年生产150万套汽车消音器项目可行性研究报告.doc

东营东营 XXXX 机械加工有限公司机械加工有限公司 年产年产 150150 万套汽车消音器项目万套汽车消音器项目 项目申请报告项目申请报告 XXXX 工程咨询有限公司工程咨询有限公司 二零一五年六月二零一五年六月 目目 录录 第一章 申报单位及项目概况 1 1 1 项目申报单位 1 1 2 项目概况 1 第二章 发展规划 产业政策和行业准入分析 16 2 1 发展规划分析 18 2 2 产业政策分析 19 2 3 行业准入分析 19 第三章 资源开发及综合利用分析 20 3 1 资源利用方案 20 3 2 资源节约措施 21 第四章 节能方案分析 24 4 1 编制依据 24 4 2 项目能源消耗状况 26 4 3 项目能源供应状况 26 4 4 项目节能措施 27 4 5 能耗指标及节能效果分析 30 4 6 能源计量及仪表配备 31 4 7 节能管理 34 4 8 节能结论 38 第五章 工业建设用地 征地拆迁及移民安置分析 39 5 1 项目选址及用地方案 39 5 2 土地利用合理性分析 45 5 3 征地拆迁和移民安置规划方案 46 第六章 环境和生态影响分析 47 6 1 编制依据与范围 47 6 2 环境和生态现状 48 6 3 生态环境影响分析 50 6 4 生态环境保护措施 51 6 5 地质灾害影响分析 52 6 6 特殊环境影响 54 第七章 经济影响分析 55 7 1 经济费用效益分析 55 7 2 区域经济影响分析 67 7 3 宏观经济影响分析 68 第八章 社会影响分析 69 8 1 社会影响效果分析 69 8 2 社会风险及对策分析 69 第一章第一章 申报单位及项目概况申报单位及项目概况 1 1 项目申报单位项目申报单位 1 1 1 申报单位名称申报单位名称 东营 XX 机械加工有限公司 1 1 2 申报单位概况申报单位概况 东营 XX 机械加工有限公司成立于 2002 年 7 月 位于 XX 工业园区 注册资本 1200 万元 经营范围 前置许可经营项目 煤炭销售 一般经营 项目 纸管 编织袋 床上用品生产 外墙保温材料 五金建材 化工产 品劳保用品 纺织品销售及停车场服务 公司引进国内成熟的先进技术 同时采用创新的管理理念 保证了产品稳定可靠 公司本着技术创新的企 业发展理念 确立了从技术着手 专业化发展的科技发展方向 1 2 项目概况项目概况 1 2 1 项目名称项目名称 年产 150 万套汽车消音器项目 1 2 2 项目建设背景项目建设背景 2013 年 我国汽车零部件行业企业数量为 9341 家 相比 2012 年 增 加了近 1000 家 一定程度上反映出行业逐渐复苏的态势 在企业数量增加 的同时 行业内企业的平均资产规模有所提高 从 2012 年的 1 66 亿元 增 加到 2013 年的 1 73 亿元 这种提高主要依赖企业积累的内部扩张 在变化 幅度上要低于 2012 年的依靠兼并重组的外部扩张方式 从前文中对汽车零 部件行业的产能状况和供求变化来看 未来行业内企业的生产集中度有望 提升 而外资和内资企业的生产基地的布局速度并没有减慢 因此预测 2014 年的汽车零部件行业平均资产规模将很可能继续遵循 2013 年的扩张速 度 达到 1 73 亿元 短期内 中国汽车零部件行业的下游市场已经重新步 入上升通道 长期来看 下游汽车消费市场的规模将持续膨胀 预计 2015 2020 年为我国汽车消费市场高速膨胀的黄金期 1 节能环保已经成为世界汽车行业的共同发展目标 我国将继续按照 这一目标制定较为严格的产业准入政策和技术标准 2 在新能源汽车的技术路线和配套设施没有成熟之前 低耗能内燃机 和混合动力 将成为中国乃至世界汽车行业的主流 3 中国汽车零部件行业的资本输入与输出高峰即将到来 这包括外国 零部件企业大举进军中国市场 同时 中国汽车企业大规模进行海外并购 这一方面因为中国汽车消费市场的发展已经进入爆发期 另一方面 也是 由于国内汽车零部件企业短期内难以实现技术突破 必须借助收购海外公 司和研究机构 弥补技术差距 4 中国汽车零部件企业产业集聚已经初步形成 但各区域发展并没有 实现与其要素禀赋的均衡 长期可能面临分工格局重新调整 缺乏金属资 源的长三角并没有发展技术密集型的发动机产业 而是以其他零配件为主 导 而具备要素禀赋的生产区域 行业实力相对弱小 5 2013 年 我国汽车零部件行业的原材料成本压力将有所缓解 下游 汽车市场将进一步转好 但考虑到 2012 年整车存货积累较多 汽车整车制 造商的扩产步伐可能放慢 目前 随着中国经济的快速发展 汽车工业的日益发达和人们生活水 平的大大提高 使得我国汽车拥有量迅速增加 带来的交通噪声问题也日 益凸显 而其中 私家轿车的发展更为迅速 在大中城市中心 汽车噪声 污染问题就更加严重 噪声的危害是多方面的 轻微的噪声会影响人们的 休息与睡眠 严重的噪声甚至会损伤人的听力 诱发各种疾病甚至影响人 们的心理健康容易使人产生焦虑 失眠等状况 因此 汽车消声器的研究 对于缓解城市噪声污染问题 提高人居环境水平具有很强的实际和应用意 义 消声器的消声效果取决于很多因素 目前各种类的消声器也存在很大 的改进空间 通过对轿车消声器的声学性能进行分析 并结合影响消声效 果的各自变量 通过改进消声器结构 达到优化消声效果 提高消声能力 的目的 这对于目前汽车的消声器设计以及如何减小汽车噪声污染具有一 定的参考价值 汽车的噪声是一个包括了各种不同性质噪声的综合性噪声源 汽车噪 声源大致可以分为发动机噪声和底盘噪声 发动机噪声是汽车噪声源的主 要部分 发动机噪声再细分又可以分为空气动力性噪声 燃烧噪声和机械 噪声 