供了有力保障 因为 13 1 随着 XX 市居民生活水平及生活质量的提高 尤其是我国 现代化建设第三步战略目标的实施 居民的医药消纲观念的更新 XX 市医药市场增长将有明显变化 2 十二五 期间是我国城镇职工基本医疗保险制度改革的 关键年 XX 市也不例外 这一制度的基本原则是 低水平 广覆 盖 它的实施 一方面将扩大医疗保险人群范围 另一方面将 调整不合理的医药消费 促进价格低廉 疗效确切的国产普药的 使用 医疗保险制度改革总体上会促进 XX 市医药产品的消费 从而拉动 XX 市 县 医药经济的增长 3 随着 XX 市 县 城镇化进程的不断推进 十二五 期 间将有一定数量的城镇人口增加 据权威资料统计 我国城市人 均药品消费与农村药品消费水平比约为 7 1 城镇化的发展将增 加对医药产品的需求 4 随着我国处方药和非处方药管理制度的实施及进一步的 完善 消费者自觉到正规药店购买药品将进一步扩大 预计 XX 市 十二五 期间平均增长辈 35 左右 5 农村合作医疗制度的建立和完善 农村三级卫生预防网 的加强 农民收入的提高 为医药市场创造了发展空间 农材医 药市场潜力巨大 农村药品消费需求将是一新的经济增长点 农 村呼唤连锁经营 6 2000 年 7 月国家计委出台的 关于改革药品价格管理的 意见 是以 管放结合 为核心 管住 医疗保险药品目录 药 14 品价格 甲类由国家计委定价 乙类由省级价格主管部门定价 放开 目录 外药品价格 由市场调节 近年以来药品连续大幅 降价 保护了患者的合法权益 得到了消费者支持 改变了过去 消费者有病看不起的局面 市场经济价值规律表明价格的变动将 引起需求的变化 7 2002 年国务院确定了医药流通领域改革六项措施 其中 主要措施是把医院门诊和药房剥离 实行医药分家 这势必增大 了医药零售市场的容量 为开展医药零售连锁经营带来了机遇 8 XX 市共有约 130 万人口 据不完全统计 仅药品零售这 一项 一年销售在 4 2 亿元左右 不算中药材交易 在 XX 市国 民生产总值中占有不小比例 销售前景十分广阔 9 XX 市及县级国家医药商业企业绝大多数是亏损企业 有 的名存实亡 有的承包 租赁给私人个体户经营 也有部分从医 院分离出来的创收实体 由于他们短期行为严重 为谋私利 互 相降价恶意竞争 以次充优或直接兜售假药 劣药 虚假广告宣 传等不规范经营严重扰乱了地方医药经济秩序 造成地方财税的 流失 随着国家我部委 关于整顿和规范药品市场的意见 的实 施 全国各地将严厉整顿规范医药市场秩序 加大打假力度 整 治各种违法 违规经营药品的行为 对生产企业实行 GMP 认证 关停一批污染环境 浪费资源 不符合产业政策和行业发展规划 低水平重复建设的小药厂 对经营企业实行 GSP 认证 达不到 GSP 标准的小流通企业取消其经营资格等诸多措施的进一步落实 15 XX 市 县 一些小药店或亏损医药流通企业都将会被淘汰 为正 规医药企业发展连锁经营提供了发展空间和难得历史机遇 综合以上因素 医药公司立足本市 辐射六县发展现代医药 连锁 成立医药配送中心 以品牌为依托 强强联合 资产重组 优势互补 发展壮大 朝阳产业 势必带来的不仅是自身的发 展 同时会创造可观的社会效益 解决 160 名下岗人员就业 带 动 XX 经济的整体前进 16 四 项目方案及拟建规模 1 项目方案 项目方案 十二五 期间 我国医药商业流通领域的发展方向是 实 现批发企业组织结构集团化 经营方式规范化 销售市场多元化 批发企业推行代理配送制 并鼓励现有零售企业逐步实现连锁经 营网络化 实践证明 发展连锁规模经营 由于进货批量大 可以获得 生产厂家或大型批发商的优惠让利 批量越大 优惠让利越高 这就使企业在价格上占有竞争优势 企业保持和扩大市场覆盖面 的机会自然就多了 另外 通过发展零售连锁经营 根据本地区 