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新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 新建胡子鲶原种场项目 可行性研究报告 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 II 目 录 第一章第一章 项目摘要项目摘要 1 1 一 项目概况一 项目概况 1 二 可行性研究报告编制依据二 可行性研究报告编制依据 2 三 三 可行性研究报告研究范围可行性研究报告研究范围 2 四 可行性研究报告初步结论四 可行性研究报告初步结论 2 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 3 3 一 项目建设背景一 项目建设背景 3 二 项目建设的必要性二 项目建设的必要性 4 三 项目建设的可行性三 项目建设的可行性 6 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测 9 9 第四章第四章 项目承担单位的基本情况项目承担单位的基本情况 1111 一 建设单位概况一 建设单位概况 11 二 项目技术依托单位概况二 项目技术依托单位概况 12 第五章第五章 项目地点选择分析项目地点选择分析 1313 一 项目建设地址一 项目建设地址 13 二 项目基础 资源 环境条件二 项目基础 资源 环境条件 13 第六章第六章 生产工艺技术方案分析生产工艺技术方案分析 1414 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 III 一 产品方案一 产品方案 14 二 工艺流程二 工艺流程 14 三 技术方案及实施进度三 技术方案及实施进度 14 四 执行的技术标准和规范四 执行的技术标准和规范 16 五 种质鉴定与评价五 种质鉴定与评价 16 第七章第七章 项目建设目标项目建设目标 1717 一 建设任务一 建设任务 17 二 建设目标二 建设目标 17 三 达产能力三 达产能力 17 第八章第八章 项目建设内容项目建设内容 1818 一 建设内容和规模一 建设内容和规模 18 二 建筑工程与设备购置二 建筑工程与设备购置 18 第九章第九章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 2020 一 投资估算一 投资估算 20 二 资金筹措与使用计划二 资金筹措与使用计划 21 第十章第十章 建设期限和实施进度安排建设期限和实施进度安排 2222 一 项目建设期限和进度一 项目建设期限和进度 22 二 生产计划二 生产计划 23 第十一章第十一章土地 规划和环保土地 规划和环保 2424 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 IV 一 土地一 土地 24 二 规划二 规划 24 三 环保三 环保 24 第十二章第十二章项目组织管理与运行项目组织管理与运行 2626 一 项目建设的组织管理一 项目建设的组织管理 26 二 项目建成后的运行机制二 项目建成后的运行机制 26 三 劳动定员 劳动管理与人员培训三 劳动定员 劳动管理与人员培训 27 第十三章第十三章效益分析与风险评价效益分析与风险评价 2828 一 基础数据一 基础数据 28 二 损益计算和利润分配二 损益计算和利润分配 30 三 盈利能力分析三 盈利能力分析 30 四 清偿能力分析四 清偿能力分析 31 五 不确定性分析五 不确定性分析 31 六 风险分析六 风险分析 32 七 防范和降低风险措施七 防范和降低风险措施 32 八 财务评价结论八 财务评价结论 33 九 社会效益分析九 社会效益分析 33 十 结论与十 结论与建建议议 35 第十四章第十四章招标方招标方案案 3636 一 招标范围一 招标范围 36 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 V 二 招标组织形式二 招标组织形式 36 三 招标方式三 招标方式 36 附表附表 主要经济数据及评价指标主要经济数据及评价指标 附表附表 项目投入总资金估算汇总表项目投入总资金估算汇总表 附表附表 1 1 建设投资估算表建设投资估算表 附表附表 1A1A 明细建设投资估算表明细建设投资估算表 附表附表 1B1B 实验室仪器设备购置费估算表实验室仪器设备购置费估算表 附表附表 2 2 流动资金估算表流动资金估算表 附表附表 3 3 投资使用计划与资金筹措表投资使用计划与资金筹措表 附表附表 4 4 总成本费用估算表 按要素分 总成本费用估算表 按要素分 附表附表 4A4A 外购材料费估算表外购材料费估算表 附表附表 4B4B 外购燃料动力费估算表外购燃料动力费估算表 附表附表 4C4C 工资及福利费估算表工资及福利费估算表 附表附表 4D4D 修理费估算表修理费估算表 附表附表 4E4E 其它费用估算表其它费用估算表 附表附表 4F4F 固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表 附表附表 4G4G 无形及其它资产摊销估算表无形及其它资产摊销估算表 附表附表 4H4H 达产期经营成本估算表 按要素分 达产期经营成本估算表 按要素分 附表附表 5 5 营业收入 税金及附加估算表营业收入 税金及附加估算表 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 VI 附表附表 6 6 损益和利润分配表损益和利润分配表 附表附表 