其中空气动力性噪声主要包括进 排气和风扇噪声 而其中 排气 噪声又是发动机最大的噪声源 进气噪声次之 随着对噪声控制要求的提 高 发动机噪声的处理问题显得日益突出 国内外都十分重视降低汽车发 动机噪声 因此 为了降低我国汽车噪声水平 首先应以控制发动机动力 噪声问主要目标 把握关键 再辅助从其它方面更好的降低汽车噪声水平 东营 XX 机械加工有限公司是专业生产汽车消音器的企业 形成了完 善的生产工艺和应用技术 成熟可靠 经过周密的市场调查 该公司针对 市场需求 拟生产汽车消音器产品 在此背景下 东营 XX 机械加工有限 公司提出建设该项目 1 2 3 项目建设地点项目建设地点 本项目位于东营市东营经济技术开发区 项目的建设符合城市发展规 划功能分区要求 该地块配套基础设施齐全 地势平坦 交通便捷 通讯 设施先进 资源丰富 能源充足 实施项目建设较为有利 1 2 4 主要建设内容和规模主要建设内容和规模 本项目占地面积 28346 28 平方米 新建生产车间 仓库 业务服务大 厅 科研楼 试验楼等生产设施及公用工程配套与服务性设施 总建筑面 积 20082 96 平方米 购置汽车消音器先进生产线 以满足生产需要 项目 建成后 可达到年产汽车消音器 150 万套的生产能力 1 2 5 工艺技术方案工艺技术方案 1 2 5 1 产品方案产品方案 一 产品方案确定原则一 产品方案确定原则 本项目产品方案确定的基本原则 1 充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性 2 充分考虑项目建设的可靠性 估计各类工程风险 积极采取有效 措施 减少风险 3 充分考虑项目建设的可行性 综合分析项目本身的技术力量 管 理水平 资金筹措等综合能力 4 充分考虑项目技术的先进性 加大技术创新力度 提高技术含量 5 充分考虑项目的环境相容性 三废物质做到综合治理 达标排放 满足环境和可持续发展的要求 6 充分考虑项目收益的合理性 实事求是地对项目的功能性 盈利 性等全面考虑 二 产品方案二 产品方案 根据市场需求 拟定本项目建设规模为达产后年产汽车消音器 150 万 套的能力 项目产品方案详见表 1 1 表表 1 1 项目产品方案表项目产品方案表 序号产品类别单位年产量 1汽车消音器万套 年150 1 2 5 2 生产工艺流程生产工艺流程 一 项目工艺流程图如下 本项目采用国内外先进的冲压 自动化焊接生产技术 具体工艺流程 如下 图图 1 1 汽车消音器加工工艺流程图汽车消音器加工工艺流程图 本项目将外壳进行剪切 冲口 折方工序后成形 再经过焊接 冲孔 打眼工序 将消声片下料 并且填充消声材料 再装钉覆面材料 进行组 装之后 法兰铆接 产成品经检验合格后包装入库 1 2 6 主要设备选型主要设备选型 本项目设备选型依据以下原则 1 设备选择符合技术先进 可靠和经济合理性 2 与项目建设规模 产品方案和工艺技术相适应 满足项目的要求 3 适合产品品种和质量的要求 4 降低原材料 水 电等能源的单耗 满足环境保护要求 5 设备的可靠性 成熟性 保证生产和质量稳定 6 主要设备与辅助设备之间相互配套 根据本项目的生产规模 产品结构与生产工艺 结合国内外汽车消音 器加工行业发展状况和发展趋势 确定拟选用的设备 以满足生产规模 产品质量和生产工艺的要求 详见表 1 2 表表 1 2 主要设备一览表主要设备一览表 序号设备名称及规格数量 台套 单机功率 总功率 KW 1冲床435140 法兰铆接成品检验 成形 填充消声材料消声片下料 组装 外壳放样 焊接 折方剪切 冲口 冲孔 打眼 装钉覆面材料 包装入库 2弯管机426104 3清洗机26 513 4线切割机2510 5电焊机61 59 6磨床41560 7空压机22040 8普通车床425100 9数控车床42080 10数控铣床42080 11摇臂钻床23060 12剪板机23570 13卷口机250100 14检测设备11515 合计43 881 1 2 7 建筑方案建筑方案 1 2 7 1 设计原则设计原则 1 充分的发挥用地的效能 提高建筑系数 节约用地 妥善处理近 期建设与远期发展的关系 2 满足生产使用的适用性 合理性 经济性等要求 合理处理各方 面关系 按自然条件因地制宜的布置新增建 构筑物及其他各种设施 做 到建构筑物布置井然有序 且满足生产功能 力求总平面布置合理紧凑 3 因地制宜地布置厂内交通运输系统 组织好人流与物流 做到人 车分流 道路设计应符合消防要求 4 注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调 并使 其相互之间的间距符合有关规范要求 5 合理的综合布置地上 地下各种工程技术管线 6 充分利用地形 合理组织竖向布局 尽量利用自然落差 减少土 石方量 加快工程建设速度和节约投资 7 搞好厂区绿化和美化 以改善和创造人工空间环境 1 2 7 2 总平面布置总平面布置 依据上述设计原则 对该厂区进行总平面布置 本项目位于东营市东 营经济技术开发区泉州路以西 规划道路以南 根据生产工艺流程 在项目区内建设试验楼 科研楼 生产车间 展 示厅 仓库等 详见东营 XX 机械加工有限公司年产 150 万套汽车消音器 项目总平面布置图 表表 1 3 新增建 构筑一览表新增建 构筑一览表 序号建筑物名称占地面积 m2 层数建筑面积 m2 备注 1科研楼2429 66 57372 14 2试验楼2429 66 57372 14 3仓库1296 00 11296 00 高度大于 8 米 4业务服务大厅及展示厅1584 00 11584 00 高度大于 8 米 5生产车间一1800 00 11800 00 