优势或人民群众用药结构特点 进行市场深度开发 最终可达到 双赢 目前主要患者群体有 心脑血管类 老年人居多 胃肠肝 胆类 以胃 肝病为常见 呼吸系统 感冒引起居多 泌尿 降糖 保健类 肥胖 皮肤病 易发难治 妇儿疾病及抗生素 肿瘤等 由于国家药监局实行药品分类管理 处方药 RX 与非 处方药 OTC 并积极推进药品经营企业进行 GSP 认证 这对 17 医药规模经营起到了很好的规范作用 经过多方面调研和比较 适合医药发展的方案为 1 发展医药大药房连锁经营为重点 成立医药配送中心 零售连锁到各县及主要乡镇 实行 六统一 统一进货 统一 配送 统一价格 统一核算 统一策划 统一服务 2 发展新 特品种或销售批量大的品种的全国代理或区 域代理 提升企业经营优势 即被代理的品种要有一定的市场潜 力 2 总体布局 总体布局 项目总用地面积 2164 8 平方米 根据物流系统功能建设的有 机关系和场地交通 市政等基础设施的建设条件 在深入研究城 市道路交通体系与现代物流中心功能关系的基础上 根据项目功 能要求和场地地形 沿主要道路设置出入口 出入口一侧设置门 卫室 同时在场区内布置综合楼 内设物流信息发布中心 综合 服务部门和配送标准仓库等 从出入口进入场区主要道路 可直 达各建筑物门前 同时根据建筑功能合理设置停车场与绿化用地 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据数据备注备注 1总占地m22164 83 2 亩 1 1建筑物占地面积m22100 1 2道路及货场占地m2500 2总建筑面积m25707 5 3容积率2 64 18 3 道路系统规划 道路系统规划 1 内部交通组织 在出入口附近规划入口广场 结合布置车辆候运区 形成内 部缓冲空间 建筑之间留出足够的室外空间 以满足货流和人流 疏散 内部货流道路宽度设 9 米 6 米 4 米三个层次 形成分级 明确 层次清晰的内部交通网络 2 广场与停车场 出入口附近布置中心广场和办公管理区停车场 广场空间与 道路空间相互渗透 结合配送仓库布置货运停车场 主要以货流 车辆停放为主 4 建筑工程设计方案 建筑工程设计方案 4 14 1 土建工程设计依据土建工程设计依据 本工程土建工程方案设计主要依据国家与有关部门颁布的建 设要求 标准及指标 1 汽车货运站 场 级别划分和建设要求 JT T402 1999 2 民用建筑设计通则 GB50352 2005 3 物资仓库设计规范 SBJ09 95 4 建筑结构荷载规范 GB50009 2001 5 建筑抗震设计规范 GB50011 2010 6 建筑地基基础设计规范 GB50007 2002 7 建筑设计防火规范 GB50016 2006 4 24 2 建筑结构建筑结构 19 1 配送标准仓库 为二层建筑物 采用框架结构 钢筋混 凝土条型基础 包括办公管理和后勤服务等 外型结构新颖 简洁 大方 符合现代化建筑要求 同时做 到经济 实用 施工方便 维护简捷 2 变配电室和门卫 结构形式砖混结构 3 地面硬化与道路 场地硬化地面采用现浇混凝土大板或高强度混凝土联锁块方 案 本工程装卸作业场 停车场考虑与场内道路一致 采用现浇 混凝土大板结构方案 场内主路宽 9 米 次路宽 6 米 分层结构 断面如下 1 C35 的现浇混凝土大板 200 厚 2 上基层为 200 厚的水泥稳定碎石 3 底基层为 150 厚的碎石垫层 5 工艺技术与设备 工艺技术与设备选择选择 5 15 1 总体工艺流程总体工艺流程 本项目采用的物流总体工艺流程如下图所示 20 供应商 物流配送中心 用户 出货 配送需求 进货 进货验收 装卸下车 入库 库存管理 补货 采购需求 配送 接订单 订单处理 出库准备 拣货配装 流通加工 集货暂存 发货审核 收货审核 退货需求 退货处理 