樱花生态观光园项目可行性研究报告.doc

樱花生态观光园项目可行性研究报告 樱花生态观光园项目樱花生态观光园项目 可行性研究报告可行性研究报告 樱花生态观光园项目可行性研究报告 第一章第一章 项目概论项目概论 1 11 1 项目提要项目提要 1 1 1 项目名称 某观光樱花园项目 1 1 2 项目建设地点 某樱花生态园座落于某山丘地区 占地 500 余亩 以樱 花为主的复合结构的多功能旅游观景生态园占地 480 亩 培育 基地占地 40 亩 1 1 3 项目主体说明及总体目标 樱花起源中国 据日本权威著作 樱大鉴 记载 樱花 原产于喜马拉雅山脉 被人工栽培后 这一物种逐步传入中国 长江流域 中国西南地区以及台湾岛 秦汉时期 宫廷皇族就 已种植樱花 距今已有 2000 多年的栽培历史 汉唐时期 已 普遍栽种在私家花园中 至盛唐时期 从宫苑廊到民舍田间 随处可见绚烂绽放的樱花 烘托出一个盛世华夏的伟岸身影 当时万国来朝 日本深慕中华文化之璀璨以及樱花的种植和鉴 赏 樱花随着建筑 服饰 茶道 剑道等一并被日本朝拜者带 回了东瀛 中国历史历受文墨客所钟爱 唐 白居易有诗云 小园新种红樱树 闲绕花枝便当游 何处哀筝随急管 樱花永 苍垂扬岸 樱花烂漫几多时 柳绿桃红两未知 劝君莫问芳 菲节 故园风雨正凄其 3 某位于中亚热带与北亚热带的过渡地带 属亚热带季风性 湿润气候 有四季分明 水热同季 寒旱同季的气候特征 多 年平均降水量 1215 6 毫米 平均气温 16 9 摄氏度 极端最高 温度 41 4 摄氏度 7 月 极端最低温度零下 9 8 摄氏度 元 月 年平均大于 10 度的活动积温 5200 摄氏度以上 持续天 数达 250 天 无霜期 250 300 天 年平均辐射量 100 7 千卡 每平方厘米 年平均日照时数 1538 1883 小时 日照率 40 某樱花生态园将以樱花生产服务 生态观光旅游为主导 形成独特的某樱花生产旅游休闲区 打造某乃至湖北标志性的 风景区 1 1 4 项目主要建设内容及规模 一 生产基地 1 培育基地 组培基地既是培育基地 由若干个组培实验 室和设施农业组成 该基地是我们樱花组织培养的科研中心也 是生产繁育组培苗的场所 以该基地的规模可年生产樱花组培 苗将近百万余株 供销售和培育 2 科教园区 该园区是组培基地的有机组成部分 由一个组培实验室及 其配套的设施都市农田组成 在此科教园区 游客将可以看到 某樱花从一块组织经过组织培养繁育至组培苗等一系列生产流 程 让每一个游客深深感受科技的奇妙生产力 此基地能胜任 大中专院校的生物类专业的学生提供见习基地 为各类学生创 4 造一个科普植物组织培养的场所 也可为搞都市农业的人员给 予技术支持 二 浪漫樱花园 莞邑探樱 300 余亩樱花 争奇斗艳 花期集中在农历春节前后一 月左右 花品种以红色为有主 配以香水樱品种 花香 花姿 花隧道 花溪 浪漫 诗意 可欣赏 可倾诉 可留影 可瑕想 将中国樱花的这一花品文化发扬光大 在本园中 配备 30 套木结构家庭农业园 起家庭农业经济模式示范作用 樱花的发展史 世界的樱花文化 国内外较知名的赏樱花 景点 樱以大量精美的模型和图片标本等展出了各种各样的樱 花类别花与诗 樱花与画 樱花与娱乐及樱花多元化利用如糕 点品尝等相关的内容 图文并茂 科普教育 让游客对樱花有 了更深层次的了解 在展示标本 图片 书画等时将配合采光 效果 模型和生态橱窗 利用高科技传承樱花文化 为游客带 来一场与众不同的视觉盛宴 增添游客旅程的知识性和娱乐性 科技示范基地 游客将可以看到简易的樱花培育扦插等生 产流程 让每一个游客深深感受科技的奇妙创造力 同时 游 客还可参观到樱花糕点 药材等的制作过程 让游客身临其境 去感受樱花的加工利用 我们会在樱花糕点制作坊专设一处制 作点 让游客亲自动手 DIY 樱花糕点 我们将配备专业技术人 5 员教导制作过程 游客可以根据自己的喜好选择带走 或是留 在本我们的点心坊供其他游客参观 科技示范基地旨在提高游 客旅程的科学性和趣味性 三 禊赏流觞苑 1 禊赏亭和流觞亭 禊赏流觞苑中修建禊赏亭 流觞亭 在亭子的四周栽种某 樱花 达 茂林修竹 之意境 亭中备有樱花制作之糕点及珠 三角茗茶 供游客赏用 注 禊赏亭位于北京宁寿宫花园第 一进院落西侧 建于清乾隆三十七年 1772 年 亭座西面东 坐落于须弥座平台上 面阔 3 间 进深 3 间 前出抱厦 平面 呈 凸 字形 三面出歇山式顶 中间为四角攒尖琉璃宝顶 黄琉璃瓦绿剪边 檐下饰以苏式彩画 明间后设黑漆云龙屏门 挡住了亭后的高墙 有延伸花园西进之感 2 曲水流觞 曲水流觞 是中国古代流传的一种游戏 夏历的三月人们 举行祓禊仪式之后 大家坐在河渠两旁 在上流放置酒杯 酒 杯顺流而下 停在谁的面前 谁就取杯饮酒 这种游戏非常古 老 逸诗有云 羽觞随波泛 我们在苑中修溪渠 溪渠两旁设坐垫 供游客休憩亦或是 交流使用 此地有多种用途 可供亲朋好友聚会之用 可供情 侣约会之用 可供同事同学野餐之用等等 这里是 千里姻缘一线牵 的举办场所 由本我们提供场 6 地 与婚介我们合作 定期举办大型的相亲大会 让年轻的男 女到此饮茗食糕 交流相亲 引水入杯渠 清水石上流 樱花曲水漂 雅士溪石坐 岚 亭飘乐音 赏樱花 尝樱花糕 品佳茗 听雅乐 吟诗作对 或畅谈或辩论或谈判 以茶代酒 以花会友 是现代版的曲水 花宴 四 