高度大于 8 米 6生产车间二658 68 1658 68 高度大于 8 米 合计 10198 00 20082 96 表表 1 4 总平面主要指标表总平面主要指标表 序号项 目单 位指 标备 注 1项目总用地面积m228346 28 2项目建筑物占地面积m210198 00 3总建筑面积m2 20082 96 车间高大于 8 米 计 算容积率面积 25421 64 m2 4建筑密度 0 90 5容积率 35 98 6停车位个39 1 2 7 3 厂区绿化厂区绿化 厂内绿化对于改善环境 降低噪声 清洁空气是十分必要的 厂区绿 化本着见缝插针的原则 选择适宜树种 既美化环境 又使区域保持洁净 的氛围 在厂区现有绿化格局下 采用点 线 面相结合 突出重点的方 式适当绿化 在绿化植物的选择上 考虑以抗污染 吸收有害气体 净化 空气及适应性强的植物为主 主要种植在主干道两旁 场地前种植绿草坪 以美化环境 1 2 7 4 辅助设施辅助设施 1 机修 本项目座落于东营市 各项专业化协作条件较好 设备大修由专业力 量协作进行 企业内部维修内部只设日常的机 电 仪维修 2 生活福利设施 本项目的生活福利设施基本采用社会化 商业化运作 1 2 7 5 建筑工程建筑工程 一 设计依据 建筑设计防火规范 GB50016 2006 民用建筑设计通则 GB50352 2005 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 建筑地面设计规范 GB50037 1996 建筑结构荷载规范 2006 版 GB50009 2001 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 砌体结构设计规范 GB50003 2001 混凝土结构设计规范 GB50010 2002 建筑地基基础设计规范 GB50007 2002 屋面工程技术规范 GB50345 2004 动力机器基础设计规范 GB50040 1996 钢结构设计规范 GB50017 2003 工业建筑防腐蚀设计规范 GB50046 2008 中华人民共和国防震减灾法 八届全国人大常委会 1997 年 12 月 29 日第二十九次会议通过 工程场地地震安全性评价 GB17741 2005 建设工程抗震设防要求管理规定 中国地震局令 第七号 2002 年 1 月 16 日中国地震局局务会议通过 中国地震动参数区划图 GB18306 2001 地震安全性评价管理条例 中华人民共和国国务院令 第 323 号 2002 年 1 月 1 日起施行 二 设计原则 1 在设计中 认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程 遵 照安全实用 技术先进 经济合理的原则 以满足工艺专业要求 2 确定合理的建筑形式 在节省投资 满足通风采光及生产功能要 求的前提下 尽量做到美观大方 整齐统一 3 合理选择结构方案 使得在建材选取 施工方法上能够做到 因 地制宜 就地取材 施工规范化 从而加快该项目的建设进度 4 贯彻执行抗震工作以防为主的方针 根据有关规范采取措施 使 建筑物经抗震设防后 减轻建筑的地震破坏 避免人员伤亡 减少经济损 失 5 严格按照抗震设计规范要求 小震不坏 大震不倒的原则 使建 筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时 一般不受损坏或不需 修理仍可继续使用 当遭受等于本地区设防烈度地震影响时 可能有一定 的损坏 经一般修理或不需修理仍可继续使用 当遭受高于本地区设防烈 度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏 三 抗震设计 1 抗震设防 根据上述依据 本项目厂区抗震设防烈度为 7 度 设计基本地震加速 度值为 0 10g 项目厂区工程设计时根据地震安全性预评价结果 确定抗震 设防要求 进行抗震设计 2 抗震设计 根据概念设计的原理 正确解决总体方案 材料使用和细部构造达到 合理抗震设计的目的 1 建筑体型设计 建筑平立面宜采取规则 对称布置 建筑质量分布和刚度变化的均匀 对体 型复杂的建筑物设置防震缝 将建筑物分成规则的结构单元 2 抗震结构体系 结构设计做到传力明确 结构合理 设置多道抗震防线 根据建筑物 重要程度 采取不同的结构形式 四 设计说明 1 结构设计 根据厂房的体形尺寸 使用功能 受荷情况 合理确定建筑物的结构 形式 砖混结构采用条形基础 钢筋混凝土框架采用独立基础 2 建筑设计 地 面 生产区采用混凝土水泥地面 内墙面 内隔墙均采用彩色夹芯板隔墙 砖墙为水泥砂浆抹面 外刷 白色立邦漆 门 窗 由于生产过程中产生一些粉尘和废气等 为改善厂房的工作 环境 所有厂房的侧窗应尽量宽大并设置天窗 屋 面 蓝色压型复合钢板 夹芯层采用 70mm 厚保温棉 复合后的 屋面板重不超过 0 2KN m2 同时保证耐久及防雨的要求 吊 顶 轻钢龙骨石膏板吊顶 外 墙 采用墙檩复合白色压型钢板 内衬 70mm 保温棉 1 2 8 配套工程配套工程 1 2 8 1 给排水工程给排水工程 一 研究范围一 研究范围 本项目用水主要涉及办公生活用水 绿化用水及设备清洗用水用量 消防用水 二 给水二 给水 本项目用水主要为办公生活用水 绿化用水及设备清洗用水用量 每 天用水量约为5m 年工作日300天 项目年用水1500m 其中生活用水量 600m a 绿化用水量450m a 设备清洗用水量450m a 厂区内水源来自 东营经济技术开发区公共供水管网 由东营市自来水公司供应 现有供水 设施可保证需求 厂区供水有保证 用水标准及用水量估算 