河南区域销售目标分解及费用预算.doc

河南市场销售目标分解 河南区域销售目标分解及费用预算区域简况： 17个地级市、21个县级市、89个县；人口9256万。2005年网点数量情况：地级专卖店/专柜：3家； 县/县级市专卖店：13家； 合计：16家专卖网点2006年度销售目标：为2005年度业绩的200%，力争完成500万的销售(翻一倍)，确保完成400万，其中春夏完成25%，秋冬75%。网点目标： 新发展标准专卖店5-8家，完成老网点整改8-10家。内拓店13家。2005年各网点销售完成情况：05年销售唐河信阳长垣开封西峡商城固始光山鲁山登封潢川鹿邑永城夏邑驻马店襄城合计春夏完成-约32秋冬完成3420201514131313121111109986218万年度合计-250万2006年销售计划分解：06年销售任务分解唐河信阳长垣开封西峡商城固始光山鲁山登封潢川鹿邑永城夏邑驻马店襄城合计全年完成38232528161615131313131312121510285万力争完成新发展专卖网点（含内拓店）8家，新增销售回款160万，全年预计可完成销售额445万。年度合计-500万广告费的投入额：广告费总额控制在计划销售额500万的2%以内，即10万元。投放媒体为河南地方电视台及大河报。货柜补贴费用：6万元具体预算：新增店装修（以8家计算）总额为：8*2.5万元=20万*30%（第一年返还比例）=6万元促销费：以公司的促销活动为参照（包含促销礼品、宣传物料等），方可计算。也可并列入广告费用。此项费用预计为7500元（暂以300元/家计）经营类费用：内容有加盟店管理费（包含差旅费用等）、邮电费用、订货会招待费用共三项（不包含招商广告费）。经营费用共计为3.9万元，其中：区域经理每年办公、邮电等费用为4000元；加盟店管理费用(包含差旅费,各项补贴等)，单店平均为1000元/年，按25家计算，为2.5万元；经销商订货会每年二次,每人每次招待费用为400元,25家加盟店费用为1万元。综合以上费用共计3.9万。以上四项费用总计20.65万元，占计划年度总销售额500万的4.13%。市场拓展方向： 由于目前浩男专卖店主要集中在河南南部信阳、南阳及东部部分县市，而经济相对较为发达的豫北地区专卖网点则很少，区域分布不平均。因此今后河南市场的拓展方向将以郑州、洛阳、新乡、焦作、安阳等豫北主要地级市为主，向县一级城市辐射，以点带面推动专卖发展，今年力争开发地级专卖店23家，县一级加盟商68家，保持10家以上形象及业绩较好的专卖店，完成计划销售目标400-500万。出差安排：3月（老网点巡查、沟通；新市场调查、前期招商） 5月（招商） 6-8月（招商跟进） 10月（服务、管理、维护）目前终端主要存在的问题：1、 终端没有统一的形象标准，品牌化程度较低。2、 经销商素质良莠不齐，专卖经营和服务意识不够，大多有小富即安的思想。3、 没有统一的价格和促销体系，注重短期利益，参货经营现象较为普遍，品牌推广 不力。4、 受物流服务和产品影响，总体业绩水平不高，导致经营信心不足，虽对浩男品牌仍有一定感情，但品牌忠诚度有所降低，为公司下一阶段的改革增加了执行难度。加盟商在与公司合作过程中主要抱怨的问题：1、 配发货问题（发货速度慢、偶尔还会配错货）2、 调换货周期太死板，不够灵活（部分产品应视情况适当延长）3、 区域市场产品开发滞后，产品断档较厉害。建议开发产品时应兼顾一下河南市场的消费习惯。4、 公司各项支持落实不到位（广告、装修等）5、 区域管理服务跟进不到位，专业服务少，沟通不够，经销商有不被重视的感觉（现已有一定程度的改善）近期工作重点及需公司支持事项：1、 抓紧出台一套完整、详尽的、针对区域市场的商务政策2、 完成各种招商画册和文宣品的设计制作，以利招商工作的开展。3、 新的形象和服务标准手册制订4、 对河南市场进行重点招商区域划分，