监理大纲[示范文本].doc

. . . .监理大纲 1、工程概况1.1工程名称：茅坝镇敬老院1.2业主：仁怀市茅坝镇人民政府1.3工程地点：仁怀市茅坝镇官院村1.4建筑面积：2400 M 1.5结构类型：砼框架、砖混混合结构 1.6投资规模：约300万元 1.7质量标准：达到国家验收规范合格标准,争创省优工程 2、本工程的重要性及监理重点控制环节 本群体工程具有以下特点：规模大、占地面积大、单位工程众多、地上建筑、地下建筑、多层、高层住宅、公用设施、配套商业设施、室外广场、喷泉、园林绿化、地上停车带、地下停车位等。是综合了住宅、休闲娱乐、观赏景点、高级会所、停车库等多项功能的亮点工程。因此我们应重点把握住对下述环节的控制： 2.1建立业主、监理、设计、施工项目总体管理指挥机制，统一协调控制设计、工期、配合等全局性问题。 2.2总图部份：抓好设计总体综合会审，详细分解施工合同。做好总体的控制工作。 2.3测量控制：总体测量控制网及单位工程测控网目标。 2.4土石方工程调控及边坡支护。 2.5高层、小高层建筑施工质量控制。 2.6多层建筑质量通病预控。2.7室外工程、园林绿化、小区路网、小区配套公用管网工程控制。 2.8工程材料（结构、装饰、设备）的考察、确定要在统一控制，保证工程整体质量及整体美观。 2.9根据总体工期目标，按区域、项目进行目标分解，做好动态控制工作。3、监理服务范围及主要工作内容 对完成本工程的建筑安装工程(含小区对外服务设施、小高层建筑、多层建筑、住宅配套公建及室外工程)所含全部内容的施工各阶段的进度款拨付控制、建设工期、工程质量进行全过程监理；进行工程建设合同管理、工程资料管理；协调有关单位之间的工作关系等全过程监理，根据监理合同要求，为招标单位提供相应技术服务。 3.1施工准备阶段的主要监理工作内容3.1.1编制监理工作计划、协助业主作好开工前的准备工作。 3.1.2熟悉各专业图纸，组织图纸会审及设计交底。3.1.3审查施工单位提交的施工组织设计及施工方案，提出审核意见并监督执行。 3.1.4监督检查施工单位质量保证体系、质量管理制度与安全文明施工保证体系的建立、健全和实施。 3.1.5审查并确认总包单位选择的分包单位。 3.1.6组织交桩工作，审查施工单位的测量放线控制成果，对轴线、标高等进行验收复查。 3.1.7召开第一次工地会议，进行监理交底。3.1.8审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监签发开工令。 3.2施工阶段的主要监理工作内容3.2.1监督施工单位按照施工图纸及有关文件，并遵照国家及当地政府发布的政策、法规、规范及监理程序施工，监理工程师通过旁站、巡视、检测、试验和验收等手段控制工程质量。 3.2.2对工程主要材料、构配件、设备进行检查，查验相关出厂合格证，试验或化验报告是否齐全、合格，对不符合设计要求及国家质量标准的，监理工程师有权禁止进入工地和投入使用。3.2.3监督施工单位对各类试块按规定进行抽查和检验，并按规定进行见证取样送检。 3.2.4对所有隐蔽工程在隐蔽以前按规定进行检查并签署验收意见；督促施工单位加强自检及按程序报验工作，严格进行各阶段工程验收，按规定提交监理评估报告。 3.2.5核定及会签设计变更、工程洽商文件。 3.2.6组织对工程质量问题及质量事故的处理。 3.2.7调解建设单位与施工单位之间的争议。 3.2.8定期主持召开工程例会，检查总结工程状况，协调各方之间的关系，及时处理需要解决的问题。 3.2.9根据合同及项目特点，事先制定造价控制计划；对已完合格工程进行准确的计量，认真审核签署进度付款凭证；严格按规定进行经济签证工作，审查工程造价及竣工结算，做好造价控制工作。 3.2.10加强对建设工期阶段性计划的目标管理工作,按期对工程进度进行专项检查,实行动态控制,实现按计划的均衡,确保总工期目标不被突破。 3.2.11督促施工单位加强施工安全管理、文明施工管理，按照相关安全管理制度，落实检查各项安全生产措施，实现安全文明生产。 3.2.12制定合同管理及资料管理计划，做好归档整理工作，尽量杜绝合同纠纷，妥善、公正处理工程索赔事件。 3.2.13实施缺陷责任期监理，期满签发工程缺陷责任终止证书。