1 办公生活用水量标准 80 升 人 天 本项目投入运营后 就业人员 总数 25 人 日用水量 2m 年办公生活用水量 600m 2 绿化用水 本项目年绿化用水量为 450m 3 设备清洗用水用量 本项目每天设备清洗用水用量为 1 5t 年用 水量为 450m 综上所述 本项目新增用水为每日5m 年用水量为 1500m 三 给排水三 给排水 1 水源 给水工程说明 厂内供水采用生产生活供水系统 消防供水系统 消防供水系统在厂 区内形成供水管网 供水工艺流程如下 供水水源蓄水池水泵房厂内消防用水点 厂内生产生活用水点 2 室内消防系统 根据 建筑防火设计规范 按火灾一次计 室内消防水量分别为 25L S 室内设置 SG24 65 型室内消火栓 消防水管采用 DN100 焊接钢管 消防半径 20 米 并配有一定量的干粉灭火器 二氧化碳灭火器以确保安全 生产 3 排水系统 本项目将根据场地的整平情况 周边地块的自然地面标高 四周道路 标高 来确定场地的整平标高和室内地平标高 使其与四周建筑物和道路 的标高相协调 以利于场地雨水的排放和厂区外物料运输 本工程雨水及生活污水的排放采用分流制 暗管排放的形式 雨水通 过厂区暗管直接排入当地雨水管 生活污水沿厂区内主要道路敷设污水干 管 以支管收集沿路两侧区内的污水 统一收集后排入东营市污水管网 统一处理达标后方可排放 4 管材 接口 给水管道采用 PVC 塑料给水管 生活用水管采用铝塑复合管 粘结或 法兰连接 消防管采用镀锌钢管 螺纹连接 雨水排水管采用承插式或套接式钢筋混凝土排水管 1 2 8 2 供电工程供电工程 一 电力负荷及供应状况一 电力负荷及供应状况 本项目总装机容量为881kw 功率因数0 85 同时利用系数0 8 每天工 作8小时 工作时间300天 则用电量为143 78万度 年 公司在厂区内新增1 台1000KVA箱变 型号S11 M 1000KVA 自厂区配电室引线至各用电单 位作为办公 生活电源 完全可以满足本项目需求 二 供电方案二 供电方案 1 配电系统 电气设备均选用适应相应要求的防爆产品 电气线路的 敷设也按防爆要求进行 设备布置及线路敷设时根据相关规范的要求 合 理选择电缆敷设路径 尽量减少特殊环境 如震动 潮湿 高温等 对电 气设备的不良影响 爆炸危险环境内做好防静电接地 车间内所有配电线 路采用铜芯电缆 2 采用双回路供电 以确保工厂生产运行的不间断供电 根据厂区的 供电情况和对今后的规划设想 本项目初期拟购置容量为 1000KVA 变压器 1 台 向厂区内各库房及辅助用房供电 供电由东营市供电公司供应 由东 营市变电站引入至厂区变电室 3 照明系统电源采用三相四线制 照明灯具电源为 220V 以荧光灯 具为主 局部需要提高照度标准的场所 设置局部照明 照明电源均引自 各自的配电箱 厂区照明以道路照明为主 光源选用高压钠灯 采用光电 控制器控制 厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设 4 电气设备选型 各配电及操作控制设备均按照安全 可靠 节能 先进的原则进行选型 直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜 低压 配电柜选用 GGD3 型低压开关柜 动力箱选用 XLL2 型动力配电箱 5 线路选择及敷设 高压进线采用铠装电缆直埋敷设方式 楼内电缆 采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式 6 本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统 接地电阻要 求不大于 4 动力负荷用电接地系统采用 TN 或 TT 系统 生活设施及照 明系统采用 TN C S 接地系统 重复接地装置采用人工接地体 接地电阻要 求不大于 10 7 电修 本项目无特殊用电设备 为节省投资 不设专门的电气修理 车间 对一般的电气设备维修由厂区内电工负责修理 对较复杂的电气设 备修理可委托当地的电气修理部门进行修理 1 2 8 3 环境保护环境保护 本项目运营过程中环境影响因素主要为污水 固体废弃物及机械运行 噪声 一 废水污染及治理 本项目正常运营后产生的废水主要是生活废水 生活污水先经化粪池处理后经市政污水管网汇集后排入污水处理厂进 行深化处理后达标排放 二 固体废弃物污染及治理 该项目营运期产生的固体废弃物主要为生活垃圾 本项目的生活垃圾 实行袋装化 由专职卫生保洁人员统一收集 集中到垃圾中转站分类后 由环卫部门运往城市垃圾处理场 不外排 不会对周围环境产生不良影响 三 噪声污染及治理 本项目噪声来源主要为厂区设备产生的噪音 项目采取的主要噪声源 防治措施是 1 从源头治理抓起 在设备选型订货时 首选运行高效 低噪型设 备 在一些必要的设备上加装消音 隔声装置 以降低噪声源强 2 设备安装时 先要打坚固地基 加装减振垫 增加稳定性减轻振 动 对于噪声强度大的设备 除加装消音装置外 要单独进行封闭布置 尽可能远离厂界 3 厂区平面布置应统筹兼顾 合理布局 注重休息区 办公区与生 产区的防噪间距 在设计建设过程中 对噪声源比较集中地点 门 窗 墙壁要注意使用吸音材料 安装吸声结构 保证厂房的屏蔽隔声效应 4 在厂区内大面积绿化 在厂界等重点目标周围栽种防护林 营造 一个生态化的工作环境 1 2 8 4 节能节能 本项目正常年能源消耗量 176 84tce 营业收入 18000 万元 年 工业增 加值为 10791 44 万元 项目工业产值综合能耗为 0 01ce 万元 万元工业增 加值能耗 0 02tce 万元 单位工业总产值电耗 