黄祥峰--攸县项目--储备经理--案例分析.docx

XX县城背街小巷清运案例分析桑德新环卫自接管XX县城清运工作以来，背街小巷的清运工作一直是用“清运人工外包”的清运模式，每月的该笔支出总金额为：13.32万元，占到项目总支出的29%。经实地调查，并进行详细核算。特建议：将外包区域收归公司自营，现特提交此方案。一、现有清运情况调查 XX县城背街小巷的清运工作为：分包给四名承包人，每人承包3各社区，各自聘请了6-8人，自带拖拉机、农用三轮车、人力板车等相关工具设备，于每天早晨5：00开始，对所负责区域进行一或两遍清运，清运时间大概持续到上午11:00完成。背街小巷清运量统计地址 （社区）大桶数量总容量（L）小桶数量总容量（L）百花40 9600 0 0 雪花A30 7200 9 1080 联西50 12000 32 3840 胜利28 6720 9 1080 建设79 18960 1 120 雪花B25 6000 3 360 联星39 9360 19 2280 永佳96 23040 31 3720 文化55 13200 12 1440 富康68 16320 88 10560 化机87 20880 2 240 西阁58 13920 13 1560 合计655 157200 220 26400 背街小巷承包清运费用计算一览表 永佳文化联星建设胜利雪花B雪花A百花联西西阁化机富康总计清运情况户数2132 1556 1441 2153 1318 2012 2375 898 1673 1228 1591 1418 19795 单价6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 82 工作量车数5 2 3 4 3 3 3 1.5 3 4 3 3 38 每车所需时间1.51.51.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 时间7.534.564.54.54.52.254.564.54.556 人工成本司机工资2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 2500 2500 2500 2500 30500 人数2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 跟车员工资1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 19800 人数1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 合计6800 4300 4300 4300 4300 4300 6800 3000 4300 4300 4300 4300 55300 车辆成本油耗6 5 6 6 4 6 6 3 6 5 4 5 60 单价4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 58 折旧1600 800 800 800 800 800 800 500 800 800 800 800 10100 合计2475 1529 1602 1675 1383 1646 1675 908 1602 1456 1383 1456 18790 物料 （篷布、工具、口罩、鞋）99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1188 意外保险费174 116 116 116 116 116 174 58 116 116 116 116 1450 税收（月/元）1109 809 749 1120 686 1047 1236 467 870 639 828 738 10298 毛利3845 3736 2924 5897 2391 6479 6171 1562 4381 1766 4105 2959 46216 月承包费14498 10581 9799 14640 8962 13682 16150 6106 11376 8350 10819 9642 134606 四名承包人每人优惠了300余元，在不计算品质扣款的前提下，实际每月共支付13.32万元。以上数据为外包部分的人工、社保、车辆、油耗等相关费用的总和，每月需占有项目开支13.32万元。年度总开支159.85万元。该笔支出约占项目总支出的29%左右。二、清运自营实施成本分析1、目标任务： 12个社区的日常垃圾清运作业；每天约有183.6立方米未经压缩的垃圾（重量不确定）；运送目的地：就近的中转站（距离在10公里内，以10公里一趟计算）。2、人员配置：驾驶员（C1照及以上）： 7人（一人顶班）； 跟车工： 7人（一人顶班）。