7A7A 项目财务现金流量表项目财务现金流量表 附表附表 7B7B 资本金财务现金流量表资本金财务现金流量表 附表附表 8 8 建设投资借款还本付息表建设投资借款还本付息表 附表附表 9 9 资金来源与运用表资金来源与运用表 附表附表 1010 资产负债表资产负债表 附表附表 1111 敏感性分析表敏感性分析表 附表附表 1212 敏感性及临界点分析表敏感性及临界点分析表 附表附表 1313 概率分析表概率分析表 附图附图 1 1 不确定分析图不确定分析图 附图附图 2 2 项目位置示意图项目位置示意图 附图附图 3 3 项目平面布置图项目平面布置图 附件附件 1 1 项目可行性研究报告编制委托书项目可行性研究报告编制委托书 附件附件 2 2 项目基本情况表项目基本情况表 附件附件 3 3 项目建设内容 规模及投资估算 明细 表项目建设内容 规模及投资估算 明细 表 附件附件 4 4 项目承担单位法人证明项目承担单位法人证明 附件附件 5 5 项目建设用地证明项目建设用地证明 附件附件 6 6 项目建设规划证明项目建设规划证明 附件附件 7 7 灵水市发改委项目配套资金承诺书灵水市发改委项目配套资金承诺书 附件附件 8 8 灵水市水产技术站项目自筹资金承诺书灵水市水产技术站项目自筹资金承诺书 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 VII 附件附件 9 9 建设项目环境影响登记表建设项目环境影响登记表 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第一章项目摘要 一 项目概况一 项目概况 1 项目名称 胡子鲶原种场项目 2 建设性质 新建 3 项目承担单位 市水产技术推广站 4 法人代表 5 项目负责人 6 承担单位主管部门 市水产畜牧局 7 项目建设地点 市那坡区那坡镇水岭村 8 项目建设内容与规模 项目拟新建某胡子鲶原种场 其占地面积亩 建 设内容包括 鱼苗孵化池 鱼苗培育池 亲鱼培育塘亩 苗种培育塘亩 后备亲 鱼培育池塘亩 以及实验室 档案室 资料室 办公室 宿舍 食堂 配电房 机房 仓库等生产 办公 生活等用房 以及养殖器材 实验仪器等设备一批 9 产品方案 项目建设期 1 年 第 2 年收集与培育原种亲鱼 第 3 年生产 负荷 50 第 4 年进入达产期 预计年生产纯种胡子鲶鱼苗 2 3 9000 万 尾 大规格鱼种 7 8 80 万尾 后备亲鱼 150g 200g 25 万尾 总产 值 355 万元 10 项目总投入资金 项目总投资 262 万元 建设投资 202 万元 其中建筑 工程费用 159 3 万元 设备及工器具购置费用 15 34 万元 工程建设其它费用 17 万元 基本预备费 9 58 万元 涨价预备费 0 万元 建设期利息 0 万元 流动 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 2 资金 60 万元 其中铺底流动资金 18 万元 11 资金筹措 项目总投资 262 万元 其中 申请中央拨款 180 万元 占项 目总投资的 68 7 地方财政配套 18 万元 占项目总投资的 6 87 承担单位自 筹 64 万元 占项目总投资的 24 43 12 项目损益 项目生产期年均销售收入 295 56 万元 年均销售税金及附 加 16 22 万元 年均总成本 144 56 万元 年均利润总额 134 78 万元 年均所得 税 44 44 万元 年均税后利润 90 22 万元 13 项目盈利能力 项目投资利润率 51 52 投资利税率 57 73 资本金 净利润率 34 52 项目财务内部收益率为 36 30 项目财务净现值为 428 万元 项目投资回收期 4 45 年 项目资本金内部收益率为 27 60 项目盈亏平衡点 生产能力利用率 34 21 二 可行性研究报告编制依据二 可行性研究报告编制依据 1 市水产技术推广站 胡子鲶原种场项目可行性研究报告编制委托书 2 农业部 农业国债项目投资指南 3 项目承担单位提供的相关资料 4 编写人员实地调查得到的相关情况 三 三 可行性研究报告研究范围可行性研究报告研究范围 通过对当地市场情况 资源状况和养殖现状的调查 对建场选址 建设规模 产品组合 技术工艺等方案进行分析研究 以及对项目的技术论证与财务评价 客观地论述该项目在技术上的可行性 财务盈利能力 及其社会效益 经济效益 和环境效益是否显著 并进行风险分析 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 3 四 可行性研究报告初步结论四 可行性研究报告初步结论 项目符合国家产业政策 具有良好的经济效益和社会效益 抗风险能力及盈 利能力强 技术上 经济上可行 建议有关部门对该项目给予支持 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第二章项目建设的必要性和可行性 一 项目建设背景一 项目建设背景 胡子鲶 Clarias fuscus 常称本地胡子鲶 俗称塘虱鱼 塘角鱼 分类 学上隶属鱼纲 鲶形目 胡子鲶科 胡子鲶属 胡子鲶为底栖鱼类 对环境适应 性很强 在各类淡水水域中都能生存 胡子鲶的分布极为广泛 具有繁殖力强 生长速度快 杂食性 抗病力强等诸多优点 在南方民间 胡子鲶一直被视为水中药用 滋补食品 中医学上谓之有补血 调中 益阳功效 可作病患者补品 也可治小儿疳积等 长期以来深受两广及港 澳地区消费者喜爱 是我国传统出口港澳地区的名优水产品 市场紧俏 价格一 直高出其它鱼类 灵水养殖胡子鲶有二十多年的历史 养殖技术成熟 出产的胡子鲶以质优价 廉著称 