樱花产品专营区 曲院樱风 1 美食区 某文化源远流长 美食文化也不例外 我们将自主开发或 是与与某知名食品企业合作 开发具有樱花文化特色的食品 如樱花糕 樱花果冻 以樱花为图案的食品 樱花甜馅的丸子 汤圆 樱花甜汤等等 每一时期 我们都将推出不同系列的樱 花食品 推陈出新 不断改进 让游客大饱口福 宾至如归 凉虾凉虾以大米 玉米等为原料 以红糖水为调料 清凉解渴 夏季勾兑冰红糖水后饮用 风味更佳 是深受某居民喜爱的饮 品 由路边小贩经营 多为家庭自制 价格为五角到一元一杯 说到凉虾 先想到的却是齐白石的虾画 微微波澜 淡然自在 很有闲趣凉虾也有此意旨 它虽不能裹腹 却衬心解渴 端在 手上 望着在清水中做碧波荡漾的凉虾 似若白玉翩然翻舞 沁沁凉爽 微微甜蜜 即可赏心悦目又能品茗玩味 真是驻足 小憩的衬心之乐 致祥路有一家 郑信记 是凉虾在某行业的 领头人 在桌前笼一排盛放凉虾的器皿 像很大的酒杯 一溜 7 是色彩缤纷的品种 金黄的玉米 乌亮的黑米 晶莹的白米 还有柠檬 橙汁儿 葡萄味的凉粉 姹紫嫣红 萝卜饺子萝卜饺子是独一无二的本地特产 外地人都不知道萝卜还 能炸制成小吃 萝卜饺子虽好 也得看季节 逢着萝卜上市 那多半不久 街边 市场 小巷的路口就有一准香的萝卜饺子 馋人 叫外地的游客觑见 总是非常希罕 萝卜饺子虽然也叫 饺子 但其制作原料以及制作方法却与北方水饺大相径庭 北 方水饺主要原料为面粉 瘦肉和蔬菜 而萝卜饺子主要原料为 大米 黄豆和萝卜 北方水饺多为下水煮熟 而萝卜饺子则非 下油锅炸不可 否则就不能成形 所以吃起来的时候 水饺要 输萝卜饺子一段香脆 凉拌鱼腥草凉拌鱼腥草 鱼腥草 又名节节根 节儿根 多年生草本 植物 因茎叶有鱼腥味而得名 全草可入中药 某市境内均有 生长 多为野生 还有人工载植 一年四季都有上市 春季最 多 以茎肥嫩者为佳 配姜 蒜泥 酱油 醋 葱段 味精 麻油等即成 此菜脆嫩 清香 爽口 有清热 解毒 消炎之 功效 不仅是某市民的一大嗜好 且成为宾馆宴席上的美味佳 肴 深受欧美食客的喜爱 香辣虾香辣虾是一道汁浓 麻辣味浓 肉质紧韧爽脆的名菜 从 一开始的香辣蟹 到如今衍生出来的香辣虾 香辣田螺 在大 江南北都成为餐桌上的宠儿 香辣虾的精髓在于其肉质和炒制 时加上多种特制香料的调和 让人回味无穷 8 合渣合渣又名懒豆花 是土家族的传统小吃 合渣的制作比较 简单 只是在开头 推 的阶段稍辛苦些 因此人们称制作合渣 为推合渣 其制作程序是 将黄豆洗净用水泡胀后 连豆带水 在石磨上一转一转地磨成浆 架火煮开 然后放入切好的新鲜 萝卜菜叶 再煮开 就制成了一锅乳白带绿的合渣 由此可见 推合渣 比起制作豆腐要简单得多 不用过滤 不用压榨 一 般也不用点卤 难怪土家人又称合渣为 懒豆腐 合渣的营养 搭配也很科学 黄豆中的蛋白质与萝卜菜中的维生素 无机盐 配在一起 达到了合理膳食的效果 五峰名茶五峰名茶 人间珍品处处有 最难忘却五峰茶 五峰是中 国名茶之乡 五峰土家族自治县地属亚热带温湿季风气候 县 内海拔最低处 150 米 最高 2320 米 山间终年云雾环绕 雨 水充沛 土壤肥沃 气候温和 形成了五峰 云雾山中出好茶 的得天独厚的自然条件 此外某的当阳 长阳 远安 秭归 宜都 夷陵区 特别是邓村 等地 也出产茶叶 主要为 春 眉茶 峡州翠绿茶 茉莉春尖茶 宜红工夫茶 鹿苑茶 仙人 掌茶 峡州碧绿 邓村绿茶 丝棉茸茶等 远安西河鱼远安西河鱼出自某远安县的西河中 此河河水清澈 天然 鱼类资源丰富 有很多少见的鱼类珍品 西河鱼味道醇美 最 值得一提的是 西河鱼多肉少刺 甚至被外地人称为 无刺 价格在当地鱼类中也是最昂贵的 高出其他河流中鱼价格 2 到 3 倍 9 百里洲沙梨百里洲沙梨是某市下属百里洲镇特产 大如拳 甘如蜜 脆如菱 1995 年注册 百里洲 沙梨商标 市场公认畅销品牌 星火计划名优产品 2000 年被授予 中国沙梨之乡 等称号 2001 年经农业部食品检验测试中心检测 结果为鲜梨优等品 2 购物屋 购物屋内陈列着多种樱花文化的商品 以满足游客的购物 需要 购物屋内有各种各样的樱花食品 如樱花糕点 樱花果 冻 樱花甜馅的丸子汤圆 樱花食材等等 有各式各样的樱花 标本 樱花相框工艺品 书签等等 还有各种有关樱花和樱花 文化的书籍 购物屋内商品门类齐全 针对不同层次的顾客推出不同的 商品 不同档次的商品有不同的价格 既让高消费者买得到合 意的商品 凸显他们的品味 又让普通的老百姓不会望而却步 高兴而来 尽兴而归 做到主客两相欢 五 樱风石刻 1 园雕 五片迎着岚风飞扬的樱花瓣 为模型 以大理石为 材料 雕刻石樱花置于某樱花生态园的入口处 作为生态园的 标志性建筑 园雕 2 樱风石刻 多个 区别于园雕 散落在院区 或立 或坐 或卧 形态各異的天然石 上面刻着历代文人墨客吟咏称颂樱 花的诗 词 联等 远山如画 近景优美 吟咏诗词 犹如仙 10 境 六 婚庆摄影区 每逢樱花绽放烂漫的季节 清风轻轻吹过 吹落了枝头的 樱花 在空中飘落时 就像美丽的蝴蝶在空中翩翩起舞 引人 遐想 樱花烂漫的季节 你最想做的事情是什么 带上亲属 邀上友人 携酒带肴在樱花树下席地而坐 一边畅饮 一边陶 醉在漫天飞舞的 花吹雪 中 应该是春天最美妙的事吧 若是在樱花灿烂的时候 和亲爱的男朋友 未婚夫穿着白 纱相携漫步于下着樱花雨的樱花园内 约定终身 应该是一生 中最浪漫的事 