4、监理工作依据及引用规范标准 4.1建设工程委托监理合同 4.2施工承包合同及相关协议、文件 4.3勘测部门提供的工程地质、水文地质勘查报告4.4施工图纸、图纸会审纪要及设计图纸变更资料 4.5建设工程监理规范 4.6建筑工程施工质量验收统一标准GB500300-2001 4.7地基与基础工程施工及验收规范 4.8砼结构工程施工及验收规范 4.9砌体工程施工验收规范 4.10屋面工程质量验收规范 4.11建筑地面施工质量验收规范 4.12建筑装饰装修工程质量验收规范 4.13建筑给水排水及采暖、卫生工程质量验收规范4.14建筑电气工程质量验收规范 4.15民用建筑工程室内环境污染控制规范 4.16建筑内部装修设计防火规范4.17建筑设计防火规范高层建筑防火规范 5、监理工作目标 5.1质量控制目标：按GB500300-2001标准及配套规范达合格。 5.2工期控制目标：按施工合同及施工总进度计划工期分解控制。保证在计划工期天内完成5.3投资控制目标：严格控制变更、材料价格和经济签证，确保控制在投资计划范围内。6、项目监理组织机构、人员构成及服务计划表6.1项目监理组织机构图总 监1人合同及资料管理1人造价管理工程师1人电气监理工程师1人给排水监理工程师人土建监理工程师人地质测量监理工程师1人监理员人6.2拟派现场监理人员一览表序号姓名性别专业技术职称从事专业时间文化程度拟任监理内容1欧阳正光男土建高工40本科总监理工程师2胡伟军男土建工程师20大专副总监3陆叶萍女土建造价工程师18大专造价4李孟中男土建工程师10本科土建5钟磊男土建助工5大专土建6罗强国男土建工程师5本科土建7阎呈松男土建工程师2中专土建8蔡军男地质测量助工5大专地质测量9赵晓宇男水暖工程师18中专给排水10胡明刚男电气工程师40中专电气11李良卫男土建助工5大专合同、资料管理12冉晓华男水暖工程师10大专水暧6.3监理服务计划初步安排工程内容监理人员基础工程主体工程设备、设施安装工程室内、室外装饰工程环境工程缺陷责任期总监地质测量工程师土建监理工程师给排水监理工程师电气监理工程师造价监理工程师合同及资料管理工程师监理员说明： （1）全过程驻场；定时性驻场；间歇性在场。 （2）安装工程监理人员根据本工程的特点，在基础及主体施工期间，分阶段对相关的预埋、预留施工进行跟踪监理，控制手段除旁站、巡察之外，通过“混凝土浇筑会签单”（详见B16表）各方责任人检查会签来最后把关，避免漏埋、漏留。 （3）监理机构实行总监理工程师负责制，总监理工程师：欧阳正光地址：遵义市大连路295-1信箱联系电话：总监理工程师职责详见7.1. （4）旁站监理人员:钟磊李孟中罗强国阎呈松赵小宇 7、项目监理机构人员岗位职责7.1总监岗位职责7.1.1项目总监是公司派驻项目的全权负责人，全面负责和领导项目的监理工作，对外向业主负责，对内向公司负责，并且在业主授权范围内代表业主协调和解决有关问题，重大问题向业主通报并向公司汇报。 7.1.2负责组建项目的监理班子，确定监理机构人员的分工和岗位职责。 7.1.3主持编制项目监理规划，制订监理工作制度，及工作流程，并全面组织实施。 7.1.4审核并签署现场监理工程师编写的监理工作计划或监理实施细则。 7.1.5组织第一次工地会议，向相关各方进行监理交底，协商确定各方协调沟通程序。 7.1.6开工前，督促施工单位建立健全质量保证体系，完善质量管理制度，明确人员岗位职责，落实各项准备工作到位、检查、审核并签署施工单位报审的施工质量管理制度检查表。 7.1.7审核施工单位提交的施工组织设计，含技术、安全措施、施工进度计划等），签署监理审核意见。 7.1.8组织相关各方进行设计交底及图纸会审。 7.1.9审核交签署工程开工令、停工令、复工令。7.1.10负责审核分包单位资质，审查分包合同情况，确认分包单位。 7.1.11定期和不定期巡视工地，及时发现和提出问题并且进行处理。 7.1.12主持监理工作会议，检查和监督监理人员的工作，根据项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。 7.1.13负责主持项目实施中有关方面的综合协调工作，主持好每周一次的工程例会。在规定时间内及时对工程实施中有关工作做出决策。 