养殖户利用胡子鲶对养殖条件要求很低的特性 凡是有水的地方 不论 面积大小 就连房前屋后的小坑 甚至于用水缸瓦盆都发展饲养 到目前止 灵 水有苗种繁育场 300 多个 养殖面积 2 6 万亩 产量 1 7 万吨 产值 2 72 万元 分别是全区胡子鲶养殖面积和养殖产量的 30 和 59 产品远销华南各省以及国 外东南亚地区 胡子鲶养殖已成为灵水一大特色产业 在水产行业中有着较高的 知名度和影响力 某胡子鲶养殖面积要达到 10 万亩 产量 3 5 万吨 胡子鲶成为某农业部门 推广养殖的主要对象 也是我国农业部定为优先发展的淡水养殖优势品种 但胡 子鲶养殖与其它品种一样 也存在着一个品种退化的问题 这是由于养殖发展较 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 5 快 各地农户的养殖技术高低不一 长期自繁自育 近亲繁殖 造成胡子鲶在养 殖过程中 生长速度慢 个体小 性早熟现象严重 抵抗力严重下降 疾病增多 防治困难 成活率下降 生产效益下滑 极大地制约了胡子鲶养殖的发展 根据新 渔业法 和农业部第四号令 水产苗种管理办法 以及农业部原良 种体系建设规范要求为指导 某渔业行政主管部门把原良种体系建设作为提高水 产业产业素质重要一环来抓 积极争取各级财政支持 开展我区水产原良种体系 建设 通过规范建设的原良种场 带动全区名优品种的养殖 以规范管理为手段 逐步淘汰不符合水产苗种生产规范要求的苗种生产和经营业主 目前在灵水这个 胡子鲶优势产业区域中 尚未有一个规范化的原种场 因此选择在灵水建设胡子 鲶原种场是合适的 二 项目建设的必要性二 项目建设的必要性 1 项目建设是灵水市全面推进优势水产品养殖区域建设 大力发展灵水市 优势养殖品种产业化的需要 要建设胡子鲶优势水产品养殖区 首先要抓的问题 就是品种种质问题 即抓好 种子工程 建设 其核心就是选育优良品种 保证 其优良的种质资源性状 这样就抓住了关键中的关键 建设灵水市胡子鲶原种场 对胡子鲶种质进行提纯复壮 保证胡子鲶健康苗种的供应 全面实现水产种苗的 良种化必将促进胡子鲶养殖产业化的发展 2 项目建设是灵水市渔业产业结构调整的需要 近年来水产养殖迅猛发展 水产品市场供应充足有余 并出现结构性 区域 性 季节性相对过剩 水产品在数量上极大地满足广大人民群众生活所需的同时 水产养殖业出现且价格下滑 效益下降 甚至亏损的现象 制约了淡水养殖业的 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 6 进一步发展 如何提高养殖效益 增加农民收入 已成为水产部门面临的重点课 题 水产养殖业要发展 必须调整发展战略 胡子鲶在灵水市无论是养殖规模 还是从经济效益来看 都是比较成功的一个品种 也是灵水市养殖鱼类中能够率 先实现产业化和产品打开外销市场潜力的养殖品种 所以要实现减少低值鱼生产 发展名优高质鱼养殖的转变 就要有种苗为基础 胡子鲶原种场的建立为渔业产 业结构调整提供了保障 3 项目建设是灵水市渔业经济发展新形势的需要 加入 WTO 后 经济全球化的发展 促使我国的渔业经济越来越多地融入世界 经贸体系之中 调整水产养殖品种结构 建立灵水市胡子鲶原种场 大力发展无 公害胡子鲶养殖生产 提高水产品质量水平和参与国际竞争能力 提高水产养殖 效益 保障水产业可持续发展具有重要意义 是应对入世发挥本地区水产品在国 际市场竞争优势的需要 也是我国加入 WTO 后新形势发展的需要 更是落实中央 农村工作会议 全面建设小康社会 精神的重要举措 渔业是农业的重要组成部分 在某的大农业结构中渔业产值比例占 25 发 展内陆渔业是解决粮食问题的重要途径之一 也可为解决就业劳动力提供机会 对提高农民经济收入必将发挥越来越重要的作用 内陆渔业的发展能有效增加市 场水产品的供应 对于大宗产品价格的稳定 平抑物价 丰富 菜篮子 将起重 要作用 同时 国家对海洋捕捞的控制给淡水渔业的发展创造了机遇 本世纪初 我国渔业科技发展的重点领域和具体目标是引进开发名优养殖对象 建立原种繁 育体系 研究高效集约式养殖和健康养殖技术 培养无特异病原的水产养殖对象 调整养殖品种结构 保护和开发渔业资源 因此 建立胡子鲶原种场符合国家及 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 7 区政府的渔业产业结构调整政策 符合建设大西南 服务大西南政策 4 项目建设是农民增收的有力保障 当前农村经济中存在的主要困难和问题表现在农产品卖难 价格持续下跌 乡镇企业效益下降 农民增收缓慢 农民增收问题事关农业和整个国民经济的全 局 粮食价格已不可能大幅度提高 种植业一般意义的增产也不能够使农民增收 乡镇企业和农村劳务输出由于经济大环境的变化受到不少制约 相对而言 水产 业则比较有利于防范自然风险和市场风险给农民带来的损失 成为农民收入的一 个稳定器 项目的建设 为大力发展胡子鲶养殖提供了健康苗种来源 促进胡子 鲶产业化的发展 提高水产品质量水平和参与国际竞争能力 提高水产养殖效益 给农民开辟增收之路 5 项目建设是促进优势水产品养殖发展的需要 某胡子鲶养殖除了灵水形成规模养殖外 其周边市县也有相当的养殖规模 由于灵水的种苗生产较为集中 质量好价格低 在国内颇有名气 各地的养殖户 都愿意到此选购 胡子鲶良种场的建设 为广泛开展无公害标准化胡子鲶养殖示 范提供充足的苗种来源 促使无公害标准化胡子鲶养殖技术迅速普及 为扩大胡 子鲶这一优势产业的发展 使农民通过养殖走向致富 提供良好种质基础 三 项目建设的可行性三 项目建设的可行性 1 项目区地理位置好 气候适宜 利于养殖 灵水市位于某东南部 紧靠广东 海南 前临香港 澳门 背靠大西南 是 全国沿海经济开放区 