基于此 我们将与婚庆我们及婚庆酒店等婚庆结构长期合 作 将景区作为一个时尚浪漫的婚庆基地和婚纱摄影基地并应 新人要求布置场地 为天下有情人共同见证 同时 我们将免 费为新人量身打造一款世界上独一无二的具有樱花文化特色的 纪念品 作为爱的纪念品 让新人永远得到樱花女神的祝福 幸福终生 同样地 对于那些曾在某樱花生态园共结连理且欲回到本 园区欢度结婚纪念日的夫妻 本我们将对他们在生态园区的消 费予以优惠 以此让新人们再次回味新婚的甜蜜 更重要的是 曾在某樱花生态园共结连理的新人们婚后生 宝宝 若是在宝宝一周岁时携带宝宝来到本园区庆祝生日 本 我们将给宝宝送上一个别致的生日礼物 与宝宝父母亲结婚 11 时得到的纪念品同一系列的一款具有樱花特色的纪念品 1 1 5 项目总投资与资金筹措 计划投入为 1050 万元人民币 股本结构中 创业合伙人 资金入股 355 万元占 33 81 技术入股 195 万元占 19 05 风险投资 500 万元占 47 6 在风险投资方面 为利于筹资和 分散投资风险 使企业能达到合理的规模 我们打算引入 3 4 家生态科技或者旅游开发有限我们共同入股 1 1 6 项目社会效益和生态效益 实现某地区互惠双赢 有助于进一步密切西南地区合作交 流 也有助于充分发挥 某樱花特有的珍稀树种非常适合园林 造景或行道树的种植 某樱花生态园的建设有助于改善当地的 生态环境 某历史悠久 文化丰厚 曾经是楚文化和巴文化发展的重 要地望 这里人杰地灵 孕育出世界历史文化名人屈原 民族 和亲使者王昭君以及闻名中外的著名学者杨守敬等诸多先贤名 流 历代著名文人 诸如李白 杜甫 白居易 欧阳修 苏轼 陆游等 也多会于此 他们游览西陵山水所留下的胜迹 陶醉 西陵风光所写下的诗文 为某增添了宝贵的文化财富 某还以 三国故地 而著称 古典名著 三国演义 中有 三十六个故事发生在这里 夷陵之战 火烧连营七百里 赵 子龙大战 长坂坡 张飞横予 当阳桥 关公败走 麦城 被擒 回马坡 等等故事和遗迹俯拾皆是 这里还是埋葬关公 12 正身的 五阳 之地 建有气势恢弘的关帝陵 同时也是关公 文化的考察研究之地 被誉为 世界四大文化名人 之一的屈原 被称为 中国 古代四大美人 的王昭君都出生在古某境内 屈原祠 昭君村 读书洞 娘娘井等众多的历史文化遗迹向人们反复讲述着无数 优美动人的传说 1 2 项目可行性报告编制依据 1 关于推进某都市农业发展的意见 2 某 加快都市农业发展若干政策措施实施细则 办法 3 某风景名胜区总体规划 4 风景名胜区规划规范 5 风景名胜区管理暂行条例 国发 1985 76 号 6 中国旅游资源普查规范 试行未定稿 第二章第二章 项目背景项目背景 2 12 1 项目准备过程项目准备过程 项目区所在的某 位于湖北省西南部 地处长江上游与中 游的结合部 鄂西山区向江汉平原的过渡地带 上控巴蜀 下 引荆襄 地跨东经 110 15 112 04 北纬 29 56 31 34 之间 东西最大横距 174 08 公里 南北最大纵距 180 6 公里 版图面积 21084 平方公里 东邻荆州市和荆门市 南抵湖南 省石门县 西接恩施土家族苗族自治州 北靠神农架林区和襄 13 阳市 全市植被良好 森林资源居全省第二位 覆盖率为 48 5 某市森林资源丰富 生物种类呈多样性 全市林业用 地面积 2203 万亩 占国土总面积的 70 森林覆盖率 不含 灌木林 达到 55 3 活立木蓄积量 3986 万立方米 全市有 森林公园 11 个 柴埠溪大峡谷风景区 后河国家森林公园 大老岭自然保护区等 其中国家级 6 个 省级 3 个 市级 2 个 面积 75 万亩 全市建成国家级自然保护区 1 个 后河国 家森林公园 省级自然保护区 1 个 大老岭自然保护区 省 级自然保护小区 34 个 市级自然保护小区 3 个 市级湿地自 然保护区 13 个 保护面积 273 万亩 占全市森林面积的 16 全市现有国有林场 23 个 经营面积 110 万亩 集体林场 79 个 经营面积 21 万亩 生物种类多样 有种子植物 5582 种 物种数量占全国种 子植物的七分之一 其中 1630 种为中国特有 全市已知陆生 脊椎动物 610 种 其中国家 省级保护动物 177 种 东莞都市农业科技研究中心是一家以研究 生产樱花和樱 花观光生态园开发于一体的的企业 以樱花为主的复合结构的 多功能旅游观景生态园占地 280 亩 培育基地占地 20 亩 抓 住此契机 将品种优良的樱花引入某 在某建立培育繁殖基地 和多功能的旅游观光生态园 为某樱花的推广做传播使者 2 22 2 某樱花观光旅游生态园项目建设必要性某樱花观光旅游生态园项目建设必要性 14 2 2 1 某生态旅游合作发展及旅游娱乐项目发展的需要 某历史悠久 文化丰厚 曾经是楚文化和巴文化发展的重 要地望 这里人杰地灵 孕育出世界历史文化名人屈原 民族 和亲使者王昭君以及闻名中外的著名学者杨守敬等诸多先贤名 流 历代著名文人 诸如李白 杜甫 白居易 欧阳修 苏轼 陆游等 也多会于此 他们游览西陵山水所留下的胜迹 陶醉 西陵风光所写下的诗文 为某增添了宝贵的文化财富 某还以 三国故地 而著称 古典名著 三国演义 中有 三十六个故事发生在这里 夷陵之战 火烧连营七百里 赵 子龙大战 长坂坡 张飞横予 当阳桥 关公败走 麦城 被擒 回马坡 等等故事和遗迹俯拾皆是 