43 52kWh 万元 远远低于 2011 年山东省及东营市的单位 GDP 能耗 该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划 采用的节能措 施合理 技术先进 节能效果显著 项目在合理用能方面是可行的 1 2 8 5 消防工程消防工程 公司建有消防给水系统 消防给水有给水加压系统一套 最大供水量 为 180m3 h 供水压力为 0 6MPa 厂区内设消防通道 室外消防给水管网 上设有室外消防栓 在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器 公司内设有保卫科 负责管理厂内消防设施 负责消防知识的培训和演练 1 2 8 6 劳动安全卫生劳动安全卫生 本项目采用了先进 成熟 可靠的工艺技术 在设计中严格按照国家 的有关劳动安全卫生的政策 并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施 预计本项目在建成后将能有效的防止火灾 爆炸 雷电 静电 触电 机 械伤害 灼伤 噪声危害等事故的发生 一旦发生事故 依靠厂区内的安 全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故 防止事故的蔓延 使工作 人员的劳动安全卫生有充分的保证 1 2 9 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 一 组织机构一 组织机构 本项目由东营 XX 机械加工有限公司直接负责管理和经营 公司实行 董事会领导下的总经理负责制 按照精简机构 提高工作效率的原则 尽 量减少管理人员和工作人员 二 劳动定员二 劳动定员 本着务实 高效 精干的原则 在满足项目生产经营和管理需要 保 证项目顺利进行的情况下 设置劳动定员 本项目需新增工作人员 25 人 根据项目工艺要求和生产特点 工作人员实行常白班工作制 每班工 作 8 小时 企业年运营天数为 300 天 三 员工来源及培训三 员工来源及培训 本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度 一般操 作工要求高中或中专以上文化程度 技术人员和管理人员除具有大专以上 文化程度以外还要有丰富的相关从业经验 本项目新增定员中 主要技术人员和管理人员从企业原有管理技术人 员中调配 或从大中专毕业生中招聘 普通工人及服务人员由社会招工解 决 应具备高中或中专以上文化程度 为保证企业人员素质 要求所有工人和管理人员都要进行培训 经考 核合格后方可持证上岗 主要工作人员的培训 由企业安排到相关技术单 位进行 时间为 3 个月 一般工作人员的培训 可在该公司内 由公司的 技术骨干组织进行 为期 1 2 个月 技术和管理人员应在国内先进生产企 业和大专院校进行专业培训 也可邀请国内外管理和技术专业人士来公司 授课 传授先进技术和管理经验 1 2 10 项目实施计划项目实施计划 自项目批准之日起 应组织实施 落实各项计划 如产品生产技术的 合作协议 构筑物建设 设备购置与安装 辅助生产设施的配套等工作 在整个项目建设过程中要抓住设计 设备比选 安装调试等多个环节 统 筹安排 科学协调各项内容 力求快速 优质地搞好项目建设 根据项目情况 项目建设期为 12 个月 项目实施进度见下表 1 4 表表 1 4 项目实施计划表项目实施计划表 12 个月 序号计划内容 123456789101112 1 研究报告编制与审批 施工设计 2土建施工 3设备订货 安装调试 4人员培训 5试运营 6运营 1 2 11 投资估算及效益指标投资估算及效益指标 项目总投资 15000 00 万元 其中建设投资 14910 00 万元 铺底流动资 金 90 00 万元 项目所需资金全部由项目单位自筹解决 经计算 本项目生产期年平均税前利润为 7585 29 万元 企业所得税按 25 计算为 1896 32 万元 税后利润为 5688 97 万元 本项目税前内部收益 率为 55 6 税后内部收益率为 42 59 自有资金的内部收益率为 42 59 本项目总投资收益率为 49 87 项目资本金利润率为 37 4 且 本项目 2 79 年 所得税前 即可收回成本 说明该项目盈利能力较强 在 财务上是可以接受的 主要技术经济指标详见表 1 5 表表 1 5 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 序号名称单位指标说明 1 项目规模总投资 含铺底流动资金 万元15000 00 1 1建设投资万元14910 00 其中 基本预备费万元1355 45 其中 涨价预备费万元 1 2建设期利息万元 1 3 铺底流动资金万元90 2营业收入 含税 万元18000生产期平均 3营业税金及附加万元199 63生产期平均 增值税万元1996 34生产期平均 4总成本费用万元8218 73生产期平均 5利润总额万元7585 29生产期平均 6所得税万元1896 32生产期平均 7税后利润万元5688 97生产期平均 8财务盈利能力分析 8 1财务内部收益率 项目投资所得税前 55 6 项目投资所得税后 42 59 自有资金 42 59 8 2财务净现值 项目投资所得税前万元29098 1ic 12 项目投资所得税后万元20076 6 8 3项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前年2 79 静态投资所得税后年3 31 动态投资所得税前年3 14 动态投资所得税后年3 86 8 4总投资收益率 49 87 8 