是中国大西南出海的重要便捷通道 这里的气候属典型的 亚热带季风气候 气候温和 年平均气温 21 度 雨量和光热充沛 鱼的养殖生 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 8 长期长 2 农业经济发达 实现产业化群众基础好 灵水是全国农村改革试验区 全国粮食生产基地 是某主要的粮食产区 两 次获得国务院表彰 1996 年粮食总产量达到 255 68 万吨创历史最高水平 在抓 好粮食生产的同时 启动农业产业化战略 实施九大开发工程 经济林工程 淡 水产品工程 生猪工程 家禽工程 珍稀动植物种养工程 草食动物养殖工程 成为某最大的农副产品生产基地 加工基地和出口创汇基地 2004 年 国民生产 总值达 154 25 亿元 农民人均纯收入 2240 元 这里的人们经济意识强 发展胡 子鲶产业化群众易接受实施 3 交通方便 电力充足 为项目实施提供运输便利和用电保证 京广线铁路贯穿境内灵水的四个县 以灵水市城区为中心枢纽 高等级公路 四通八达的区域性交通网络框架已经形成 县乡级公路建设走在全国前列 灵水 机场前期工作正紧锣密鼓地进行 电力充足 已形成覆盖全市的完整的 35 千伏 至 220 千伏全市主电网 电能力达 30 亿千瓦时 另有地方小火电 小水电发电 量 3 亿千瓦时 4 项目区渔业养殖发达 胡子鲶养殖基础好 灵水市是某淡水渔业重要地区 近年来 随着产业结构调整的实施 该市的 名优新水产品种养殖发展很快 尤以胡子鲶的养殖发展最快 已成为灵水渔业的 一个特色产业 2000 年养殖面积 产量 产值分别达 18735 亩 主养 11517 亩 9107 吨 13661 万元 2001 年养殖面积 20830 亩 主养 12002 亩 9574 吨 14361 万元 2002 年养殖面积达 22707 亩 其中主养 13000 亩 产品盛销某 广 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 9 东各地和港澳等传统市场 并销往云南 贵州等省 群众在多年的养殖实践中 总结和摸索出许多行之有效的养殖技术和养殖方法 如亲鱼催产繁殖技术 梯级 流水孵化技术 繁殖设施的设计等等 使其能在房前庭院 屋内厅室等面积狭小 的地方都能顺利地进行繁殖生产 小水体高密度养殖产量可达 30 群众的 养殖技术已经成熟 5 政策环境支持 灵水市今后的养殖发展方向是实行 以生态农业为基础 信息农业为手段 品牌农业为重点 增加效益为目的 的三大农业发展战略 政府的目标是紧抓胡 子鲶产业化生产发展 打造渔业产品品牌和质量 支持种子工程建设 为大力发 展胡子鲶养殖提供原种优质苗种来源保障 某渔业规划也将灵水的胡子鲶产业列 入某特色产业发展区域 从政策上和资金上给予重点扶持 因此从政策和社会基础大环境到技术的小环境方面来看 在灵水实施本项目 是可行的 其条件也是成熟的 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第三章市场供求分析及预测 胡子鲶味道鲜美 营养丰富 具有药用及滋补价值 中医谓之补血 调中 益阳 可作产妇补品 可治小儿疳积等 是我国南方有名的传统滋补食品 是我 国传统出口港澳地区的名优水产品 市场紧俏 胡子鲶养殖在灵水市具有广泛的 群众基础 市场价格较高 经济效益好 长期以来产品远销广东 港澳 深受两 广及港澳地区消费者喜爱 近两年也销往云南 贵州等省 并受到欢迎 市场前 景极其广阔 1 国内市场供需分析 在灵水水产养殖中 胡子鲶的养殖发展最快 已成为当地渔业的一个特色产 业 灵水市 2004 年养殖水面 23 万亩 其中池塘 10 万亩 水产品产量 11 6 万吨 产值 7 5 亿元 其中胡子鲶养殖面积 2 6 万亩 占 26 产量 1 7 万吨 占 15 产值 2 72 亿元 占 36 现胡子鲶销售者自捕价格为 15 6 元 公斤 市场 价格则达 18 元 公斤 3cm 规格胡子鲶鱼苗一般 200 元 万尾 如质量较好可达 400 500 元 万尾 8cm 大规格胡子鲶鱼种价格一般为 1200 1500 元 万尾 良 好的养殖收益 说明需求量旺盛 群众爱养 产品好销 养殖增长快 苗种常常 供不应求 每年苗种需求量为 5 亿尾 而现有的社会生产能力仅达 3 亿尾 苗种 供应形成很大的缺口 近年来某农业厅大力推广 猪 沼 果 诱虫灯 鱼 胡子鲶 的生态农 业模式 效果十分显著 给胡子鲶养殖发展更增添了强大的发展后劲 鱼苗需求 量逐年提高 因此从苗种供给市场方面来看 现有的大小规模不等的 300 多家育 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 11 苗场亲本需要淘汰更新 10 万亩的养殖面积需要优质种苗供应 按本项目设计规 模 年产亲本 25 万尾 鱼苗 9000 万尾 鱼种 80 万尾 可以解决项目区 20 苗种 来源和 60 原种亲本来源 还有 40 需要推广应用提纯复壮后的亲本给其它苗种 繁育场 通过社会力量来一起建立胡子鲶的良种体系 因此本项目有很大的市场 潜力 从国内水产品需求来看 近年来我国居民的食物与营养明显提高 但存在问 题其中之一是优质蛋白供应不足 根据国家食物与营养咨询委员会提供的资料 目前我国人均每日蛋白质摄入量仅为 70 5g 尚未达到 80 年代后期世界平均水平 与发达国家相比 约低 30 50 随着经济增长和人们生活水平提高 食物多样 化 优质化需求明显增加 居民对蛋白质的摄入量将逐步提高 而水产品是易于 人类消化吸收的重要的优质蛋白质来源 因此 对水产品消费需求将会快速增长 而目前 我国虽然是世界第一水产品生产大国 但人均消费量较低 据预计 2000 