这里还是埋葬关公 正身的 五阳 之地 建有气势恢弘的关帝陵 同时也是关公 文化的考察研究之地 被誉为 世界四大文化名人 之一的屈原 被称为 中国 古代四大美人 的王昭君都出生在古某境内 屈原祠 昭君村 读书洞 娘娘井等众多的历史文化遗迹向人们反复讲述着无数 优美动人的传说 2 2 2 某樱花旅游观光生态园项目开发项目发展的需要 第一 农业方面 扩大经营范围 提高产品价值 生态旅游业主要就是将旅游业和农业相结合 让生产和消 费紧密联系在一起的交叉型产业 它是现代化旅游业中一个全 新的系列 促进经济发展 说白了 就是开发农业资源 让旅 15 游者们自己品尝 观赏 购买 种植 护理 不仅能吃到新鲜 的蔬菜 还能让农业生产价值提高 让大家充分感受到大自然 的绿色所带来对的美感 并让人逐渐爱上这种远离灯红酒绿的 生活 第二 产业方面 调整产业结构 这里的农业和产业是相互结合在一起的 也就是在原有的 自然环境基础上 将旅游业合并进去 来调整三者之间的不同 布局 明确分工 像种植业的调整就要建立在种 养和加之间 了 是将传统的农业和现代高科技技术紧密结合 来制定一个 合理 可行的方案 就可以快速提升资源的利用率 让产业化 农业化和旅游业同步发展 最终促进经济全面发展 第三 经济方面 推动技术合作和交流 经济基础是建立在农业和产业基础上面的 旅游业就是它 们的媒体 让更多人知道 不但可以为当地人带来大量的服务 还能促进经济合作和交流 还能将技术 人才和资金大量的吸 引过来 不断开拓属于自己的市场 不仅如此 还能提高该地 区的知名度 增加销售量 让客流量更大 附带的还会带动旅 游 餐饮和交通运输行业共同发展 这些相关的产业发展起来 后 就能从根本上改变农民的生活水平 改善农业生产条件 让农业未来的发展之路越来越快 2 2 3 某社会经济发展和公众生活质量提高的需要 21 世纪被称为 城市世纪 城市的发展已成为社会全面 16 发展的关键 目前 城市化对经济增长的拉动作用渐为人们所 认识 城市化也被视为经济高速发展的动力所在 纵观世界社 会经济发展的历程 无不与城市发展的带动作用相关 城市是 旅游生产力高度凝集的区域 城市旅游经济的发展对区域经济 的整体发展具有巨大的关联带动作用 国内外旅游业发展的实 践都证明 城市和旅游业发展是相互促进 协调一致的 如今发达国家的城市化平均水平已高达 70 以上 全世 界平均也达到 47 而我国只有 36 统计表明 城市化率 越过百分之三十就将进入发展的加速期 每年城市化率至少应 该增加 1 58 1 66 个百分点 因此未来我国城市化发展将进 入快车道 以此也必将带动旅游业的快速发展 目前 某正处 于工业化快速发展的关键时期 在未来十年内城市化的水平有 望达到 60 即实现初步城市化目标 达到中等发达国家的水 平 因此以城市为依托的旅游业发展也必将迎来新的机遇期 城市旅游 乡村生态旅游及以城镇居民为目标市场的各种新兴 旅游形式将得到快速发展 第三章第三章 建设条件与项目选址建设条件与项目选址 3 13 1 建设条件 3 1 1 地理位置及区域范围 1 规划大范围区域 某市位于湖北省西南部 地处长江 17 上游与中游的结合部 鄂西山区向江汉平原的过渡地带 上 控巴蜀 下引荆襄 地跨东经 110 15 112 04 北纬 29 56 31 34 之间 东西最大横距 174 08 公里 南北 最大纵距 180 6 公里 版图面积 21084 平方公里 东邻荆州市 和荆门市 南抵湖南省石门县 西接恩施土家族苗族自治州 北靠神农架林区和襄阳市 2 规划期限 规划期限至 2065 年 其中近期至 2019 年 中期至 2025 年 远期至 2065 年 3 规划性质 两岸三地交流合作先行先试的示范区 两 岸三地经济社会协调发展的先行区 3 1 2 市场前景 国内城市建设的高速发展 对绿化 观景等树类有着非常 大的需求 尤其对于抗逆性强和观赏性强的植物需求甚大 3 1 3 人力资源 东莞都市农业科技研究中心的研发团队以中科院华南植物 园 台湾屏东农业科技大学 华南农业大学为基础搭建 该团 队拥有十分丰富的樱花研发经验和雄厚的技术实力 在樱花的 研发领域处于国内先进水平 3 1 4 投资评价 本项目集种苗培育销售和观光生态园旅游于一体 在种苗 方面不仅拥有规模庞大的市场 也拥有较高的行业利润率和增 长率 而观光生态园起着多重作用 不仅自身拥有强大的旅游 18 经济效益 同时为打开市场 提升产品知名度扮演重要角色 3 1 5 项目区所在区收入状况 21 世纪初 某市经济综合实力多年排行湖北省地市区前列 以 2010 年为例 某全市当年实现生产总值 1547 32 亿元 比 上年增长 15 8 连续 7 年实现两位数以上增长速度 分产业 看 第一产业增加值 176 50 亿元 增长 5 2 第二产业增加 值 890 12 亿元 增长 19 1 第三产业增加值 480 70 亿元 增长 13 5 三次产业结构由上年的 11 8 55 4 32 8 变化 为 11 4 57 5 31 1 全市完成全地域财政总收入 301 45 亿 元 增长 27 9 其中地方一般预算收入 70 24 亿元 增长 27 9 在地方一般预算收入中 税收 57 31 亿元 增长 31 3 地方一般预算支出 195 23 亿元 增长 24 8 2010 年 经济 