人工月工资支出：工种工资标准人数小计司机2800.00719600.00跟车工2500.00717500.00总计1437100.00社保、保险、福利年支出：险种缴费基数费率缴费金额缴费人数年缴费次数合计养老271519%515.85141286662.8失业27151%27.1514124561.2医疗3359.38%243.32141240877.76生育3359.30.7%23.5214123951.36工伤2879.42%57.5914129675.12雇主险180.00141230240.00节日福利800.0014111200总计187168.24人工年成本=月工资X12+社保、保险、福利年支出 =37100.00X12+187168.24 =632368.24清运模式改革后，人工年成本总额约为：63.23万元。3、设备配置的折旧、维修成本：设备型号数量单价总价折旧自装卸式垃圾车（侧挂桶）QTH5041ZZZ6辆148925.0089.355万元10年折旧设备年折旧成本=设备总投资/10年折旧X（1残值率） =893550.00/10X（10.06） =8.4设备年维修成本=总价X2% =893550X2% =17871清运模式改革后，设备年成本总额约为：8.4万元； 年维修成本总额约为：1.8万元； 两项合计：8.4+1.8=10.2万元。4、物料年配置：类型物料名称规格年数量参考单价总价作业 用品大扫帚把729.00 648.00铁锹大把618.00108.00洗洁精大瓶2410.00240.00劳保用品服装类桔色春秋装套12116.001392.00环卫工人夏装套12106.001272.00马甲（网眼）件1236.00432.00桔色雨衣套装套12116.001392.00环卫工人棉服件6182.001092.00鞋、帽、手套、口罩类雨 鞋双1228.00336.00安全帽顶636.00218.00加绒胶手套付245.00120.00纱手套付1441.50216.00帆布手套付722.00144.00棉口罩个1441.50216.00防暑用品正气水盒128.50102.00板蓝根盒1218.00216.00人丹盒123.5042.00清凉油盒122.5030.00合计8216.00物料年配置成本为：8216.00元。5、油耗年支出：永佳文化联星建设胜利雪花B雪花A百花联西西阁化机富康总计工作量垃圾量(m)26.814.611.64197.86.368.289.615.8415.523.2826.9185.6车数32221111223323每车所需时间222222222222 时间64442222446646车辆成本公里数604040402020202040406060920百公里油耗L181818181818181818181818单价4.864.864.864.864.864.864.864.864.864.864.864.86合计52.48834.99234.99234.99217.49617.49617.49617.49634.99234.99252.48852.488402.4以上为车辆日油耗。年油耗总金额=日油耗总额402.4X365 =146876.00改革后， 年油耗总额约为15万元。综上所述：背街小巷清运模式改革后， 在这一方面的支出总额统计如下：支出总额=人工成本+设备折旧、维修成本+物料成本+车辆油耗 =63.23+10.2+0.83+15 =89.26万元年度总开支89.26万元，该笔支出占项目总支出的百分比将降低至16.25%左右。三、实施该项改革所需协调处理的事项分析 （一）现有既得利益者的关系协调现有承包人为XX县城本地人，社会背景错综复杂，且承包合同尚未到期（2018年第3季度到期）；一旦实施该项改革，势必影响的这些人员，乃至于幕后得利者的利益；在这一步骤中，如何协调、沟通，方法就显得很重要了，具体实施人对于公共关系的处理技巧，就成了决定该项改革成功与否的关键。同时、清运模式的改革，是否与项目前期合同有冲突？政府相关职能部门对该项改革的认可度有多高？这些都得在事先征得城管局、环卫处，乃至于县政府相关领导的首肯（固定资产投入的认可）；（二）改革前的相关筹备 资金的申请、设备的申请、采购，相关OA流程的审批；这些准备工作都得一项项先予以落实（在与政府职能部门提交改革申请前，都要一一落实到位），准备充足后，将起到事半功倍的效果，如果准备不充分，政策的调整、政府职能部门的人事异动，都将对该项改革产生很多不确定的变数,轻则影响改革的进程，重则可以使该项改革胎死腹中； （三）新增固定资产的管理该项改革，所需投入的固定资产近百万，金额较大，固定资产的管理，相关工作的责任落实，财务、综管人员需联合对该批资产进行编号，并建立相应的台账、总账，完善领用登记制度，做到责任到人、帐物相符； （四）人员任何一次改革，都离不开具体的人员，这项改革也一样，实施前作业人员的招聘，相关的入职、规章制度、作业流程、岗位职责、安全制度、车辆管理制度、清运作业范围等一系列的培训工作，都需要落实到现有各部门责任人，做到新入司人员知道自己该做什么、能做什么、做出什么效果、达到什么目的，从而在后续的工作中，能够顺利接手该项改革所需作业目标区域的相关工作； （五）群众基础工作在