7.1.14在现场投资控制监理工程师核签的基础上，审核并签署工程付款凭证；审查工程决算或工程决算资料。 7.1.15对涉及工程经济的签证进行最终审核并签署意见。7.1.16审核和签认分部和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织实施项目分部工程验收，参与由业主方组织的工程项目的竣工验收。 7.1.17主持处理工程中发生的重大质量事故，安全事故，并向业主提交事故的处理报告。 7.1.18调解业主与施工单位的合同争议，处理索赔，审核工程延期。 7.1.19组织编写并签发监理月报、监理通知单、监理质量评估报告、专题报告及监理总结等，审签往来公文、函件及报送的各类综合报表。 7.1.20主持整理项目的监理资料。 7.1.21组织好工程保修期的监理跟踪及回访工作。7.2专业监理工程师岗位职责7.2.1负责编制本专业的监理实施细则；7.2.2负责本专业监理工作的具体实施；7.2.3组织、指导、检查和监督专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师或总监理工程师代表提出建议；7.2.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更, 并向总监理工程师提出报告;7.2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；7.2.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作的实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7.2.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；7.2.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；7.2.9检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；7.2.10负责本专业的工程计量工作，审核工程量的数据和原始凭证，并报总监理工程师审定、签署。7.2.11审查施工单位提交的安全文明施工的措施，并在其实施中，按法规及规范要求进行检查和督促。7.3监理员的岗位职责：7.3.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；7.3.2检查承包单位投入工程项目的人力、主要设备的选用、运行状况，以及材料、试样的取样送检情况，并做好检查记录；7.3.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；7.3.4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；7.3.5按建设部关于房屋建筑工程施工旁站监理管理办法的规定，担任旁站工作，发现质量和进度方面的问题及时指出并向专业监理工程师报告，并认真填写旁站监理记录表。7.3.6做好监理日记和有关的监理记录。8、监理工作制度及相关工作流程8.1施工图会审制度 8.1.1施工图纸会审工作由总监理工程师组织项目监理部全体监理人员参加。各监理人员应于会审前熟悉施工图纸，并严格认真的审查，发现问题及时提出并作好记录。8.1.2结构复杂的及重要的工程项目（如国家重点、市重点、重要工程）公司总工程师应参加图纸会审。8.1.3项目监理工程师应虚心地、认真地听取设计工程师的交底，并作好记录。8.1.4会审中提出并要求设计工程师解答的重点问题：（1）建筑、结构及其他专业的设计是否符合各专业设计规范的规定，是否符合现行政策、法令、法规（如环保、消防、保卫等）的规定；（2）各项功能是否满足建设单位的要求；（3）各专业图纸间是否有矛盾之处（如各部分尺寸、标高、地上地下之间，上下楼层之间、各专业之间等）；设计深度能否满足施工的需要。8.1.5会审后，由项目监理部总监理工程师主持，各专业监理工程师负责分别与有关各方协商解决会审中出现的问题。8.1.6会审纪要原则上由施工单位整理，经有关各方签字后再分送各方。