备 货 库存区 拣货区 退货 受理 客服中心 物流工物流工艺艺流程流程图图 5 25 2 货物上站流程货物上站流程 核对入库单 登记台账 填写服务订单 申报货运计划 申 请计划号 核对现车及货物 填制 装车一览明细表 装车 销记货物发送台账 通知货主装车车号 信息处理 5 35 3 货物下站流程货物下站流程 卸车入台 填制明细台账 核对大票 调整入库单 发出催 领通知 提货 配送 空车过磅 装车 重车过磅 21 储存 搬捣 登记入库 信息处理 5 45 4 储存流程储存流程 仓储业务作业全过程所包含的内容 货物验收入库作业 货 物保管作业 货物盘点作业 废货物处理 退货处理 账务处理 安全维护 货物出库作业 资料保管等 其作业流程如下图所示 存存储储作作业业流程流程图图 6 公用动力 公用动力 6 16 1 给水给水 6 1 1 水源 本项目用水由市政自来水管网接引 市政供水管道为 DN300 的 PVC 管 6 1 2 用水量估算 项目用水主要为办公 生活用水 清洁绿化用水及消防用水 预计项目用水量 6 万吨 年 22 6 1 3 管网布置 从供水管网中引入若干根 DN200 给水管形成次干管网 接 入各分区用水单元 场区供水管网采取环状与枝状相结合的生活 消防合一制管网 所有管线尽可能沿场区内部道路敷设 供水管 网的布置应使主要干管尽可能以最短距离到达主要用水点 6 1 4 室外消防用水量按 30L S 火灾延续时间 3H 计 6 26 2 排水排水 6 2 1 排水原则 采用雨污分流制 场地内根据地形和路网特点 沿道路分别 铺设雨水和污水管网 雨水就近 就地排入市政雨水管网 污水 经管网收集后就近排入市政污水管网 6 2 2 污水 污水主要来自办公区和生活区 经化粪池处理后 通过污水 管网排入市政污水管网 污水量按供水量的 75 考虑 污水排放 量为 4 5 万吨 年 6 2 3 雨水 雨水由雨水口 带蓖检查井收集后 排入市政雨水管网 6 36 3 供电供电 6 3 1 电源 本项目信息中心服务器和消防水泵为二级负荷 其余为三级 负荷 采用双回路供电 场区变配电室电源进线电压为 10kV 分两回由场外供电线路 接入 进入场区后采用电缆直埋敷设至场区变配电室 6 3 2 用电量估算 项目用电主要为照明用电和动力用电 负荷计算采用负荷密 度法 项目年总用电量约为 15 万 kWh 23 6 3 3 线路 供电电缆沿区内道路两侧电缆沟敷设 建筑物内板 墙内暗 敷 各功能区分设配电箱 供电电压为 380V 220V 6 46 4 通讯通讯 通讯可向 XX 市网通通信公司或其它通信服务商申请接入 通讯电缆沿区内道路敷设 根据需要接至各用户 区内电话装机 约 10 门 设置电信模块局 并供后续开发的区域使用 6 56 5 网络网络 区内网络采用光缆敷设 各用户单元根据需要向网络运营服 务商申请接入 各用户单元采用专用的管理软件 通过网络平台 利用条码和互联网技术 实现物流业务的过程标准化 网络化管 理 实现全方位的网络信息轨道交易 电脑网络光缆与电信 有线电视共用弱电管道敷设 6 66 6 消防消防 按照 建筑设计防火规范 要求 各建筑物设置室内水消防 系统 室内相邻消防栓间距小于 30 米 消防用水量为 15L S 建 筑物内同时配置手提灭火器等便携式灭火器具 室外设环状消防管网 室外消火栓间距不超过 120 米 消火 半径不超过 150 米 消火栓用水量为 10 15L S 建筑物四周按规 定设消防通道 消防车通道宽度不小于 3 5 米 净高不小于 4 米 以供消防车通过 6 76 7 采暖 通风 空调采暖 通风 空调 采暖采用空调 通风为轴流风机结合自然通风 7 拟建规模 拟建规模 项目占地面积 5707 5 平方米 主要建设 1 栋 2 层框架结构的楼 房 建筑面积 2164 8 平方米 