____年一季度经营分析

1 2013年一季度邮政经营活动分析 分宜县邮政局市场经营部2013 4 15 2019 12 21 2 主题营销完成情况 金融业务专题分析 经营评价与分析 下阶段改进及安排 主要内容 2019 12 21 3 1 1 1 总体情况 省市项目 1 1 季度主题营销情况 全年重点项目中 代理金融各项目数据为跨年度计划和完成数 大都只完成在60 左右 函件两个业务均完成计划 1 1 2 总体情况 县局项目 1 1 季度主题营销情况 在季度和本县项目中 有春季教辅类报刊 生肖贺岁邮品 报刊补续订和数据据商函完成计划 邮礼天下项目只有分销中心完成了14 9万 其它各分队都未突破零 2019 12 21 6 1 1 3 主题营销争与四小市局对比 综合业务净增排名最后 主要是余额净拖了后腿 其它三项完成较好 1 1 季度主题营销情况 2019 12 21 7 1 1 4 主题营销争与四小市局对比 短信收入 邮礼天下 邮乐卡三项业务均排在倒数第一 差四个小市局较大 1 1 季度主题营销情况 2019 12 21 8 1 1 5 主题营销争与四小市局对比 封片卡和账单收入虽全面完成收入 但排名仍列最后 且收入大都为去年截留收入 一季度实际收入很少 1 1 季度主题营销情况 2019 12 21 9 1 1 6 主题营销争与四小市局对比 春秀教辅类报刊完成较好 完成计划的122 并成功开发了分宜一小 生肖邮品完成虽排名最后 但也完成计划的120 1 1 季度主题营销情况 2019 12 21 10 1 1 7 主题营销与市局对比 分宜局与市局情况的对比 与市局差距较大的有短信收入 邮乐卡 第三方订阅 1 1 季度主题营销情况 金融业务专题分析 2019 12 21 12 2 1 1 金融跨年度与市局对比 金融跨年度项目中 我局活比 基金理财 绿卡发放发展较好 均列第一位 商易通完成较差 列最后一位 2 1 代理金融跨年度竞赛完成情况 2019 12 21 13 2 1 2 金融跨年度网点情况对比 余额洞村 凤阳完成计划 但也有大坑 程控 昌山三个网点呈负增长 2 1 代理金融跨年度竞赛完成情况 2019 12 21 14 2 1 3 金融跨年度网点情况对比 短信发展户数完成计划 但一季度短信收入却只完成63 说明有效扣款户数不高 2 1 代理金融跨年度竞赛完成情况 2019 12 21 15 2 2 1 1月份网点活期用户数 一月份1万以上的客户新增306户 1万以上数据有所下降 共下降273户 2 2 代理金融跨年度竞赛完成情况 2019 12 21 16 2 2 2 2月份网点活期用户数 二月份5000以上的用户下降较多 共下降265户 2 2 代理金融跨年度竞赛完成情况 2019 12 21 17 2 2 3 3月份网点活期用户数 三月份1万以上的用户下降严重 下降了590户 2 2 代理金融跨年度竞赛完成情况 2019 12 21 18 1 2 4 一季度网点活期用户数变化对比 1 2 代理金融跨年度竞赛完成情况 2019 12 21 19 1 3 全员营销完成情况 综合办和发投中心基本上都较2012劝储有所增长 2019 12 21 20 1 3 全员营销完成情况 客户中心未达到去年基数 2019 12 21 21 1 3 全员营销完成情况 市场部较去年差距较大 1 4 代理金融同期对比 余额 余额较2013年相差较大 程控 大坑两个网点尤为突出 只有凤阳 洞村 洋江 操场四个网点较往年净增有所提高 1 4 代理金融同期对比 保险和短信 保险较2013年下降241万元 下降较大的网点有洞村 杨桥 松山 程控 较2012年发展较好的网点有大坑 凤阳 双林和操场 短信业务大都网比2012年发展要好 双林比去年多增长329户 1 4 代理金融同期对比 理财和绿卡 理财业务大都网点都比2012年有所增长 其中高岚 大坑 程控 凤阳商城 杨桥六个网点增长超过100万以上 操场所两个首季都没有实现零突破 绿卡发放全县局四网点和双林 铁坑较去年发展更多 其它网点则比去年下降 1 4 代理金融同期对比 收入 1 4 代理金融同期对比 收入 2019 12 21 27 3 经营评价与分析 1 一季度期交保险在全省县级排名列第一 钤山支行在全省县级网点排名列第一 凤阳 昌山 程控也进入了全省县级网点前十位 2 春季教辅类报刊流转额完成46 2万元 完成计划38万元的122 成功开发了分宜一小 3 个人网银使用率达到50 以上 在发展网银的同时 注重了网银的使用率 4 管理方面推行扁平化管理改革 整合人力资源 精简企业中间人员 充实一线营销力量 3 1 工作亮点 3 经营评价与分析 1 邮储余额净增乏力 特别是到了三月份 余额呈下降趋势 2 加班短信业务虽然完成计划 但一季度短信收入却只有14 21万元 只完成计划的67 要求网点加班短信业务时 要注重成功扣款率 3 重试重点项目邮乐卡销售和期刊文化礼盒没有零的突破 机票销售仅销售47张 差计划较大 3 2 需引起关注地方 3 经营评价与分析 2019 12 21 30 4 下阶段工作改进及安排 2019 12 21 31 及时出台二季度金融方案和二季度劳动竞赛方案 每周对完成情况进行通报 关注各网点业务发展 发现存在的问题及时提出并加以解决 加强安全和服务检查 确保企业健康发展 根据业务发展需要 有针对性出台保险短程赛 组织好三个网点的保险产说会 加快综合服务平台建设进度 出台大堂理财经理管理考核办法 责任部门 市场经营部 4 1 总体经营工作 2019 12 21 32 开发学生毕业生纪念册 营销纳税人完税账单业务 走访单位开发国内小包业务 江锂形象邮品册开发 大象广告期刊征订 营业 投递服务提升 责任部门 客户中心 4 2 总体经营工作 2019 12 21 33 拓客户 抓项目 确保二季度金融业务竞赛和劳动竞赛各项业务完成