8.1.7会审纪要不能作为施工依据，应由施工单位与有关各方办理设计变更，工程洽商手续，重大或复杂的变更应规定由设计单位出设计变更图。8.2开工报告审批制度8.2.1专业监理工程师应审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料（A1表），开工应具备如下条件：1）施工许可证已获政府主管部门批准；2）施工组织设计已获总监理工程师批准；3）施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；4）“三通一平”已满足开工要求；8.2.2开工报告由总监签发。开工申请签认程序各项准备工作完成填报表A1（施工单位）审查以下施工单位准备情况：1、 各项报批手续已完成，现场已完成“三通一平；2、 明确工程有关各方组织机构和人员情况；3、 确定协商连络方式和渠道；4、 确定行政例行程序，如会议周期、地点；5、 落实建设单位与驻地监理人员双方的授权情况；6、 检查施工单位在人力、机械技术各方面的准备情况；7、 组织有关人员熟悉图纸，完成设计技术交底工作；8、 现场测量定线经过核查。总监理工程师 建设单位工地代表在原A1上签认，下达开工令（总监理工程师）8.3分包单位资质审核制度8.3.1施工单位应向项目监理组申报其选择的分包单位的资质资料（包括等级、能力、经历、信誉、技术力量、施工人员人数及技术级别，施工机具、管理系统、财务情况、应持证上岗人员证件等）及分包合同，请项目监理部审查。8.3.2如发现所报的分包单位资质资料有伪造不实情况，或在实际工作中认为分包单位不具备承担分包工程的能力，可提出辞退分包单位，施工总包单位应予执行。8.3.3未经项目监理部审核同意的分包单位不得进入施工现场。分包单位资质审核流程序 等级证书 技术能力报送分包单位资质的有关材料并填报表A3（施工单位） 人员配备 分包单位 机械配备 施工业绩 经济情况对有关情况进行调查与核察（项目监理部） 领导层情况同意分包单位在原A3表上签注同意（总监理工程师）不同意分包单位在原A3表上签注不同意（总监理工程师）清退分包单位（施工单位）接纳分包单位进场施工（施工单位）8.4施工组织设计及施工方案审核制度8.4.1施工单位开始施工前应编制施工组织设计，作为指导施工全局，统筹施工全过程，在施工管理中起核心作用的重要技术文件。8.4.2对于规模较大或分期出图的工程，暂时不具备编制施工组织设计的条件时，可分期编制分项分部工程施工设计（施工方案）；对技术复杂或采用新技术、新材料、新工艺的分项工程应编制专项施工方案。8.4.3施工组织设计（施工方案）应经过施工单位技术负责人审核批准后送交项目监理部审批。审核批准后必须严格执行，如有改变应取得项目监理部的核准。8.4.4项目总监理工程师应组织各专业监理工程师对施工组织设计（施工方案）进行认真细致的审查，提出意见要求施工单位修改或补充。施工组织设计（施工方案）审批程序编制工程项目施工组织设计（施工方案），并填表A2施工单位送项目监理组监理工程师 监理单位 不合格修改再报 审核以下重点内容：1、 施工程序是否符合科学规律2、 施工现场布置是否合理3、 施工人力、机械安排是否满足需要4、 工程进度安排是否符合施工承包合同的要求5、 工程质量有何保证措施项目监理部在原A2表上签审意见监理工程师、总监理工程师按审定的意见组织施工 施工单位 8.5材料、构配件、设备见证送检及验收制度8.5.1工程中使用的主要建筑材料（砂、石、砖、水泥、钢筋、钢材、木材、焊条、有色金属、防水材料、保温材料、油漆、沥青、装饰材料等）建筑构配件及一般设备，必须符合设计要求，并符合国家及当地政府发布的有关规范、规程、法规和标准的规定。8.5.2建筑原材料、构配件及一般设备进入施工现场时，必须具备出厂合格证，材质和性能试验单，材料、构配件还需见证取样送检合格，否则不得使用于工程。8.5.3建筑装饰材料、暖卫、通风、电力、电讯等工程的主要零配件及一般设备应由供货单位提供样品，经监部会同建设单位、施工单位共检验，认为合格后始可订货。8.5.4重要设备于订货前，施工单位必须会同建设、设计、监理单位共同协商并验货（或审查产品样本，考察同类产品等），达成一致意见后始可订货。设备到货后在安装前应由施工安装单位会同项目监理部共同检验，认为合格后始可安装。