年全国人均水产品占有量为 33 公斤 而人均水产品年消费量只有 11 7 公斤 仅占生产量的 1 3 左右 低于 15 4 公斤 不包括藻类 的世界平均水平 据预计 到 2010 年 水产品消费量将达到人均年 16 公斤 这一目标的实现意味 着我国水产品在 10 年间至少要增加 430 万吨的产量 因此水产品国内市场需求 潜力巨大 2 产品营销策略 本项目的主要产品是提纯复壮的原种亲本和苗种产品 将两广等华南地区市 场为主 主要营销策略有 1 以市场为导向 配合推行无公害生产技术的实施 提高良种的覆盖率 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 12 保持产品竞争优势 2 注重宣传 提高产品的知名度 宣传采用优质苗种养殖的好处 创名 牌水产品 注重提高水产品附加值 拓宽消费渠道 3 推行网络购销策略 加强信息网络建设 借助互联网的优势 及时掌 握和了解国内各地市场行情 了解不同区域的需求趋势 可以通过建网站 做网 页 发布供给信息等方式进行宣传推广 4 实施优质的客户服务 成立优秀的销售服务队伍 优质的服务是品质 的基石 品质是品牌的本质 一种产品市场投放 市场发展的成功 首先在于产 品的内在品质 其次在于良好的售后服务 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第四章项目承担单位的基本情况 一 建设单位概况一 建设单位概况 灵水市水产技术推广站为灵水市水产畜牧局下属的事业单位 成立于 1985 年 是全额拨款农业技术推广机构 主要从事淡水养殖技术的推广应用和科技项 目的组织实施 1998 年以来 本站致力抓好胡子鲶的推广养殖 及其病害防治 先后进行了 胡子鲶高产养殖试验 胡子鲶池塘养殖 80 20 试验 胡子鲶网箱养 殖试验 胡子鲶疾病防治和测报 等工作 通过本站的推广 使本市胡子鲶 的养殖取得很大发展 养殖面积由 0 2 万亩发展到 2004 年的 2 6 万亩 产量由 500 多吨提高到 1 7 万吨 促进了本市水产养殖品种的结构调整 为农民增收做 出了较大贡献 第五章项目地点选择分析 一 项目建设地址一 项目建设地址 经多方比选 项目选址位于灵水市那坡区那坡镇水岭村 二 项目基础 资源 环境条件二 项目基础 资源 环境条件 1 地理 地质状况 选址区位于鲤鱼湾水库 横岭水库和雅桥江附近 土 质为沙壤土 保水性能良好 抗洪 防洪 抗旱能力强 2 自然条件 灵水市气候条件属亚热带季风气候 具有春寒细雨 夏令湿 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 14 热多雨 秋时干燥 冬日低温无雨的特点 常年气温温和 年平均气温 21 9 日照充足 年平均日照 1813 小时 无霜期达 344 天以上 具有明显的气候优势 3 水文条件 项目区地表水水源丰富 水源有鲤鱼湾水库 横岭水库和雅 桥江水源 那坡镇 5 万多亩土地用水水渠 三面光 从项目场址旁经过 鲤鱼湾 水库 横岭水库水质良好 符合渔业用水标准 4 项目区环境条件 项目区无工业企业及工业污染 5 电力条件 输电线路从项目选址区经过 可直接装表使用 用电方便且 有保证 6 交通条件 项目地址距灵水市城区 12 公里 水泥路通达 交通便利 7 通讯条件 项目区程控电话 移动电话均属灵水市服务区 通讯便捷 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第六章生产工艺技术方案分析 一 产品方案一 产品方案 序号产 品规 格单位产量年产量年销售量 1 胡子鲶鱼 苗 体长 2 0 3 0cm 0 4 万尾 尾 9200 万尾9000 万尾 2 胡子鲶鱼 种 体长 7 0 8 0cm 5 5 万尾 亩110 万尾80 万尾 3 胡子鲶亲 鱼 体重 150 200g 0 5 万尾 亩25 万尾25 万尾 二 工艺流程二 工艺流程 野生原种 纯系群体 后备亲 鱼选择 亲鱼 培育 繁育 配组 人工 育苗 鱼种 培育 后备 亲鱼 对外 出售 对外 出售 对外 出售 第三三次筛选第二二次筛选第一一次筛选 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 16 三 技术方案及实施进度三 技术方案及实施进度 1 原种亲本培育 投产第一年 5 月至 12 月共 8 个月 在胡子鲶原产地的江河 湖泊 水库收集野生原种 5 万尾 每亩放养 5000 尾 投喂塘角鱼配合饲料 日投饵量为鱼体重的 2 5 培育至 12 月规格达 150 克 尾 培育成活率为 85 选育工作结合亲本培育阶段进行 主要以纯种胡 子鲶的生物遗传学特征为依据 此阶段进行 2 次选育 最终选留原种胡子鲶 39000 尾 13000 尾 3 1 亲鱼选育标准 符合形态学分类标准 性状明显 发育良好 健康肥满 无 伤 无病 触须完整 体色鲜艳 有光泽 后备亲鱼配备专人管理 专池培育 选育期间严格进行人工和自然隔离 防止混杂 2 原种后备亲本越冬 第二年 1 月至 4 月共 4 个月 亲鱼越冬培育日投饵量为鱼体重的 1 2 培育至 3 月 规格可达 200 克 尾 越冬培育成活率 95 3 原种鱼苗繁育 第二年 4 月至 10 月共 7 个月 越冬后繁苗前进行第 3 次选育 选留率为 95 选留亲鱼数 35200 尾 11700 尾 繁殖期适当投喂动物性饵料 日投饵量为鱼体重的 1 2 采用药物 催产 人工授精 脱粘孵化的繁殖方法 将授精卵置于孵化池中孵化 每 可孵 化苗 15 万尾 孵化率 80 整个繁殖期 每尾 亲本可产卵 5000 粒 孵化苗 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 