总量在中国中部地区和长江沿线同等城市中分别跃居第 3 位和 第 4 位 综合实力多年位居全省第 2 位 在区域分布上 形成了以某高新区为龙头 12 个县市开发 区和 10 大专业园区协调推进的发展格局 宜都 夷陵 枝江 当阳等 4 个市 区 跻身全省县域经济 第一方队 3 1 6 形象定位 植入深具珠楚文化特色的某樱花 与某当地的历史文化结 合 凸显某樱花生态园与众不同的风貌 3 23 2 项目选址 3 2 1 项目区基础条件好 19 某位于中亚热带与北亚热带的过渡地带 属亚热带季风性 湿润气候 有四季分明 水热同季 寒旱同季的气候特征 多 年平均降水量 1215 6 毫米 平均气温 16 9 摄氏度 极端最高 温度 41 4 摄氏度 7 月 极端最低温度零下 9 8 摄氏度 元月 年平均大于 10 度的活动积温 5200 摄氏度以上 持续天数达 250 天 无霜期 250 300 天 年平均辐射量 100 7 千卡每平 方厘米 年平均日照时数 1538 1883 小时 日照率 40 3 2 2 气候条件 位于中亚热带与北亚热带的过渡地带 属亚热带季风性 湿润气候 土壤主要为水稻土 改良土 完全适合某樱花的 生长 3 2 3 交通设施便利 某市交通 原以内河航运和铁路为主 到 2010 年 某市 形成了 1 条黄金水道 长江 3 条铁路 焦柳 宜万 汉宜 5 条高速 沪渝 荆宜 三峡翻坝 宜巴 保宜 和 1 个区域 性机场 三峡机场 在某交汇 水公铁空立体交通网络 内河航运内河航运 某水运源远流长 河流众多 有着天然的航运条件 自古 江河便为某对外交流的主要通道 三峡大坝建成后 某黄金水 道成为一条连接重庆 湖北的水上高速公路 昔日的川鄂咽喉 成为承东启西 国家东 西部交通的重要枢纽和通道 2003 年 三峡库区蓄水成库后 川江航道进一步向支流延伸 支流 20 航道条件改善 高速客运范围不断扩大 长江高速客轮公司推 出了某至重庆 成都车船联营 一票通程 业务 缩短旅客在途 时间 开办高速客船货运业务 将宜万线调整为每日 3 个航 班 截至 2008 年 5 月底 某共有高速水翼飞船 19 艘 2470 客位 某的港口航道范围涉及一干 长江 二支 清江 香溪河 四库 三峡水库 葛洲坝水库 隔河岩水库和高坝洲水库 某市境内长江干流及主要支流香溪河 黄柏河 清江等共规划 港口岸线 72 段 总长 104 8 公里 其中已利用港口岸线 32 96 公里 规划利用 54 78 公里 规划预留 17 04 公里 到 2008 年 某港共有生产性泊位 354 个 非生产性泊位 18 个 清江和香溪河航道通过大规模的整治 以长江干线为主线 以 清江 香溪河为两翼的某水运网络初步形成 长江上游航道拓 展 加上分道航行 GPS 全球卫星定位系统等现代化的通航 管理方法及设施设备的采用 通航能力大大提高 水上高速公 路初步形成 长江及清江库区内因水位抬升 众多支流河汊部 分航段恢复通航 新增多条优良等级的支流水运航道 清江航 道在隔河岩 高坝洲水利枢纽建成后 通过恢复性疏通和整治 可通航 300 吨级船队 香溪河航道在三峡工程蓄水后 恢复 通航 通过进一步整治 千吨级机驳船可航行至峡口 高阳 2008 年 某境内航道里程为 678 44 公里 其中航道里程达 到 598 1 公里 21 公交网络公交网络 某公交集团拥有 71 条公交线路 覆盖某城区 旅游客运旅游客运 某市的旅游客运公司有某新世纪旅游客运有限公 司 某金海旅运 某希望旅运等多家客运公司都成为了某旅游 客运的主要组成部分 公路网络公路网络 按照 某市交通事业发展 十二五 规划 实施方 案 全市将重点建设高速公路 240 公里 一级公路 280 公里 二级公路 680 公里 县乡等级公路 1700 公里 通村公路 2700 公里 使某区域一小时经济圈 两小时旅游圈快速融入 国家高速公路网络 实现 100 的县级农林渔场通公路 构建 六线三环公路主骨架 即宜张 宜巴 保宜 汉宜 荆宜 沪渝六条高速公路 全长约 670 公里 其中拟建宜张 高速公路 106 公里 在建宜巴 宜保高速 214 公里 已建汉 宜 荆宜 沪渝高速公路 350 公里 三环即为 一环连接两 桥夷陵长江大桥与某长江公路大桥间的中心区域快速通道 二 环是以江南 江北翻坝高速公路为依托 连接两大水枢纽 4 座长江大桥的半小时经济圈 三环即一小时旅游交通圈 700 公里 港口 打造三峡航运中转中心 使某成为长江流域新的增 长极 突出 港口优先 发展战略 围绕 三个目标 即亿吨大 港 沿江强港 黄金水道 黄金岸线 以港兴城 港城同兴 立 足 四个定位 翻坝中转港 工业输出港 三峡旅游港 西部 出海港 重点布局 一轴两翼九区一中心 22 铁路铁路 某是全国重要的区域性铁路枢纽之一 境内拥有焦 柳铁路 宜万铁路 汉宜铁路 鸦宜铁路 形成南北畅连 东 西贯通的铁路枢纽格局 汉宜客运专线 紫云铁路 翻坝铁路 使某成为纵横铁路大动脉上的交通节点 航空航空 作为三峡区域唯一的一类航空口岸 某三峡国际机场按 4E 级标准规划 一期工程按 4D 级标准建设 占地面积 3966 4 亩 现有跑道长 3200M 宽 45M 厚 0 38M 可满足 B747 B757 B767 A320 等同类及其以下机型起降 停机 坪设有 12 个停机位 航站楼建筑面积 14816 平方米 同时建 设一条与跑道平行的滑行道 