隐患整改闭合管理制度.doc

隐患整改闭合管理制度(试行）一、目的通过隐患排查，做到事故超前预防，防患于未然，达到安全生产的目的。二、适应范围本程序适用于公司、部室、车间班组和所有安全管理人员分级定时隐患排查、整改、验收考核。三、职责（一）总经理是隐患整改总负责人，安全副总经理是负责隐患排查项目总负责人。（二）各部门总监（部长）负责本部门所辖区域内隐患的排查和整改，各部门总监（部长）是隐患项目整改的具体负责人，工序长及班组长是本班隐患整改负责人。要求各部门明确一名主管以上人员为本部门专职安全管理人员（含主管，要求有一定安全管理经验）；各部门车间、班组要有一名兼职安全员。（三）安环部部长为验收负责人，安环部负责组织公司范围内隐患排查，督促隐患的整改工作。负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证，隐患整改档案的统计管理，并对各部门专职安全管理人员进行业务管理。（四）财务部门负责隐患整改资金的落实。四、管理内容（一）隐患排查方案、分类与档案1.隐患排查前按照排查目的、范围，制定排查方案。2.针对隐患以风险分析方法分析其危险程度，划分等级，建立隐患排查和治理档案。3.安全隐患的分类根据隐患内容与隐患可能导致的后果，将安全隐患分为二类，即A、B两类。A类隐患：可能导致生产事故的发生或致伤一人以上事故的发生。B类隐患:可能造成停产、损坏设备事故的发生。（二）隐患排查方法1.隐患排查治理主要采用安全检查、专家论证等方式进行。一般情况下以安全检查方式为主。2.各级安全检查(包括公司值班人员检查、安环部安全巡查，各部门组织的日常检查，公司组织的综合性检查，以及各种专业、季节性检查)要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。3.安全隐患的分析：根据隐患内容。安环部及时进行分析识别,划分隐患类别，做出处理决定，下发隐患整改通知书到整改部门,限定整改期限，并派专人监督整改。（三）安全隐患的整改1.由安环部负责抽调成立一支专门督促整改隐患的队伍，对公司领导、安环部下发的各项指令认真督查，及时反馈，务求做到隐患闭合。2.公司对集中检查的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安环部组织编写，安全副总经理批准后实施，并由安环部负责对整改结果及效果的跟踪验证。（四）安全隐患的问责：1.对分析结果为A类的隐患超过落实整改期限的,对相关责任人予以经济处罚500元。并重新下达隐患整改指令，限时完成，二次不能按时整改的予以经济处罚2000元。2.对分析结果为B类的隐患超过落实整改期限的,对相关责任人予以经济处罚200元。并重新下达隐患整改指令，限时完成，二次不能按时整改的予以经济处罚1000元。（五）隐患排查频率与时机法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的等，应及时组织隐患排查。（六）隐患排查的重点内容1.对电器装置、起重机械、厂房建筑、构筑物、避雷设施、防静电设施、设备、运输车辆、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位由各分管部门组织严格的检查。2.根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作，由各分管部门组织进行预防性季