8.5.5由建设单位直接供应的材料和设备，其质量由建设单位承担责任。但于使用或安装前仍应由施工、建设单位会同专业监理工程师共同检验材料、设备的质量，并作好记录。如监理工程师认为材料、设备不合格时，应提出意见，必要时可向建设单位发出“备忘录”。8.5.6重要的设备（如锅炉、电梯、变压器、发电机、电话总机、大型通风机、制冷机、空压机、压缩机、大型水泵等）的随机文件，项目监理部应督促安装单位妥善保存，作为竣工档案移交建设单位。原材料、构配件及设备质量签认程序1. 原材料、构配件填报表A9（附材料合格证，材料化验单，材料复试报告）2. 工程设备填报表A9（附设备出厂合格证，性能试验单）（施工单位或建设单位提供） 原材料、构配件 原材料、构配件、设 设备可以进入 备不能进入现场 现场专业监理工程师审核（项目监理部）签认原材料、构配件设备的质量B13（监理工程师）对影响使用功能及观感的原材料、构配件、设备进行予控（监理工程师）不同意，签认表A9（监理工程师）同意，签认表A9（监理工程师）现场检验质量（监理工程师）使用于指定位置（施工单位） 8.6设计变更、工程洽商制度8.6.1设计变更（1）在施工图纸会审或施工过程中，建设单位、施工单位应先提出书面文件报监理部审查，同意后由施工单位或建设单位出面与设计单位洽商；（2）设计单位同意后应发出设计变更通知单或设计变更图纸，经监理工程师审核同意后，在设计变更通知单上签认后发施工单位；（3）工程设计变更程序见监理工作程序。8.6.2工程洽商（1）施工单位提出工程洽商凡涉及设计变更的应先征求设计单位的意见，如同意则予以签认；凡不涉及设计变更的，或虽涉及设计变更但已取得设计单位同意的，应报项目监理部审核，审核批准后征求建设单位的同意，然后涉及设计变更的按设计变更程序执行，不涉及设计变更的由施工单位、建设单位签定工程洽商文件，由监理部签认后交施工单位执行。（2）建设单位提出工程洽商处理步骤基本上与施工单位提出工程洽商相同。8.6.3项目监理部在审核设计变更、工程洽商文件时，应充分考虑其对工程质量（安全度、外观、使用功能等），进度、造价各方面的影响，以及是否违反有关设计、施工的技术规范、规程，及现行政策、法令、法规的有关规定。8.6.4设计变更与工程洽商文件是重要的施工与监理的文件，项目监理部应妥善保留并归档。工程设计变更签认程序提出设计变更要求填报表C2（施工单位或建设单位）对设计变更要求进行审查（项目监理部）不同意（监理部）同意，签发表C2（监理部）与设计单位商洽设计变更，由设计单位出具设计变更通知单或设计变更图纸（建设单位或施工单位） 注：凡重要或复杂的设计 变更要求设计单位必须出设计图，不得 仅以文字说明代替。审查设计变更通知单或设计变更图纸（监理工程师）按设计变更文件组工（施工单位）不同意，提出意见，返回重新研究，填表C2（监理部）同意在设计变更通知单上签认（监理工程师）织施8.7工程质量监理制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的责任，监理工程师在检查中发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日志，指明部位、质量问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“监理通知单”，通知施工单位，施工单位应按要求及时作出整改，整改完毕后，将相关处理情况以“监理通知回复单”的形式书面报告监理工程师以复验签认。若所发现的质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。如施工单位不及时改正，或情节较严重的，须报请总监批准后，可发出工程部份暂停指令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工，待施工单位改正并经监理复验合格后发出复工指令。 