航站和候机楼面积扩大到 5 4 万 平方米 年旅客吞吐量可达 500 万人次 现已开通至韩国 日本等地区的国际航班 第四章第四章 市场分析与产品方案市场分析与产品方案 4 14 1 市场分析市场分析 东莞都市农业科技研究中心主要产品分为两大大类 樱 花的种苗 以樱花为主题的生态园 因此必须对樱花及其附 加产品的市场需求的现状 潜在需求等进行分析 4 1 1 樱花种苗产品市场状况分析 23 我国樱花大部分是从上世纪七八十年代开始引种栽培 经 过二十几年的发展 近年来 我国樱花产业发展迅速 东部以 浙江宁波鄞州 余姚 奉化等四明山地区为代表 西南地区主 要是四川成都温江 崇州地区 北方主要是山东泰安 昌邑 日照及河北石家庄 保定等地 南至云南 湖北 另江苏沭阳 常州等地有部分分布 我国樱花主要产区情况表 地区主要分布地点规模品种应用状况 浙江宁 波 鄞州区章水镇 余姚市四明 山镇 奉化市 溪口镇 4 3 4 5 万亩 花期早 中 晚 系列约 30 个品 种种 主栽日本 晚樱 关山 生产苗木与 休闲观光 四川成 都 温江 崇州 0 5 0 6 万亩 主栽日本晚樱 生产苗木与 休闲观光 湖北 韶关市新丰县 广州番禹 0 3 0 4 万亩 主栽日本晚樱 生产苗木与 休闲观光 山东 泰安 日照 青岛等 0 1 0 2 万亩 主栽日本晚樱 生产苗木与 休闲观光 云南华宁 0 05 0 1 万亩 约 14 个品种生产苗木 合计 5 25 5 24 8 万亩 山东泰安 昌邑 日照等地区的樱花产业发展较快 经过近 几年的不断创业发展 已经成为集苗木生产销售和观光旅游于 一体的生态基地 泰山华茂樱花基地承办了首届泰山华茂樱花 节 成为赏花踏青 亲近自然的好去处 广州番禺已连续举办 了两届 广州 番禺 樱花文化节 广州樱花节是湖北地区唯 一个以樱花为旅游项目的节日 受当地政府支持的项目 云南 省华宁县万家红科技发展有限公司 经过多年的努力 目前已 收集国内外 14 个樱花品种 建成全国最大的樱花繁育基地 河北省内保定市的樱花产业具有一定规模 河北省最大的樱花 主题公园 栾城樱花公园开园 四川崇州三郎镇广大山区的 樱花林已达 5000 余亩 成立了崇州市三郎樱花专业合作社 并向工商部门申请注册三郎樱花商标 三郎镇 2009 年春季的 首批鲜樱花已通过外贸公司出口日本供食用 三郎镇现已向四 川省花协提交申报材料 申报四川 花木之乡 特别值得一提的是宁波四明樱花产区 整个四明樱花产区 大致如下 鄞州区约 1 2 1 5 万亩 年销售产值约 3000 万元 余姚市 2 万亩 年销售产值约 1 5 亿元 奉化 0 9 万亩 年销售产值约 5000 万元 故整个四明山区樱花生产面积约为 4 3 4 5 万亩左右 占中国樱花生产总面积的 3 5 左右 25 另据笔者了解 一些新兴樱花产区正在渐渐形成 如青岛 近几年来 根据良好的地理环境独辟蹊径发展种植了一批乔木 型樱花 染井吉野品种 表现良好 市场十分畅销 据业内 一位朋友说 目前青岛樱花苗圃发展速度很快 可在未来一段 时间内成为新兴的樱花生产基地 笔者对此还未加以考证 4 1 2 以樱花为主题的生态园的市场分析 目前我国樱花园区特点是栽培的品种单一 我国樱花的栽 培非常普遍 从北京到福建 湖北都有 由于我国的栽培的品 种几乎都来自日本 各地引进的时间也差不多在同一时期 再 加上引种后缺乏适生品种的筛选和系统研究 南北各地种植的 品种都有雷同现象 不管南方 北方 主栽品种都是几个适应 性最强的品种 早樱类的 染井吉野 晚樱类的 关山 其 他品种仅作为点缀 少有应用 上世纪八十年代 从樱花苗木 上发现根癌病 中国海关将樱花列为检疫对象 禁止从国外进 口 从此切断了樱花品种引进渠道 使我国樱花品种引种与更 新就更慢了 虽然我国樱花樱花原产种类很丰富 但自有品种 的挖掘 生产和使用还太少 由于樱花苗培育时间太长 成本 太高 目前国内樱花新品种开发还是处于萌芽状态 一些生产 者希望开发出自有品牌 山东泰安及浙江四明山等产区不乏诸 如 香樱 泰樱花 等自有品牌 南京林业大学有了一些自 主命名的品种 但总的来说 新品种如果没有观赏效果的综合 评估 未必有潜力 且国内园艺种类的命名过于随意 母本繁 26 殖也不多 离国际品种登陆与广泛应用均有差距 与日本品种 名称相比显得很缺乏文化意境 栽培技术有待于提高 樱花栽培不仅在品种方面存有差距 在生产技术方面与日本差距也相当的大 据日本专家谷泽兴 念就技术方面进行交流时 发现中国与日本樱花生产差距相当 大 目前国内还无法按照日本那套生产标准进行生产 这是值 得我们注意的 另樱花产区缺乏相互之间的交流 没有完全做 到资源的整合 各地只卖自己产区的苗 相互之间在苗木质量 和价格没有统一标准 存在一些相互间价格恶性竞争的现象 在价格低谷极易挫伤苗农的生产积极性 对樱花长远发展极为 不利 第五章第五章 项目建设内容及实施安排项目建设内容及实施安排 5 15 1 项目建设内容项目建设内容 一 生产基地 1 培育基地 约 20 亩 2 科教园区 约 10 亩 二 浪漫樱花园 莞邑探樱 1 坡度 20 30 度 约 200 300 亩 樱花品种推广种植园 2 以多年来 在某地区樱花科研观察数据分析如下 27 时 间 内容 第一年第二年第三年第四年长期 树径 mm 1020 2535 4550 65 树高 米 1 5 米 2 