驻厂监造实施细则参考

精品文档驻厂监造实施细则阶段序号管件监造工作的控制点控制目标控制手段首批产品生产前1工厂的质量体系l 工厂的持证情况l 确认工厂通过ISO9000系列标准或相关标准的认证l 见证、记录2l 工厂质量控制手册及程序文件，包括n 质量体系n 产品标识与追溯性n 过程控制n 检验和试验n 检验和试验状态n 不合格品的控制n 纠正和预防措施n 搬运、贮存、包装、防护和交付n 培训、教育和资格/意识n 统计技术/数据分析l 熟悉工厂质量体系；结合技术条件，审核质量要求l 见证、记录l 要求工厂控制或改善存在的问题与不足3工厂质量体系的运行情况l 生产的重要工序，包括n 原料管理n 生产控制n 检验与试验n 产品搬运与防护l 根据质量体系文件，详细核查质量体系运行情况l 可从装备水平、生产工艺、产品检测、实物质量、质保体系进行全面考查l 见证、记录l 要求工厂控制或改善存在的问题与不足.4重要生产及检验岗位人员的资格与素质l 重要生产及检验人员包括n 焊工、补焊工n 无损探伤（超声波、射线、磁粉等）检验员n 水压试验检验员n 理化试验员l 检查操作人员的上岗操作证、实际操作情况，对相应标准的了解等l 见证、记录l 要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员5试验室情况l 试验室的资质等级及其试验范围l 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明l 试验室的管理制度l 试验人员的资格l 检查并确保以下设备及其工具在有效期内及其实际运行情况正常n 理化性能试验设备n 无损检测设备（检查对比试块的校验是否合格）n 仪表n 测量工具的计量鉴定l 检查试验人员的资格证书、实际操作情况l 见证、记录l 要求工厂立即鉴定超出有效期（鉴定期）的仪器设备，不合格的需立刻置换l 要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员6原材料进厂检验l 原材料（钢板板卷、焊丝、焊剂）的质量证明书l 原材料进厂后复验结果l 原材料进厂后管理情况l 检查原材料的质量证明书，其试验结果应符合标准及技术规格书的规定l 考查原材料进厂后的覆验结果，应符合标准及技术技术规格书的规定l 确保原材料分区摆放，并有清晰标志l 见证、记录l 要求工厂处理不符合要求的地方7工艺规程（生产计划文件）l 确保工艺规程的内容是符合技术条件的要求（如制造厂能提供其它合资公司曾认可*的制造方法亦可）（注*：应是集团认可的监造单位按指引要求评定过的制造方法）l 见证、记录l 要求工厂整改不符合要求的地方8生产工艺卡l 检查生产车间的工艺卡的内容，应与审定的生产计划文件内容一致l 见证、记录l 要求工厂整改不符合要求的地方生产前检查小结l 总结整个检查结果，对其中出现的问题向工厂提出并要求整改l 提出一些需要加强、改善的地方工厂整改结束后，再进行检查，直到全部合格后，向委托人报告，方可开机进行试生产及首批检验首批检验1试生产的运行情况l 整个生产过程l 确保整个生产能按照质量程序文件的规定执行l 见证、记录l 要求工厂整改不符合要求的地方2试生产的产品质量钢管l 两个熔炼炉次的钢管中，各5根钢管的试验，验收标准需符合标准及技术技术规格书的规定，检验包括下表内容管件l 测试应在最后的热处理之后进行l 机械性能测试试様需从以下取様n 于成形后及热处理后的管件或延伸长度取様n 初始物料经过相同的锻造和热处理取様n 从管件取様l 首个批次的管件中，5根管件的试验，验收标准需符合标准及技术技术规格书的规定，检验包括下表内容聚乙烯防腐层涂敷l 