工程停工、复工程序1、 发现严重质量问题2、 发现严重安全隐患，或发生安全事故3、 发现设备材料不合格4、 其他应该停工的问题（监理工程师）向施工单位下达停工令，并同时通知各有关单位（总监理工程师）按停工要求进行整改（施工单位）整改完成，申请复工，填表A1(施工单位)对整改情况进行检查（监理工程师）检查合格，准予复工签发A1（总监理工程师）检查不合格，指令停工（总监理工程师）进行下道工序（施工单位）8.8隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程验收制度8.8.1工程隐检、预检及检验批、分项分部工程验收，是保证工程质量达到合格要求的必要步骤，是执行新的验评标准、规范和验收备案制的，要求监理人员必须高度重视，要做到一丝不苟。8.8.2一般的隐预检工作可由监理员或专业监理工程师进行，重要的隐预检工作必须由专业监理工程师参加。检验批分项工程由监理工程师组织施工单位项目质量负责人等进行验收。要将所有的不合格现象消灭在检验批的检查验收中。分部工程按备案制的规定由建设方组织相关质量责任主体到场，组成验收专家组负责验收，并签署验收意见。8.8.3隐预检及分部、分项及检验批工程验收的依据（1）施工图纸及其说明文件（包括设计变更、工程洽商文件）；（2）GB50300-2001验收标准及其配套的技术规范、规程及法规文件；（3）分部分项、检验批工程质量验评资料；（4）有关的施工及验收技术报表及资料。隐蔽工程检验流程分 包施工单位验收认可填表A4 申报 否监理工程师复验签证可工程隐蔽施工阶段质量控制流程分部分项工程完工后 施工单位自检填写（工程验收单）A4施工单位整改 否监理工程师质量检查 可监理签署（工程报验单）进行下道工序 8.9工程竣工验收备案制度首先 单位工程全部工程项目施工完毕后，可由项目监理部总监理工程师组织建设单位、施工单位共同进行竣工初验。8.9.1竣工验收的依据;(1)建设单位上级主管部门对本工程的审批文件；(2)全部施工图纸及说明文件；(3)工程设计变更及洽商文件；(4)机械设备的技术说明书；(5)有关的现行的建筑安装工程技术规范、规程、标准及有关法规文件；(6)国家统一的建筑安装工程质量验收标准。(7)单位工程所含分部工程施工及验收资料。8.9.2竣工初验的先决条件（1）非生产性建筑的土建工程已经完成；房屋附属的水、暖、电、卫工程已经完成；室外管网、线路已经接通；电梯、通风、空调等设备已安装完毕，并且水、暖、电气线路已通，达到使用条件；（2）生产性、科研性建筑除具备上述建筑物的要求外，还应达到可以进行设备安装的条件；（3）规定的各种施工技术资料；规定的各种涉及监理工作的报表资料已经准备齐全；（4）施工单位已对报竣工工程进行自检，自评，并修正了工程缺陷，达到了合格。并且经过施工单位上级主管部门（必须具有法人资格）验收合格；（5）施工单位已提出竣工报验申请。8.9.3初验步骤（1）检查工程质量的控制资料（“质量控制资料核查表”）并作好记录：资料项目应备齐无遗漏；资料内容符合设计要求及国家、当地政府发布的规范、规程与标准；各项资料达到完整、真实、准确；应特别注意带关键性的资料，如屋面淋水、蓄水试验记录、厕浴间两次蓄水试验记录等。（2）核查分部分项工程的质量评定（“分项工程质量验收记录”，“分部工程质量验收记录”）是否符合国家建筑工程质量验收统一标准的有关规定。分项工程的划分是否符合标准，验收是否及时，有无虚假或后补情况；检查检验批质量验收记录表内容是否齐全，主控项目材质内容与质量保证资料是否相符，各种试验、实测数据是否填入，验收结论是否确切，签字是否齐全；经返工修整的检验批工程是否已重新验收，验收记录是否符合要求；分部工程划分是否符合规定，所含分项工程是否齐全无遗漏，验收是否全部合格，验收记录是否符合标准，签字是否完全；涉及安全和作用功能的地基基础、主体结构分部和有关安全及重要使用功能的安装分部（如通风与空调分部），抽样检测结果是否符合有关规定。各分部工程是否均已按规定验收合格。涉及安全和使用的分部工程抽检资料是否完整，对主要使用功能抽查是否合格。（3）工程观感检查（“单位工程观感质量检查记录表”）由项目监理部组织专业配套的检查评定小组；检查内容见“单位工程观感质量检验记录表”，为避免个人水平不一，应有三人以上同时检查；各项检查内容应采取事先随机取样的方式。室外工程及屋面全数检查；室内工程按有代表性的自然间抽查10(包括附属房间和楼道)；进一步细节的划分可由检查小组做决定；等级标准的评定见有关规范。