53 5 45 6 开花少量全开全开全开 观赏性 价值 不大科考性具有极具有 三年可以开园观赏樱花 三 园区开放家庭农场示范区 1 禊赏亭和流觞亭 2 科普展示厅 3 曲水流觞 4 20 30 家家庭农场示范区 四 樱花产品专营区 曲院樱风 1 美食区 2 购物屋 五 樱风石刻 1 园雕 2 樱风石刻 28 六 婚庆摄影区 5 25 2 项目实施的分年度计划项目实施的分年度计划 规划建设年限为三年 2016 至 2018 年度 2016 年 主要完成樱花苗圃基地建设 2017 年 完成休闲馆 科技馆等场馆的建设 2018 年 完成园区建设 第六章第六章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 6 16 1 项目工程量及工程投资估算项目工程量及工程投资估算 我们资本构成 本我们在创业初期拟定的股本结构和规模 暂定为 注册资本 650 万元 其中创业团队自筹资金 80 万元 技术投资 90 万元 资金入股占占我们注册资本的 12 31 技 术入股占 13 85 吸入货币投资 290 万元 实物投资 试验 基地 2 栋 生产线 1 套 100 万元 土地使用权投资 90 万元 预期我们投资总规模 650 万元 风险投资 480 万元 其中 固 定资产投入 240 万元 主要购买林地 科技生产设备 流动资 金 410 万元 用于购买技术 原材料 及支付相关费用 项目建设任务和投资计划表 一期工程 单位 万元 项目 投资值比例 占总资 本 备注 29 建设投资 47058 75 浪漫樱花园 19021 25 组培基地 407 50 禊赏流觞苑 506 25 内建禊赏亭 流觞亭 科普 展示厅 美食屋 303 75 购物屋 303 75 舞台 50 63 园雕 101 25 婚纱摄影馆 202 50 办公楼 9011 25 基础设施 9011 25 停车场 151 86 供水增容 202 50 供电增容 202 50 环保规划 202 50 厕卫设施 151 86 其他 253 13 不可预见费 用 25 11 25 30 6 26 2 总投资估算总投资估算 6 2 1 投资初期 本项目总投资 1050 万元 其中建设投资 505 万元 流动资 金应用 130 万元 无形资产投资 95 万元 土地租赁费 300 万 元 建设投资包括 1 樱花组培基地建设费 56 81 万元 2 展馆及工作楼建设费 132 8 万元 3 生态园建设费用 195 09 万元 4 组培设备及工器具购置费 65 18 万元 5 管理办公设备 15 86 万元 6 设备安装工程费 18 26 万元 7 基本预备费 25 万元 9 其他费用 16 万元 项 目 投 资 估 算 表 单位 万元 序号费用名称投资额占项目投资 比例 1 建设投资 50548 10 1 1 樱花组培基地建设费 56 815 41 1 2 展馆及工作楼建设费 132 812 65 1 3 生态园建设费用 195 0918 58 1 4 组培设备及工器具购 置费 65 186 21 1 5 管理办公设备 15 861 51 31 6 2 2 中期投资 我们经过前三年的生产经营 有了一定的资金积累 决定 在第四年投入樱花食品及纪念品等附属产品的生产 6 36 3 分年度投资计划分年度投资计划 6 3 1 未来五年的费用估算 总 成 本 费 用 估 算 表 单位 万元 1 6 设备安装工程费 18 261 74 1 7 基本预备费 252 38 1 8 其他费用 161 52 2 流动资金 13012 38 3 无形资产 959 05 4 土地租赁费 30028 57 5 项目投入总资金 1050100 00 32 序号项目 第一 年 第二 年 第三 年 第四 年 第五 年 1 土地租赁费 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 2 直接原材料 120 8 8 179 8 4 215 5 4 258 5 5 306 6 8 3 外购辅助材料 32 85 36 14 39 75 48 49 59 16 4 外购燃料及动力 29 58 32 54 35 79 43 67 53 27 5 工资及福利费 49 85 54 24 60 32 84 45 92 89 6 修理费及景观维 护费 26 98 30 15 36 24 57 40 68 74 7 管理费用 83 33 111 7 6 133 7 8 200 7 3 240 2 4 8 财务费用 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9 销售费用 249 9 8 335 2 7 267 5 7 401 4 6 480 4 8 10 其他费用 50 00 67 05 80 27 120 4 4 144 1 4 11 折旧与摊销费 24 20 24 20 24 20 35 20 35 20 12 总成本费用 697 6 5 901 1 9 923 4 6 1280 39 1510 80 13 经营费用 393 4 7 511 7 2 601 6 9 813 7 3 965 1 3 33 14 可变成本 233 1 6 302 7 5 351 4 0 435 1 6 512 0 0 15 