防腐管上的聚乙烯层的性能测试l 防腐管或在同一工艺条件下涂敷的试验管段，截取试件的防腐层整体性能测试l 首个批次的管段中， 5根管段的试验，验收标准需符合标准及技术技术规格书的规定，检验包括下表内容l 监督整个理化性能试验的过程l 确保试生产的产品能符合标准及技术规格书的要求l 见证、记录钢管检验类型HFWSAWLSAWHCOWLCOWHSMLS熔炼分析 (化学成份-最大含量)产品分析 (化学成份-允许偏差)管体拉伸试验D= 219.1 mm 纵向或螺旋焊缝拉伸试验-D= 219.1 mm 焊接钢管钢帯 / 钢板对头焊缝拉伸试验-CVN冲击试验 - 管体如同意, CVN冲击试验 纵向焊缝-CVN冲击试验 - 焊接钢管钢帯/钢板对头焊熢 (如适用)-D = 508mm焊管管体DWTT试验 (如同意, 亦適用于 D508mm)-纵向或螺旋焊缝导向弯曲试验-钢管钢带/钢板对头焊缝导向弯曲试验-焊管压扁试验-硬度试验-静水压试验残余应力测试(必须明确残余应力的测试方法)-焊管纵向焊缝或螺旋缝焊熢宏观检验-金相检验-外观检查焊管直径和椭圆度壁厚测量其它尺寸检验称重无损检验*注：1. SMLS：无缝钢管2. HFW：高频焊接3. SAWL：纵向埋弧焊缝4. SAWH：螺旋埋弧焊缝5. COWL：纵向复合焊缝6. COWH：纵向复合焊缝 管件检验类型化学分析化学成分物理测试管体拉伸试验焊缝横向拉伸试验冲击测试-管体冲击测试-焊缝壁厚硬度试验表面硬度试验 - 由制造商决定金相检验导向弯曲试验(焊缝) (只适用于焊接规程的审批)无损检测外观检查管件坡口 (MT 或 PT)管件末端 (UT)焊缝 (RT或UT)管体 (UT或 MT) - 由制造商决定残余磁性尺寸检验壁厚内径椭圆度特别尺寸聚乙烯防腐层涂敷检验类型聚乙烯层的性能指标拉伸强度 ( MPa)断裂伸长率 (%)耐环境应力开裂 (F50) (h)压痕硬度 (mm)防腐层的性能指标剥离强度 (N/cm)阴极剥离 (65, 48 h) (mm)冲击强度 (J /mm)抗弯曲 (2.5)首批检验小结l 总结首批试生产过程l 提出一些需要加强、改善的地方l 工厂整改结束后，再进行检查，直到全部合格后，向委托人报告，方可全面进行生产生产期间监督检验1产品取样及性能检验产品检测过程及检测结果l 检查取様的部位、数量，符合标准及技术技术规格书的规定l 监督检验的进行，及审核检测结果，确保产品质量符合标准及技术技术规格书的规定l 确保试验记录应能追踪到管号和熔炼炉次的编号l 检出的不合格产品应单独堆放l 检验查出的不合格品，应重新进行防腐层涂敷，并经检验合格后再出厂。若经设计认定，也可降级使用 (适用于聚乙烯防腐管)l 监督检查、记录l 对验收不合格的产品，通知厂方限期返工，重新验收合格，方可进入下一道工序，或交付使用，并及时报告委托人l 收集试验数据并输入计算器，以作记录钢管检验类型 (对于不同种类钢管检验要求，参阅首批检验的要求)检验频次熔炼分析 (化学成份-最大含量)每熔炼分析1次产品分析 (化学成份-允许偏差)每熔炼分析2次(取自分隔的产品)管体拉伸试验如相同冷扩径率 (a*) 的钢管，每批1次D 219.1 mm (8.625 in) 纵向或螺旋焊缝拉伸试验相同冷扩径率 (a,b,c*) 的钢管，每批1次D 219.1 mm (8.625 in) 焊接钢管钢帯 / 钢板对头焊缝拉伸试验相同冷扩径率(a,b,d*)及不超过100根钢管，每批1次CVN冲击试验 - 管体相同冷扩径率(a*) 的钢管，每批1次如同意, CVN冲击试验 纵向焊缝相同冷扩径率 (a,b,c*) 的钢管，每批1次CVN冲击试验 - 焊接钢管钢帯/钢板对头焊熢 (如适用)相同冷扩径率 (a,b,d*) 及不超过10根钢管，每批1次D 508mm焊管管体DWTT试验 (如同意, 亦適用于 D508mm)相同冷扩径率 (a*) 的钢管，每批1次纵向或螺旋焊缝导向弯曲试验相同冷扩径率 (a*) 不超过50根管，每批1次钢管钢带/钢板对头焊缝导向弯曲试验相同冷扩径率 (a,b,d*) 不超过50根管，每批1次焊管压扁试验每卷4次硬度试验任何方向超过50mm的硬块静水压试验每根钢管残余应力测试每批钢管焊管纵向焊缝或螺旋缝焊熢宏观检验每班或钢管尺寸变化时1次金相检验每班或钢管尺寸变化时1次外观检查每根钢管焊管直径和椭圆度每4小时至少1次或钢管外径尺寸发生变化时; 壁厚测量每根钢管其它尺寸检验随机检测称重(D141.3mm的钢管) 每根或每批称重(D141.3mm的钢管)每根钢管无损检验每根钢管注a.冷扩径率由制造商设定,其是扩径前后外径或圆周长的比值。冷扩径率增加或减少量超过0.002, 则要求建立一个新的试验批次。b.另外,对每个焊管机组生产的钢管每周至少检验一根钢管。c.对于双焊缝钢管, 在同一试验批次，其双焊缝应同样试验。d.仅适用合于含有钢带/钢板对口焊缝的成品螺旋焊管。 管件检验类型检验频次化学分析化学成分每熔炼分析一次物理测试管体拉伸试验相同生产程序管件进行一次焊缝横向拉伸试验相同生产程序管件进行一次冲击测试-管体相同生产程序管件进行一次冲击测试-焊缝相同生产程序管件进行一次壁厚硬度试验相同生产程序管件进行一次表面硬度试验 - 由制造商决定协商金相检验协商导向弯曲试验(焊缝) (只适用于焊接规程的审批)每资历测试取办2次无损检测外观检查每一管件管件坡口 (MT 或 PT)每一管件管件末端 (UT)每一管件焊缝 (RT或UT)每一管件管体 (UT或 MT) - 由制造商决定每一管件残余磁性每一管件尺寸检验壁厚每一管件内径每一管件椭圆度每一管件特别尺寸每一管件聚乙烯防腐层检验类型检验频次表面淸洁度及锚纹深度(宜采用粗糙度测试仪或锚纹深度测试纸测定)每4小时至少2次，每次测两根防腐管目测法 - 防腐层外观每根防腐管电火花检漏在线检查磁性测厚每连续生产批至少检查第1、5、10根钢管的防腐层厚度，之后每10根至少测1根剥离强度 - 防腐层的粘结力每4小时至少在2个温度下各抽测一次阴极剥离性能检验每连续生产的第10km、20km、30km的防腐管测一次，之后每50km测一次拉伸强度和断裂伸长率 - 聚乙烯层每50km防腐管测一次 2成品库抽检l 每周一次联合检查l 重点检查钢管的外观质量、几何尺寸、钢管堆放等l 检查、记录l 如发现某根钢管不合格，除该根钢管拒收外，还要加大抽检比例，如再发现问题，则此批钢管必须逐根检查一遍3产品存放l 管端保护器 (适用于钢管)l 管道承托 (适用于钢管)l 管端保护器：每条钢管须配以合适的管端保护器 (适用于钢管)l 在合格产品的质量证明书上签字l 确保每条钢管须配以合适的管端保护器，以避免水或其它杂物进入管内 (适用于钢管)l 检查钢管应铺设两排枕木或砂袋垫高，防止管道保护层受到破坏 (适用于钢管)l 在堆叠时，应检查两层管道之间是否放上衬垫，并在最下层的管道用楔子固定，以避管道滑下造成危险 (适用于钢管)l 检查、记录l 要求工厂整改不符合要求的地方4产品发运l 产品吊装、发运l 制造商应在装运之前提交完整的装运方法说明供认可之用l 检查、记录l 在合格钢管的质量证明书上签字驻厂监督报告1生产期间l 周报、月报l 报告生产检验进度及产品质量统计l 报告生产检验中出现的问题、问题的处理及结果l 提交购方2完成生产l 工厂应该提交的完工文件