5项目资本金净利润率 37 4 9盈亏平衡点 34 29生产期平均 第第二二章章 发发展展规规划划 产产业业政政策策和和行行业业准准入入分分析析 2 1 发展规划分析发展规划分析 项目提出符合 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规 划纲要 发展的方向 大力发展节能环保 新一代信息技术 生物 高端 装备制造 新能源 新材料 新能源汽车等战略性新兴产业 汽车行业 要强化整车研发能力 实现关键零部件技术自主化 提高节能 环保和安 全技术水平 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 指出 推进重 点产业结构调整 装备制造行业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结 合 关键技术创新和系统集成相结合 重点发展汽车和船舶及零部件 海 洋工程装备 能源技术装备 行业专用设备 电工电器等产业 提高重点 装备自主化水平 东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 指出 做大做 强装备制造业 坚持技术引进和自主开发相结合 着力提高加工制造 系统 集成和关键总成技术研发整体水平 重点培育壮大石油装备制造 汽车及零 部件等产业 并指出 汽车及零部件 加强协作配套 以整车带动零部件发 展 重点培育以汽车整车制造 专用汽车改装 新能源汽车研发 汽车零部 件配套为主的汽车产业集群 打造全国重要的汽车及零部件生产基地 整车 重点支持壮大广汽吉奥公司东营基地 在轻卡 皮卡 SUV 等车型基础上 鼓 励企业增加车型 快速膨胀我市整车生产规模 特种车 引导企业向重型化 专用功能强 技术含量高 多品种 小批量方向发展 重点推进油田特种车 工程车生产 零部件 加快培育零部件骨干企业 重点发展小排量发动机 新 能源汽车系统总成 新能源充电设备 制动系统零部件 行驶系统总成及 零部件 精密配件等汽车总成零部件产品 配套发展关联产业 完善汽车产业 链条 到 2015 年 汽车及零部件产业产值力争达到 1000 亿元 本项目为年产 150 万套汽车消音器项目 产品质量有保证 因此 本 项目符合我国及地方发展规划 有利于地方经济发展 2 2 产业政策分析产业政策分析 本项目在 产业结构调整指导目录 2011 年本 修正 中即未列入鼓励 类 也未列淘汰类与限制类 为允许类项目 并且本项目所选设备也未列 入工信部 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 2010 年 本 工产业 2010 第 122 号 符合我国相关产业政策 2 3 行业准入分析行业准入分析 本项目产品目前尚无行业准入方面的法规 政策 结合目前国家以及 行业内的产业政策 本项目是当前国家重点鼓励发展的产业 项目的建设 符合国家的产业政策 第三章第三章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 3 1 资源利用方案资源利用方案 本项目涉及的资源主要包括土地资源 原辅材料资源以及能源 水 电 本项目涉及土地资源 28346 28 平方米 在东营市进行建设 项目用地 性质为工业建设用地 符合土地利用政策 本项目涉及的原辅材料见表 3 1 表表 3 1 项目年原辅材料费用估算表项目年原辅材料费用估算表 序号项目名称单位年用量备注 1不锈钢材吨 年400 2纤维类吸声材料吨 年120 3法兰等其他配件吨 年15 项目主要原材料为不锈钢材 纤维类吸声材料 法兰等其他配件 其 中不锈钢材年需求量为400吨 纤维类吸声材料年需求量为120吨 法兰等 其他配件年需求量为15吨 项目所在地及附近区域货源充足 来源可靠 本项目的原辅材料采购与提供厂方建立长期的材料供应合作关系 签订质 保协议 并要求供方提供质保证明 建立供货商档案 材料运输由供方负 责 严格按ISO9001质保体系运作 本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水 一 供电一 供电 本项目总装机容量为881kw 功率因数0 85 同时利用系数0 8 每天工 作8小时 工作时间300天 则用电量为143 78万度 年 公司在厂区内新增1 台1000KVA箱变 型号S11 M 1000KVA 自厂区配电室引线至各用电单 位作为办公 生活电源 完全可以满足本项目需求 二 供水二 供水 本项目用水主要为办公生活用水 绿化用水及设备清洗用水用量 每 天用水量约为5m 年工作日300天 项目年用水1500m 其中生活用水量 600m a 绿化用水量450m a 设备清洗用水量450m a 厂区内水源来自 东营经济技术开发区公共供水管网 由东营市自来水公司供应 现有供水 设施可保证需求 厂区供水有保证 四 燃料及动力供应一览表四 燃料及动力供应一览表 表表 3 2 项目燃动力消耗一览表项目燃动力消耗一览表 序号序号品品 名名单位单位年用量年用量备注备注 1水m31500 2电kWh1437800 3 2 资源节约资源节约措施措施 3 2 1 资源的主要特性资源的主要特性 1 资源的有限性 无论对资源如何进行分类 在一定范围内资源都是有限的 特别是矿 产资源 需要在特定的条件下 经过漫长的地质年代才能形成 开采和使 用多少 其储量就减少多少 即便是不可枯竭资源 如土地和水资源 在 一定时期和一定范围内也是有限的 因此如何合理开发和利用有限的资源 实现可持续发展的目标 成为人们普遍关心的问题 同样也成为建设项目 决策分析与评价的重要内容 2 资源分布的不均衡性 