主要为全市药品提供存储 配送服务 25 五 项目布置及运输方案 1 项目总体布置方案 项目总体布置方案 配送中心应建设与业务相适应的管理场所和仓储设施 库区地面 平整 无积水 无杂草 无污染源 按 GSP 标准要求建设储存区和辅 助作业区 严格执行药品分类管理制度 分别设立药品 药械及药材 区 各区在细化为冷藏区 毒性区及危险区 otc 和处方药分开 西 药和中药分开 新特和普药分开等等 配备相应的其它设施 例如 自动分拣系统 自动化立体仓库 sql server 2000 管理系统等 建立药品检验系统 配备相适应的质检化验设备和标本室 项目建设均配备和设置消防设施 符合消防要求 便于物料运输 2 运输方案 运输方案 2 12 1 年运输量 年运输量 本项目年运输量 3470 吨 其中年运入量约 1840 吨 年运出量约 1630 吨 详见下表 序号名 称单 位数 量备 注 一运 入吨 1840 1 配送中心吨 14100 2 连锁店吨 440 二运 出吨 1630 2 22 2 运输方案 运输方案 由于医药公司属新建企业 还无运输工具 配送中心在购进商品 26 和向县配送站配送中需 1 5 吨工具车 15 辆 3 吨冷藏车 5 辆 各县 配送站为连锁店送货 需微型面包车 18 辆 以满足运输的需求 27 六 企业组织与劳动定员 1 企业体制及组织机构 企业体制及组织机构 XX 省 XX 市医药公司于 1994 年组建而成 公司拥有固定资产 6000 多万元 注册资本 998 万元 是当地集正规化 规模化 连锁 化为一体的大型医药经营批发企业 公司现拥有员工 600 多名 其中 大专以上学历 100 多名 各类专业技术人员 160 多名 执业药师 20 名 药学专业技术人员 120 多名 专业营销人员 200 多名 企业按领导决策层和部门科室 连锁店三级设置管理机构 公司 一级设置董事会 总经理 监事会 党委 工会 其中部分职务按 公司法 规定交叉任职 业务部门有 医药连锁公司 医药采购配 送中心 医药批发公司 管理部有 综合管理部 财务部 质量管理 部 GSP 认证办 在职能部门下设连锁店等基层部门 详见组织机 构图 28 组织机构图组织机构图 七 环境保护 节能和安全 1 环境保护 环境保护 由于医药公司经营的都是医药企业生产制造的成吕合格药品 统 一有规范包装 按 GSP 规范管理 有毒有害药品严格执行 规范 不会对环境造成污染 项目本身无三废排放和噪音 规划在配送中心 库区进行绿化 种植绿草 树木 美化环境 2 本项目能源消耗的设计依据 本项目能源消耗的设计依据 1 中华人民共和国节约能源法 2 国家标准 综合能耗计算通则 3 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 4 用能单位能源计量器具配备和管理通则 以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特 殊要求 是比较全面并且适合实际需要的 2 12 1 能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析 2 1 1 能耗状况 本项目的主要耗能设施为动力设备 办公照明等设施 公司将根 据国家有关能源政策和法规 因地制宜选择能源种类 品种与质量 充分挖掘潜力 结合企业具体情况 尽可能做到能源综合利用 2 1 2 能耗分析 本项目每年消耗的能源种类是电 水 柴油和汽油 经测算 年 耗电 耗水 耗油量如下表 29 项目能耗指标表项目能耗指标表 序号序号名称名称单位单位年耗量年耗量折标系数折标系数 折标煤 吨 折标煤 吨 1水立方米600000 086 t kg5 16 2电万 kWh151 229t 万 kWh18 44 3柴油吨1001 4571kg