17 4000 尾 可生产鱼苗 1 41 亿尾 4 鱼苗培育 第二年 5 月至 10 月共 6 个月 将孵出的鱼苗移入鱼苗培育池培育 投喂塘角鱼鱼苗料 日投饵量为鱼体重 的 5 10 培育 20 25 天至 2 3 即可出售 每 可培育鱼苗 5000 尾 培育 成活率 65 5 鱼种培育 第二年 5 月至 12 月共 8 个月 将 2 3 鱼苗转入鱼种培育塘培育 投喂塘角鱼鱼种饲料 日投饵量为鱼体 重的 4 6 培育 20 25 天至 7 8 即可出售 培育成活率 75 每亩可培育 大规格鱼种 5 5 万尾 7 后备亲鱼培育 第二年 6 月至 12 月共 7 个月 将 7 8 大规格鱼种转入后备亲鱼塘鱼培育 每亩放养 6000 尾 投喂塘角 鱼成鱼饲料 日投饵量为鱼体重的 3 5 养殖 6 7 个月至 12 月 体重达 150 克 尾 培育成活率 85 每亩可培育后备亲鱼 5000 尾 750 公斤 选育工作应 结合亲本培育阶段进行 主要以胡子鲶的生物遗传学特征为依据 每年选留 1 2 万尾后备亲鱼作更换亲鱼用 其对外余出售 四 执行的技术标准和规范四 执行的技术标准和规范 1 农业部 水产原良种场生产管理规范 2 NY5051 2001 无公害食品 淡水养殖用水水质 3 GB11607 1989 渔业水质标准 4 SC1011 1984 鱼用绒毛膜促性腺激素 5 SC1012 1984 鱼用促黄体素释放激素类似物 LRH A 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 18 6 GB13078 饲料卫生标准 7 GB T18407 4 农产品安全质量 无公害水产品产地环境要求 8 NY5071 无公害食品 渔用药物使用准则 9 NY5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量 10 SC T1008 1994 池塘常规培育鱼苗鱼种技术规范 11 SC T10161 中国池塘养鱼技术规范 12 DB45 T37 2002 某胡子鲶池塘养殖技术规范 13 DB45 T49 2003 某胡子鲶人工繁殖技术规范 14 GB T18654 1 2002 养殖鱼类种质检验标准 五 种质鉴定与评价五 种质鉴定与评价 在生长的不同阶段随机抽样鉴定 从以下四方面综合了解原种胡子鲶的性状 表现及遗传变异 形态学 对照分类标准 测量鱼体各可数性状 如体长 体 重 体宽等传统特征值以及头长 眼间距 尾柄等框架分析数据 运用判断函数 在计算机上进行种群判别 养殖性能评估 主要是生长速度 性成熟时间 性 成熟个体的体长 体重 繁殖力 抗病力等经济性状的表现 进行不同养殖群体 如原种 良种 自繁群体的比较分析 生化指标 采用同工酶 蛋白质电泳法 了解胡子鲶种群的遗传多样性 遗传学 采用线粒体 DNA mtDNA 或核 DNA nDNA 分析法了解胡子鲶种群的遗传多样性 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第七章项目建设目标 一 建设任务一 建设任务 建设技术先进 工艺可靠 设施完善 管理规范的国家级胡子鲶原种场 其 首要任务是 面向全区及周边地区 提供种质优良 性能突出 抗病力强的纯种 优质胡子鲶鱼苗及后备亲鱼 提高纯种优质胡子鲶的覆盖率和养殖生产的经济效 益 二 建设目标二 建设目标 拟建某灵水市胡子鲶计原种场 占地总面积 129 68 亩 计划建设 鱼苗孵 化池 1000 鱼苗培育池 2000 苗种培育塘 20 亩 后备亲鱼培育塘 50 亩 亲鱼培育塘 10 亩 实验室 档案室 资料室 办公室 职工宿舍 食堂 配电 房 机房 仓库等生产 办公 生活等用房 340 以及购置养殖机械和实验仪 器等一批 三 达产能力三 达产能力 项目建成达产后 年产纯种优质胡子鲶鱼苗 2 0 3 0cm 9000 万尾 纯种 优质大规格胡子鲶鱼种 7 0 8 0cm 80 万尾 纯种优质胡子鲶后备亲鱼 150 200g 25 万尾 可解决目前灵水市 20 的鱼苗需求和 60 的原种亲本需求 在生产过程中 通过收集胡子鲶原种 建立初始繁群 并进行扩种和选育 建立 遗传性状稳定 体质健壮 抗病性及生长和适应性表现突出的原种群体 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第八章项目建设内容 一 建设内容和规模一 建设内容和规模 拟建某灵水市胡子鲶原种场 占地总面积 129 68 亩 设计建设内容包括 鱼苗孵化池 1000 鱼苗培育池 2000 苗种培育塘 20 亩 亲鱼培育塘 10 亩 后备亲鱼培育塘 50 亩 实验室 档案室 资料室 办公室 职工宿舍 食堂 配电房 机房 仓库等生产 办公 生活等用房 340 以及养殖机械 实验仪 器等设备一批 建筑工程内容和仪器设备清单详见附表 1A 和附表 1B 项目总投入资金为 262 万元 其中建设投资为 202 万元 流动资金为 60 万 元 详见附表 3 二 建筑工程与设备购置二 建筑工程与设备购置 1 池塘建设 1 亲鱼培育池塘 共 5 口 面积共计 10 亩 土堤 水深 1 2m 1 5m 与 其它池塘分区 有方便且相对独立的排灌系统 2 苗种培育池塘 共 20 口 面积共计 20 亩 土堤 水深 0 8m 1 0m 与其它池塘分区 有方便且相对独立的排灌系统 3 后备亲鱼池塘 共 25 口 面积共计 50 亩 土堤 水深 1 2m 1 5m 与其它池塘分区 有方便且相对独立的排灌系统 2 水泥池建设 1 鱼苗孵化池 1000 5 口 200 口 砖砌 水深 0 15m 0 2m 