自然资源的分布不均衡是不以人们意志为转移的客观事实 这种不均 衡不仅体现在国内 同时也体现在世界范围内 在对自然资源进行开发利 用的过程中必须正视资源分布不均衡的现实 因势利导 扬长避短 制定 合理的开发利用资源的方案 3 主要的自然资源 自然资源一般分为以下几类 土地资源 水资源 森林资源 草原资 源 海洋资源 矿产资源 物种资源 气候资源 旅游资源 能源等 3 2 2 资源节约的主要内容资源节约的主要内容 投资建设项目必须认真贯彻执行建设节约型社会和落实科学发展的要 求 努力提高资源利用效率 1 节约能源 在项目投资建设及运营过程启动节约和替代石油 热电联产 余热利 用 建筑节能 绿色照明 设备节能等一系列节能工程 确保项目有效节 约能源 2 节约用水 加大节水设备和器具的推广力度 推进污水处理及再生利用 严格控 制超采 滥采地下水 3 节约原材料 通过优化项目建设方案 推广高新产品开发 利用新工艺 新技术节 约原材料消耗 提高原材料利用效率 4 节约和集约利用土地 坚持实行最严格的土地保护制度 合理规划场区设置 保证建设用地 的节约 集约使用 严格控制土地利用 5 推进资源综合利用 推进工业废物的综合开发利用 再生资源回收利用和生活垃圾资源话 利用等 6 发展循环经济 全面推行清洁生产 推广循环经济模式 发展循环经济的几个环节 在资源开发环节 大力提高资源综合开发和回收利用率 在资源消耗环节 大力提高资源利用效率 在废弃物生产环节 大力开展资源综合利用 再 生资源产生环节 大力回收和循环利用各种废旧资源 在社会消费环节 大力提高绿色消费 3 2 3 项目资源节约措施项目资源节约措施 1 土地资源节约措施 1 在项目建设方案中 强化节约用地 项目用地为工业土地 与 东营市城市总体规划 相衔接 符合城市发展规划和行业区域规划 2 项目建设方案符合节约使用土地的要求 项目所用土地项目用地 性质为工业建设用地 3 项目在建设方案研究中 将土地使用情况作为方案选择的重要考 虑因素之一 对各种设施用地进行统筹安排 提高土地综合利用效率 4 本项目根据项目的实际需求 进行科学的规划 其中厂区布置按 照工艺流程进行合理的布置 按照实际需求进行绿化 从而提高土地的利 用效率 5 项目建设过程中 采用较为先进的工艺和设备 达到节约能源 节约土地的目的 2 能源节约措施 项目的能源节约主要包括建设方案 生产工艺 水和电力的综合节约 措施 详细的措施详见 第四章节能方案分析 章节 3 原料节约措施 1 节约原材料 合理地选用节能设备 使能源的消耗在设备这一源头就得到有效控制 2 节约建筑材料 优化建筑结构方案 采用最新的建设标准 合理的安全系数 不过度 装修 提高节约材料效果 优先采用轻质 高强 耐久的建筑材料 以减轻结构自重和材料用量 延长建筑物使用寿命 建筑物的高度 体积 结构形态适宜 以节约材料使用 采用可取代粘土砖的新型保温节能墙体材料 以节约粘土资源 降低 能耗 尽量采用可再生原材料生产的建筑材料或可循环再利用的建筑材料 减少不可再生材料的使用率 采用工厂生产的标准规格的预制成品 部品件和商品材料 如钢结构 件 商品混凝土 商品砂浆等 以减少现场加工材料所造成的浪费 第四章第四章 节能方案分析节能方案分析 4 1 编制依据编制依据 一 相关法律 法规 规划和指导文件一 相关法律 法规 规划和指导文件 1 中华人民共和国节约能源法 2008 年 4 月 1 日施行 2 中华人民共和国清洁生产促进法 2003 年 1 月 1 日施行 3 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 4 国务院关于发布实施 促进产业结构调整暂行规定 的决定 国发 2005 40 号 5 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 国发 2007 15 号 6 国务院关于进一步加强节油节电工作的通知 国发 2008 23 号 7 中国节能技术政策大纲 2006 年 8 中国节水技术政策大纲 2005 年 9 产业结构调整指导目录 2011 年本 10 节能中长期专项规划 国家发改委发改环资 2004 2505 号 11 能源发展 十一五 规划 国家发改委 2007 年 4 月 12 国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工 作的通知 发改投资 2006 2787 号 13 国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指 南 2006 的通知 发改环资 2007 21 号 14 十一五 十大重点节能工程实施意见 发改环资 2006 1457 号 15 建设部关于贯彻 国务院关于加强节能工作的决定 的实施意 见 建科 2006 231 号 16 民用建筑节能管理规定 建设部令第 143 号 17 能源效率标识管理办法 国家发改委 国家质检总局 2004 年 17 号令 18 山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评 估审查工作的通知 鲁政办发 2007 42 号 19 山东省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法 鲁经贸改 字 2007 236 号 二 国家行业相关标准及规范 二 国家行业相关标准及规范 1 绿色建筑评价标准 GB T50378 2006 2 公共建筑采暖空调能耗限额 DB37 935 2007 3 通风与空调工程施工质量验收规程 GB50243 2002 4 建筑照明设计标准 