固定成本 464 4 9 598 4 4 572 0 6 845 2 3 998 8 0 注 注 1 管理费用主要包括行政管理人员工资 差旅费 办公 费 印花税等 2 销售费用主要包括销售人员薪酬 广告费 业务费 保险费等 3 其他费用按销售 营业 收入的 3 计 4 经营成本 总成本费用 财务费用 折旧及摊销费 5 固定成本 总成本费用 可变成本 折旧与摊销预算 单位 万元 原值 残值率 折旧年限 年 年折旧 额 展馆及工作楼 132 80 10 00 20 00 5 98 生态园内房屋 建筑 82 91 10 00 20 00 3 73 樱花组培设备 65 18 10 00 10 00 5 87 樱花产品加工 设备 80 84 10 00 10 00 7 28 34 管理办公设备 15 86 10 00 5 00 2 85 无形资产 95 00 0 00 10 00 9 50 销售 营业 税金及附加和增值税估算表 单位 万元 序 号 项目 第一 年 第二 年 第三 年 第四 年 第五 年 1 销售收入 1666 56 2235 1 6 2675 65 3594 92 4287 38 2 销项税额 283 3 2 379 98 454 8 6 611 1 4 728 8 5 3 进项税额 53 11 68 67 58 33 83 92 100 7 9 4 增值税 230 2 0 311 31 396 5 3 527 2 2 628 0 6 5 营业收入 0 00 0 00 0 00 419 7 2 517 3 8 6 营业税金及 附加 23 02 31 13 39 65 76 33 91 86 6 1 营业税 0 00 0 00 0 00 20 99 25 87 6 2 消费税 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6 3 城市维护建 16 11 21 79 27 76 38 37 45 78 35 设税 6 4 教育费附加 6 91 9 34 11 90 16 97 20 22 注 销售收入指销售樱花苗以及半成品和销售樱花食品 纪念 品 营业收入指樱花生态园的门票收入以及生态园内的其他服 务型消费 第七章第七章 项目效益评价项目效益评价 7 17 1 经济效益经济效益 樱花组培苗的单株成本 单株组培苗出瓶移栽前成本为 0 4 42 097 元 株 单株组培苗出瓶移栽及栽后管理成本为 0 325 37 元 株 单株容器苗的基建和设备折旧费用为 0 1 1093 元 株 每株组培苗生产成本为 0 878 397 元 本项目总投资 3805 5 万元 项目总资金 4163 1 万元 本项目静态投资回收期为 5 0 年 含建设期 动态投资回收期 为 5 7 年 含建设期 财务内部收益率 31 3 项目建设期 3 年 生产期 10 年 达产期 2 年 对樱花的多元化开发 包括对其观赏价值 实用价值 药 用价值等方面的开发 可使樱花得到最广泛的利用 实现其经 济效益最大化 虽然一开始的投资建设经费比较高 但是从长 远来看 确是可以得到丰厚的回报 7 27 2 社会效益社会效益 第一 基于建立台海经济圈的良好契机 我们所设立的两 36 岸合作开发实验区 可实现珠三角互惠双赢 有助于进一步密 切两岸合作交流 也有助于充分发挥某特殊对台优势和加快某 的开放开发步伐 第二 项目的运行有助于某樱花经济形成产业化规模 同 时可以促进相关的产业发展 本项目是以实现生态旅游为主导 目标 为珠三角省第三产业的发展注入了新的生命力 更好地 促进珠三角省产业结构化调整的有序进行 第三 项目的实施增加了项目区农民的就业选择 拓宽 了农民收入的渠道 同时也提高了当地农民收入的增长幅度 与非项目区农民相比 除了由种植樱花而得的收入外 项目区 农民还可增加企业分红 土地出租 企业打工工资等渠道的收 入 第四 项目的研发团队以中科院华南植物园为基础搭建 该团队拥有十分丰富的某樱花研发经验和雄厚的技术实力 在 樱花的研发领域处于国内先进水平 项目的实施有助于产学研 的一体化 更好地实现生产技术向生产力的效益转化 同时也 能够更有效地提高高等院校及相关科研机构在研究某樱花方面 的水平 7 37 3 生态效益生态效益 我们开发的樱花是中国特有的珍稀树种 具有开花早 花 期长 花型独特 花色鲜艳 适应性广 抗逆性强等优点 对 绿化美化环境 改善生态系统 防止水土流失 调节小气候等 37 具有很好的效果 同时樱花对氢氧化物 二氧化碳等气体具有 很强的吸附能力 可部分消除城市自身排放的污染气体 具有 净化空气的功能 非常适合园林造景或行道树的种植 某樱花 生态园的建设有助于改善当地的生态环境 维护项目区生态系 统的整体性 提高其可持续发展的能力 第八章第八章 项目组织与管理项目组织与管理 8 18 1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分 8 1 1 组织构架 东莞市都市农业科技研究中心有限责任我们在我们成立初 期 基于我们规模较小 为了便于统一指挥管理 明确权限和 责任 采取直线行组织结构 如图 1 所示 随着企业规模扩 大 内外环境的变化 企业的组织形式也将随之不断的调整变 革 优化企业组织与管理 从原来的直线职能制发展成扁平式 矩阵式 如图 2 所示 以便于上下级的沟通和