kg145 7 4汽油吨1401 4714kg kg206 合计375 3 通过折标计算 该项目用能较低 低于国家标准的 1000 吨标准 煤 2 安全管理 安全管理 2 12 1 消防安全消防安全 按消防规定 在各连锁店配备灭火器材 配送中心库区设消防栓 并根据药品的不同仓库设置相适应的消防器具 建立消防队和消防安 全制度 确保各项安全 2 22 2 药品安全药品安全 主要有以下措施保障消费者 买药 用药 放心 1 通过正规渠道 定点采购或联采招标 代理等形式 确保药 品来源正规 合法 统一采购 统一配送 减少中间环节 让利消费 者 2 成立专门的药品质量检验部门 严格把关 做到不合格药品 不入库 执行严格的请验 复验程序和严格的出库程序 实行质量一 票否决制 30 3 各零售药店统一配备药师或驻店医师 指导消费者购买药品 以防不安全事故的发生 4 严格 认真贯彻 药品管理法 及其配套规定 依法经营 按程序办事 5 接受社会各界 新闻媒体及消费者监督 从社会各界选举名 誉监督员 31 八 项目投资估算和资金筹措 1 项目内容 项目内容 物流配送中心建设 2 投资估算和资金筹措 投资估算和资金筹措 2 12 1 投资估算投资估算 2 1 1 物流配送中心建设项目投资 是按国家经贸委关于药品流 通体制改革指导意见要求 积极推进医药批发企业集团化 零售企业 经营连锁化的发展模式 为大力发展 XX 医药经济 规范医芭销售市 场秩序 抵制假冒伪劣药品流入市场 确保 XX 广大人员用药安全 有效 大力发展医药零售经营连锁 并严格遵循 药品经营质量管理 规范 GSP 标准进行组建 努力做到高标准 高起点 高要求 投资情况见附表一 2 1 2 医药配送中心及货物储存仓库投资 大力发展药品流通的集团化 连锁化经营 实现物流速度的加快 建立一个强而有力的后勤物流保障系统是十分紧迫和必要的 为此急 需投资 3000 万元建设物流配送中心 实现连锁企业物流的有力保障 最终实现齐全 高效 快捷 准确的经营目标 为实现全市范围内的 大药 32 房连锁店工程 确保公司批发业务货畅其流 药品保管存储得当 急需筹建 2164 8m2药品储存 配送仓库 见附表二 以上项目实施共需资金 3000 余万元 见附表三 其中流动资金 650 万元 项目固定资产投资 2350 万元 所需资金企业自筹解决 33 九 项目实施进度安排 项目在实施过程中安排分阶进行 交叉进行配送中心建设 然后 再逐步向乡村订镇设置连锁店 这样能尽快的发挥连锁经营和配送中 心的最佳效益 为解决农村购买放心药 建立连锁店打下基础 便于 充分发挥社会效益 a 2012 年 10 月完成项目的审批 b 2012 年 11 月完成项目的设计 c 2012 年 12 2013 年 4 月完成物流配送中心的建设 d 2013 年 5 6 月完成内部装修 申请国家 GSP 认证 e 2013 年 7 8 月完成国家 GSP 认证考核 f 2013 年 9 月营业销量达到设计的 60 g 2014 年 5 月营业销量达到设计的 100 本项目从资金落实之日起一年内完成全部建设 关键抓好资金筹 措这项工作 项目进度安排详见附表 34 十 财务经济效益分析 以上工程项目将在短期内完工 最大限度地激发企业实现区域内 医药经营龙头地位 进而实现辐射周边省区的能力 界时 大药房 连锁企业年可实现销售收入 18000 万元 并可为社会解决就业 100 余 名 有效降低药品价格 公司采购配送中心业务的拓展 力争可实现年配送额 30000 万元 连同零售连锁企业在 2 年内占领 XX 市医药市场份额的 50 60 即 25000 30000 万元 实现经营利润 1000 万元 实现税收 1500 万元 35 十一 结论 综合以上项目建设投资估算和财务效益分析 该项目是一个短平 快项目 不但有着重要