GB50034 2004 5 建筑采光设计标准 GB T50033 2001 6 外墙外保温工程技术规程 JGJ144 2004 7 建筑给水及采暖工程质量验收规范 GB50242 2002 8 空调通风系统运行管理规范 GB50365 2005 9 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019 2003 10 综合能耗计算通则 GB T2589 2008 11 企业节能量计算方法 GB T13234 1991 12 节能监测技术通则 GB T15316 1994 13 企业能耗计量与测试导则 GB T6422 1986 14 工业企业能源管理导则 GB T15587 1995 15 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167 2006 16 评价企业合理用热技术导则 GB T3486 1993 17 评价企业合理用电技术导则 GB T3485 1998 18 评价企业合理用水技术导则 GB T7119 1993 三 相关终端用能产品能耗标准 三 相关终端用能产品能耗标准 1 三相配电变压器能效限定值及节能评价值 GB20052 2006 2 通风机能效限定值及节能评价值 GB19761 2005 3 清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB19762 2005 4 冷水机组能效限定值及能源效率等级 GB19577 2004 5 管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值 GB17896 1999 6 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043 2003 7 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 GB19044 2003 8 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 GB19415 2003 9 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB19576 2004 4 2 项目能源消耗状况项目能源消耗状况 本项目需要的一次能源主要为新鲜水 二次能源为电 其主要耗量如 下表 表表 4 1 本项目能源消耗表本项目能源消耗表 消耗量 序号名称规格单位 天用量 平均 年消耗量 1新鲜水水压 0 3MPat51500 2电10KV 380V 220VkWh4792 671437800 4 3 项目能源供应状况项目能源供应状况 一 供电一 供电 本项目总装机容量为881kw 功率因数0 85 同时利用系数0 8 每天工 作8小时 工作时间300天 则用电量为143 78万度 年 公司在厂区内新增1 台1000KVA箱变 型号S11 M 1000KVA 自厂区配电室引线至各用电单 位作为办公 生活电源 完全可以满足本项目需求 二 供水二 供水 本项目用水主要为办公生活用水 绿化用水及设备清洗用水用量 每 天用水量约为5m 年工作日300天 项目年用水1500m 其中生活用水量 600m a 绿化用水量450m a 设备清洗用水量450m a 厂区内水源来自 东营经济技术开发区公共供水管网 由东营市自来水公司供应 现有供水 设施可保证需求 厂区供水有保证 4 4 项目节能措施项目节能措施 4 4 1 建设方案和建设规模的平衡与经济性建设方案和建设规模的平衡与经济性 本项目建设的必要性 建设方案和建设规模均经充分的分析论证 建 设规模是在广泛的市场调研基础上确定的 经济合理 可使工程处在最佳 的状态下运行 以达到降低能源与生产成本的目的 4 4 2 采用先进的节能设备采用先进的节能设备 1 本项目生产工艺是在比较分析目前国际国内先进工艺基础上 综 合原辅料供应 工艺操作条件 三废情况及收率等各种因素而制定的 工 艺过程先进 从根本上避免了能源的不必要浪费 达到节能目的 2 合理地选用节能设备 使能源的消耗在设备这一源头得到有效控 制 电气设计中选用高效节能型灯具等 所有加工设备均选用机电部规定 的节能型产品 3 为了达到节能的目的 设计中都采用节能设备调节输出功率 使 设备处于最佳运行状态和节能状态 4 对进出厂各工序动力消耗均设置计量设施 便于单位成本核算管 理 促进节能 4 4 3 电气电气 根据负荷容量 供电距离及分布 用电设备特点等因素合理设计供配 电系统 做到系统尽量简单可靠 操作方便 变配电所应尽量靠近负荷中 心 以缩短配电半经减少线路损耗 合理选择变压器的容量和台数 以适 应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器 实现经济运行减少 由于轻载运行造成的不必要电能损耗 4 4 3 1 合理使用变压器合理使用变压器 根据企业的用电特点选择较为灵活的结线方式 并能随各变压器的负 载率及时进行负荷调整 以确保变压器运行在最佳负载状态 变压器的三 相负载力求平衡 不平衡运行不仅降低出力 而且增加损耗 采用节能型 和容量与电力负荷相适应的变压器 使变压器在使用期内预留适当的余量 变压器最经济节能运行的负载率一般在 75 85 之间 4 4 3 2 减少线路损耗减少线路损耗 1 尽量选用电阻率较小的导线 如铜芯导线较佳 铝线次之 2 尽可能减少导线长度 在设计中线路应尽量走直线少走弯路 另外 在低压配电中尽可能不走或少走回头路 变电所应尽可能地靠近负荷中心 以减