（4）“检验批质量验收记录表”，“分项工程质量验收记录表”，“分部（子分部）工程质量验收记录表”，“质量控制资料核查表”，“单位工程观感质量检查记录表”，“单位工程质量综合评定表”分别见建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）中的附录D、E、F、G。（5）总监理工程师写出监理评估报告。 初验工作结束总监理工程师签署工程竣工验收报告交建设单位，由建设单位组织竣工验收：、由建设单位通知有关工程质量责任主体参加验收；、由建设单位按有关规定组成工程竣工验收组，制定验收方案；、通知工程质监部门到场监督工程竣工验收；、工程竣工验收小组按程序和规范要求进行工程竣工验收及质量评定，签署工程竣工验收意见报告书，并加盖质量责任主体单位公章；、由建设单位按建设工程竣工备案规定向有关部门备案。、备案部门同意备案并发给“工程使用许可证”，工程可投入使用并进行竣工结算。、总监理工程师签发“工程移交证书”，施工阶段监理工作结束，施工单位向建设单位移交竣工工程，工程进入保修阶段。竣工验收流程施工单位自检合格后提出预检申请A10 申报 否监理查资料及现场预检 可监理组织初验并提出书面整改意见施工单位整改 申报 否监理单位复验施工单位提交工程资料并提出竣工验收申请A10业主组织施工/监理/设计/地堪有关单位参加竣工验收监理单位提出评估报告 保 修备 案 8.10旁站监理制度8.10.1监理部根据本“监理大纲”所初步确定的本工程关键部位、关键工序，在“监理规划”和“监理实施细则”中制定旁站监理方案，明确旁站监理范围、内容和旁站监理人员职责，细化旁站监理措施，分送建设单位和施工企业，并抄送工程质量监督站；8.10.2要求施工单位根据“旁站监理方案”在需实施旁站监理的关键部位、关键工序施工前24小时书面通知监理机构，以便安排人员旁站监理；8.10.3旁站监理在总监指导下实施。8.11砼搅拌、浇筑会签制度此制度在本工程施工监理中的建立与实施，旨在保证混凝土搅拌、浇筑的质量和各安装分部工程所需的预留孔洞、预埋管、线、块件工作的落实。8.11.1混凝土搅拌前，督促施工方认真做好材料送检合格、试配送检合格，钢筋制安、模板制安检验批验收合格、预留、预埋施工按图施工报验合格、机具检查合格、施工及质检人员到位等准备工作。8.11.2由施工单位填写砼搅拌、浇注会签单，经各专业监理工程师和监量员检查无误后，各责任方人员签署“会签单”完备后，方可开盘搅拌、浇筑。砼搅拌、浇筑会签流程审核：1. 模板予检记录A42. 钢筋隐检记录A43. 钢筋焊接试验报告A44. 各种原材料试验记录，产品合格证（水泥、砂、石、外加剂、水等）A95各种预留、预埋检查(项目监理部)1. 熟悉施工图中对水泥性能的要求2. 选用水泥品种，对细骨料的要求，坍落度及参用外加剂的要求（施工单位）进行材料试验（包括粉煤灰、外加剂）1. 水泥试验2. 砂子试验3. 碎卵石试验（中心材料试验室）砼配合比申请单（施工单位）通过试验确定砼配合比通知单（中心材料实验室）进行开盘鉴定（施工、监理）砼现场试配（施工、监理）不合格，现场调整配合比（施工单位材料实验室）商 现场检验砼坍落度 品 砼 （施工单位材料实验室）在会签单上签字A4（监理部）合 格按规定取砼试块。填写施工及试块制作记录B13（施工、监理）进行砼浇筑（施工单位）审核试块试验报告，记录入砼试块强度统计评定记录或计入监理台帐（项目监理部）砼试块试验报告（施工单位） 8.12工程事故处理制度8.12.1工程发生事故后，按事故严重程度，可分为三级处理：（1）一般质量问题 施工单位应立即（8小时内）向项目监理部提交书面报告，由施工、建设、监理单位共同进行调查，提出处理方案交设计单位研究，同意后出设计文件，由项目监理部进行审查，并征求建设单位同意后，由施工单位实施，项目监理部监督执行。（2）一般工程事故 根据建设部（1989）第3号令工程建设重大事故报告和调查程序的规定及建设部（90）建建工字第55号（关于工程建设重大事故报告和调查程序的规定有关问题的说明）的有关规定，凡造成重伤2人以下，直接损失在10万元以下，5000元以上为一般质量事故。事故发生后施工单位应立即（8小时内）报告项目监理部,项目监部组应立即通知建设单位，监理公司有关主要领导（36小时内报出书面报告），必要时还应通知劳动、环保、检察各有关主管部门，以及设计单位，各方共同组织调查，提出处理方案。