供应部业务流程描述(1).doc_第1页
供应部业务流程描述(1).doc_第2页
供应部业务流程描述(1).doc_第3页
供应部业务流程描述(1).doc_第4页
供应部业务流程描述(1).doc_第5页
已阅读5页，还剩8页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XX集团有限公司供应部业务流程描述13目录供应商的管理合格供应商评审流程采购价格管理流程采购计划制定流程采购执行管理团体订单面料采购流程自产面料采购流程辅料采购流程外协品采购流程备注附件：相关业务表单供应部负责对公司生产过程所需各种面料、辅料的采购工作；以及负责对外贸所需各种材料的采购；对衬衣及各种外协品的采购。负责建立供应商档案，作好各种采购信息收集工作和对各供应商的考核与控制。其主要包括以下工作内容：一、供应商的管理1、合格供应商评审流程建立供应商档案，对供应商进行评估。编制所有供应商的编码，并建立所有供应商的详细资料库；根据供应商所供应的材料的合格率和能否按期交货对供应商进行评估。2、采购价格管理流程供应商所供材料的价格的管理，目前主要由供应内勤利用Excel来对采购价格进行记录，查找非常麻烦，并且不利于管理。二、采购计划制定流程三、采购管理1、团体订单面料采购流程接收由业务部门填制的合同评审单及团体订做材料需求通知单，合同中所需面料的数量能否在规定的时间内到货，如确认可以按期交货，则在合同评审单和团体订做材料通知单上签字确认，并留下一联团体订做材料需求通知单，将合同评审单和剩下的一联团体订做材料需求通知单返还给业务部。2、自产面料采购流程3、辅料采购流程根据团体订做材料需求通知单下达相应辅料采购订单；根据国贸部提供的辅料采购申请单或辅料增补申请表下达采购订单。据材料库材料需求通知单，结合材料库的实际库存发传真订货。采购人员询问材料仓库管理人员材料库存数量，根据经验判断该材料有可能影响生产，即下达采购订单。采购订单下达的方式主要有以下两种：电话通知供应商；手工书写采购订单，以传真的形式下达给供应商。上述下达订单的两种方式，均没有一个采购单的固定格式，由采购员每天上报采购日报表，一式两份，一份报供应内勤，一份报部门主管；采购员将每天所
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 各类标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论