有 方便且相对独立的排灌系统 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 21 2 鱼苗培育池 2000 10 口 200 口 砖砌 水深 0 3m 0 5m 有 方便且相对独立的排灌系统 3 房屋建设 1 办公室 档案室 资料室 实验室等管理用房共 120 砖混结构 2 宿舍 食堂等生活用房共 140 砖混结构 3 仓库 机房 配电房等生产用房共 80 砖混结构 4 进排水渠 1200 m 砖砌结构 5 场内道路 900 砼结构 6 围墙 1300 m 砖砌结构 7 场内电路 2000 m 8 增氧机 离心泵等养殖机械设备和实验室仪器设备一批 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第九章投资估算和资金筹措 一 投资估算一 投资估算 1 投资估算内容 本项目为新建项目 利用原来的甲鱼养殖场用地重新规划建设成为胡子鲶原 种场 根据设计方案 本项目需建设池塘 80 亩 水泥池 3000 生产 生活及 管理用房 340 进排水渠道 1200 m 场内道路 900 场内电路 2000 m 围墙 1300 m 以及购置一批生产设备 实验仪器等 投资估算内容包括 新建胡子鲶 原种场的建筑工程费 设备及工器具购置费 工程建设其它费用和预备费等 2 建设投资估算 本项目建设投资估算总额为 201 22 万元 其中 建筑工程费为 159 30 万元 按同类项目的经济指标和灵水市近期人工 材 料价格估算 设备及工器具购置费为 15 34 万元 按现行市场价格估算 本项目购置的设 备都是一些简单的生产设备和实验仪器 不计安装工程费用 工程建设其它费用为 17 万元 分别为可行性研究报告编制费 0 52 万元 设 计费 5 24 万元 监理费 3 49 万元 招标费 1 75 万元 建设单位管理费 3 49 万 元 分别为工程费的 0 3 3 2 1 和 2 亲本引进费 2 5 万元 基本预备费为 9 58 万元 为工程费用及工程建设其它费用之和的 5 本项 目建设期 1 年 不计涨价预备费 本项目建设不借款 建设期借款利息为 0 万元 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 23 项目建设投资估算详见附表 1 附表 1A 和附表 1B 2 流动资金估算 项目流动资金估算详见附表 2 项目达到设计生产能力后 流动资金用量为 60 万元 其中铺底流动资金 18 万元 3 项目总投入资金 经估算 项目总投入资金为 261 22 万元 其中 建设投资 201 22 万元 流 动资金 60 万元 其中铺底流动资金 18 万元 详见附表 和附表 二 二 资金筹措与使用计划资金筹措与使用计划 1 资金筹措 1 申请中央财政拨款 180 万元 2 地方财政匹配 18 万元 3 建设单位自筹 64 万元 2 资金使用计划 资金使用计划详见投资计划与资金筹措表 附表 3 及资金来源与运用表 附表 9 项目建设期 1 年 亲本培育期 1 年 项目总投资 262 万元 其中建 设投资 202 万元 流动资金 60 万元 流动资金分 2 年投入 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第十章建设期限和实施进度安排 一 项目建设期限和进度一 项目建设期限和进度 项目建设期 1 年 进度安排如下表 任务名称工作天数计划开始时间计划结束时间 1 前期工作 项目可行性研究及评估 图纸设计及审批与办证 资金筹措 25 31 30 2005 04 05 2005 05 01 2005 06 01 2005 04 30 2005 05 31 2005 06 30 2 施工 场地平整 池塘施工 配套设施施工 设备采购与安装 电力系统安装调试 生活设施建设 15 60 30 30 30 30 2005 07 01 2005 07 16 2005 09 15 2005 10 15 2005 11 16 2005 12 17 2005 07 15 2005 09 14 2005 10 14 2005 11 15 2005 12 16 2005 01 17 3 试运转及验收 222006 01 182006 02 10 项目实施进度横道图如下 月 份 2005 04 062005 07 082005 09 10 2005 11 2006 0 2 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 25 项目前期工作 项目土建工程 配套设施建设 仪器设备购置 验收及试运行 二 生产计划二 生产计划 项目计算期 10 年 第 1 为建设期 第 2 年收集及培育原种胡子鲶 5 万尾 第 3 年生产负荷为 50 第 4 年生产负荷为 100 达产期年生产销售原种优质胡 子鲶鱼苗 2 0 3 0 9000 万尾 大规格胡子鲶鱼种 7 0 8 0cm 80 万尾 胡子鲶后备亲鱼 150 200g 25 万尾 总产值 355 万元 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第十一章土地 规划和环保 一 土地一 土地 项目场址原为甲鱼养殖场 土地为灵水市那坡区那坡镇水岭杨屋第二农经社 集体所有 本项目用地已通过国土资源部门审批 以租借形式使用 二 规划二 规划 项目土建工程和田间工程建设符合建设规划部门要求 已通过审批 三 环保三 环保 1 环境保护依据 1 建设项目环境保护管理条例 1998 年 11 月 29 日中华人民共和国 国务院令第 253 号 2 建设项目环境保护设计规定 1997 年 