对于工程问题的处理同一般质量问题，关于对伤亡人员的处理，监理部原则上不介入。（3）重大工程事故 重大事故（有人员伤亡，直接损失在10万元以上）应按建设部（1989）第3号令的规定处理。工程问题的处理同一般质量问题，对伤亡人员的处理，监理部原则上不介入。8.12.2工程质量事故处理的程序见监理工作程序。8.12.3如事故非常严重，需要部分或全部停工时，按工程停工、复工程序执行。工程质量事故处理程序发生工程质量事故（施工单位）一般质量事故一般质量问题严重质量事故按建设部1989年第3号令工程建设重大质量事故报告和调查程序执行（各有关单位）调查事故发生情况，初步分析，并提出处理事故的方案（施工单位/建设单位、监理单位参与）研究确定事故处理方案及措施（建设、施工、设计、监理单位） 注：在质量事故中出 现人身伤亡时，监提出事故处理的设计文件（设计单位） 理单位不参加伤 亡事故的处理。 事故非常严重，需 要停工时，按“工审查设计文件（监理部） 程停、复工程序” 执行。执行设计文件（施工单位）同意设计文件，指令施工单位执行，并予监督（总监理工程师）建设单位同意设计文件 8.13施工进度监督及报告制度8.13.1监督施工单位严格按合同规定的进度要求组织实施，监理组每月以月报的形式及在每周例会上向业主报告各项工程实际进度及计划进度的对比和形象进度情况。 8.13.2审查施工单位编制的施工进度计划，要突出重点，使各单位、各工序进度密切衔接。施工阶段进度控制流程确定工程总工期目标施工单位开工前提交施工组织设计及进度计划A2 申报 否监理工程师审核 可实施过程分阶段提交详细计划及变更计划A11责成施工单位采取措施 申报 否监理工程师审核 可 否 实 施按计划执行监理工程师对计划与实际进行比较 可 8.14投资监督制度 8.14.1督促施工单位报送与承包合同相适应的分段概预算台帐资料，并随时补充变更资料，经常掌握投资变动情况，按期统计分析，并加强对月进度工程款的审核控制。8.14.2对重大变更设计而增加较大投资的工程，总监应及时掌握并报业主，以便加强投资控制。月支付工程款程序每月25日前提出申请A5（施工单位）合同外项目：附：1.设计变更，洽商项目工程量及单价计算书C22.计日工单价数量，计算书3.材料调价书4.索赔申报表及计算书A8,B6合同内项目：附：1.工程检验许可书A4 2.月工程计量 审查合同内项目：1.数量是否超合同2.单价是否与合同规定相符3.有否工程检验许可书审查合同外项目：1.变更，商洽是否有文件依据2.单价是否合理3.工程量计算是否准确4.材料调价是否符合有关文件规定投资控制监理工程师审查后如无大问题与建设单位协商（总监理工程师）填写付款凭证，总监理工程师批准交建设单位支付 8.15工程项目监理月报制度8.15.1本工程项目每月应编制监理月报报送建设单位及公司本部。8.15.2监理月报的编制由各专业监理工程师分工负责本专业部份的编写，总监理工程师负责审阅把关。监理部人员分工协作，在每月的25日后编写，每月30日前报送建设单位和公司本部。月报须把握其完整性、真实性；有分析、有比较、有总结，有下月安排。 8.16工程例会制度 为解决施工中存在的问题，充分发挥组织、协调的功能作用，由总监主持定期召开有各方共同参与的工程建设例会。会议纪要由监理部起草并经与会各方会签。 工地例会应包括以下主要内容： （1）检查上次例会议定事项的落实情况； （2）检查分析质量、进度、投资控制方面的情况； （3）解决需要协调处理的的问题。 8.17项目监理总结制度 8.17.1为总结经验、提高监理工作水平，在项目监理工作完成至一定阶段或全部完成后，以及对某项重要问题处理完毕以后，项目监理部均应编写总结材料报公司（根据需要可同时报送各有关单位），并归入监理档案。8.17.2阶段及竣工监理工作总结的主要内容有：工程施工及监理概况；关于工程进度控制、质量控制、造价控制的情况；关于工程信息管理、合同管理、资料管理及协调建设各方之间关系的情况对工程材料、设备质量控制的情况；监理工作执行中存在的问题及如何改进的建议；其他；结论。8.17.3对专项问题的总结内容，视问题具体情况而定，但