3 月 20 日国环字 1987 002 号国家计委国务院环境保护委员会 3 某壮族自治区环境保护条例 1999 年 3 月 26 日某壮族自治区人大 常委公告 4 农产品安全质量 无公害水产品生产基地环境 GB T18407 2001 5 无公害食品 淡水养殖用水水质 NY5051 2001 2 环境现状分析 项目区所在地无工业企业 无工业污染 项目区内的鲤鱼湾水库水 横岭水 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 27 库水和雅桥江水由渠道流经项目地址 淡水水源符合国家渔业水质标准 GB11670 89 3 污染源及污染因素分析 项目建设及生产经营过程中 产生的污染源及污染因素主要有 1 废水 主要是养殖过程产生的贫氧水 生活污水和实验室废水 2 废弃物 主要是养殖过程产生的残饵 鱼粪 污泥 死鱼 以及实验 室废弃物等 3 噪声 主要是建设期施工机械和生产期水泵 充气机 增氧机等养殖 机械发出的噪声 4 粉尘 主要是建设期建筑施工时产生的扬尘 4 环境保护措施 本项目执行国家及某区的环境保护有关标准 1 养殖所产生的废水经沉淀 生物净化后排放 生活污水经化粪池处理 后由排污管道排放 2 养殖所生产废弃物经淋洗晒干后作农家肥和场内绿化用肥 3 实验室检测废水和废弃物按照国家相关标准进行无害化处理 4 养殖机械选用低噪声设备 施工机械配备消声 隔声 减振装置 以 降低噪声 另外尽量选用白天施工 减少对周围农户的干扰 5 建设施工场地定期洒水以减少扬尘 清洗工程运输车辆 防止把工地 泥土带入乡镇和城市 6 在池塘堤和道路两旁种植花草绿化 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第十二章项目组织管理与运行 一 项目建设的组织管理一 项目建设的组织管理 为确保项目建设质量 节约投资 控制进度 承担单位将制定项目建设实施 方案 组织项目的设计与建设 工程建设拟采用招标方式 选择施工经验丰富 技术水平好及装备优良的施工单位承建 物资采购拟采用询价采购或直采购方式 进行 二 项目建成后的运行机制二 项目建成后的运行机制 项目承担单位为灵水市水产技术推广站 项目建成后将成立由承担单位主要 负责人及有关专家 技术人员组成董事会 负责项目的重大决策 项目单位 灵水市胡子鲶原种场 将按照国家级原种场的相关规定组建和运作 其经营管理 实行董事会领导下的场长负责制 场长主持日常工作 财务独立核算 在项目投 产后 原种场按市场机制运行 坚持以市场为导向 以技术为依托 实行产研一 体化经营 注重技术开发和技术创新 在保证质量的前提下 不断提高产品的科 技含量 原种场具体机构设置和职能如下 董事会 场长 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 29 开发部 实验室 档案资料室 财务部 苗种繁育场 各部门职能任务是 实验室 主要从事质量检测与技术研究 档案资料室 主要从事档案管理和资料收集 开发部 从事技术推广和市场营销 苗种繁育场 从事苗种生产 亲本培育 三 劳动定员 劳动管理与人员培训三 劳动定员 劳动管理与人员培训 根据项目生产规模确定达产期劳动定员为 18 人 原种场设正 副场长各 1 名 总工程师 1 名 下属苗种繁育场工程师 2 名 技工 6 名 实验室科研人员 1 人 开发部 2 人 财务人员由本站财务人员兼任 后勤人员 2 人 其中机修工 1 名 司机 1 名 保安 2 名 原种场遵照国家 劳动法 有关规定制定劳动管理制 度 所有员工均须与原种场签订劳动合同 明确业主与员工双方的权利 义务和 责任 员工经培训 考核后上岗 技工持证上岗 在确定员工工资等级的基础上 实行劳动奖励与成果效益挂钩 对做出突出贡献和创造良好效益者予以奖励 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 第十三章效益分析与风险评价 本财务分析执行国家计委和建设部颁发的 建设项目经济评价方法与参数 第二版 及国家有关财税规定 一 基础数据一 基础数据 1 项目计算期 项目计算期 10 年 其中建设期 1 年 生产期 9 年 2 生产计划与生产负荷 项目生产期第 1 年收集及培育胡子鲶原种亲本 50000 尾 第 2 年生产负荷为 50 第 4 年生产负荷为 100 达产期年生产销售原种优质的胡子鲶鱼苗 2 0 3 0 9000 万尾 大规格胡子鲶鱼种 7 0 8 0cm 80 万尾 后备亲 鱼 150 200g 25 万尾 3 基准参数 财务基准收益率选用行业折现率 12 4 销售收入估算 项目建成后有以下三个方面销售收入 1 鱼苗收入 达产期每年销售鱼苗 9000 万尾 每万尾售价 300 元 收入 270 万元 生产期年均鱼苗收入为 225 万元 2 鱼种收入 达产期每年销售鱼种 80 万尾 每万尾售价 1200 元 收入 10 万元 生产期年均鱼种收入为 8 33 万元 3 后备亲鱼收入 达产期每年销售后备亲鱼 25 万尾 每万尾售价 3 万元 新建胡子鲶原种场项目可行性研究报告 31 收入 75 万元 生产期年均后备亲鱼收入为 62 56 万元 销售收入估算详见附表 5 达产期每年为 355 万元 生产期年均为 295 56 万 元 5 成本费用估算 1 外购原材料费 达产期每年饲养亲鱼及鱼种消耗配合饲料 63 吨 每吨 饲料价格为 4500 元 饲养鱼苗消耗配合饲料 20 吨 每吨饲料价格 8000 元 饲 料费达产期每年为 44 万元 生产期年均为 37 11 万元 渔药渔具费达产期每年 为 8 万元 生产期年均为 6 67 万元 外购原材料费估算详见附表 4A 和附表