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1 ISO9000之路 ISO9000标准理解之四 2 7 5生产和服务提供7 5 1生产和服务提供的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供 适用时 受控条件应包括 a 获得表述产品特性的信息 b 获得作业指导书 c 使用适宜的设备 d 获得和使用监视和测量装置 e 实施监视和测量 f 放行 交付和交付后活动的实施 3 7 5生产和服务提供 7 5 1生产和服务提供的控制按制单要求 生产计划要求组织生产 确保生产和服务全过程受控 控制的内容 人员 机器 物料 方法 环境及时有效监控 如发现问题及时纠正 必要时采取相应纠正和预防措施 4 案例 车间喷漆工在给抽油烟机喷漆时 用小桶收集残漆 再倒入与新漆混合使用 结果因残漆带入尘土使喷枪堵塞 抽油烟机喷漆后表面粗糙不平 油漆工说 此漆很贵 不能浪费 审核员发现作业文件中有明确的处理规定但未发放到生产现场 7 5 1b 必要时 获得作业指导书 6 2培训 5 7 5 2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时 组织应对任何这样的过程实施确认 这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力 组织应对这些过程的安排 适用时包括 a 为过程的评审和批准所规定的准则 b 设备的认可和人员资格的鉴定 c 使用特定的方法和程序 d 记录的要求 见4 2 4 e 再确认 6 7 5 2过程的确认 特殊过程 必须事先确定 人 机 料 法 环 测 5M1E 的有关要求 如 电焊 注塑 餐饮服务过程讨论 服装行业的特殊过程有哪些 为什么 7 7 5生产和服务提供 7 5 2生产和服务提供过程的确认对一些 特殊过程 进行事先确认能力服装企业的 特殊过程 一般有 设计 制版 排唛架 衬的粘合 洗水 染色等例 制版活动 办师能力的确认 人员资格确认办型的程序 特定的程序衬的粘合 采用温度测试纸来校验过朴机的温度 设备的认可 特定的程序 8 7 5 3标识和可追溯性适当时 组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品 组织应针对监视和测量要求识别产品的状态 在有可追溯性要求的场合 组织应控制并记录产品的唯一性标识 见4 2 4 注 在某些行业 技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法 9 7 5 3标识和可追溯性理解 分 产品标识 和 检验状态标识 两大类 1 产品标识 是标识 产品是什么 2 检验状态标识 是标识 产品是否经过检验及检验后合格与否的状态 包括 待检 已检合格 已检不合格 已检待判断 请举例说明 10 7 5生产和服务提供 7 5 3标识和可追溯性1 对原料 半成品 成衣进行必要的产品标识 目的是不会混淆使用 2 对生产全过程的原料 半成品 成衣的检验状态进行必要的标识 目的是明确产品的检验状态 11 案例 查仓库发现有不少退回的滞销成品 已放置了许久又无标识已经难于准确辨认是批产品 7 5 3适当时 组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品 12 案例 在后道车间规定用蓝框放待检成品 绿框放检验合格的成品服装 用红色框装不合格要返工的成品 7 5 3组织应针对监视和测量要求识别产品的状态 13 7 5 4顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产 组织应识别 验证 保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产 若顾客财产发生丢失 损坏或发现不适用的情况时 应报告顾客 并保持记录 见4 2 4 注 顾客财产可包括知识产权 14 7 5 4条文解析防护 及时报告 标识 验证 维护 记录 报告包括知识产权 15 7 5生产和服务提供 7 5 4顾客财产对顾客提供的原材料 辅料 客供样板等属于客户的财产 应加以标识和保护 顾客财产包括知识产权 顾客的财产我们要好好管理 16 案例 在总装车间发现两个箱子 标有 顾客来样 车间主任解释说 这是用户送来的一批零件 制定要安装在为他们制造的设备上 7 5 4组织应识别 验证 保护和维护其使用或构成产品一部分的顾客财产 17 7 5 5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间 组织应针对产品的符合性提供防护 这种防护应包括标识 搬运 包装 贮存和保护 防护也应适用于产品的组成部分 如 食品的保存温湿度环境 易碎产品的外包装和搬运要求 敏感电子产品的防静电要求等 18 7 5生产和服务提供 7 5 5产品防护对产品全过程标识 搬运 包装 贮存和保护等方面采取适当方法使产品不会意外受损 如 对标识的规定 对装箱方法 纸箱的要求 对挂装产品的储存要求 19 案例 原料仓库存放着各种生产用的毛料 卡片上写着共有O P Q三个品种 审核员看到包装袋上写明保存有效期为6个月 审核员抽查P原料 共有5批 其中最早的一批生产日期是2001年9月8日 最近一批是2002年5月13日 审核时间为2002年10月21日 7 5 5防护要求 20 7 6监视和测量装置的控制组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置 为产品符合确定的要求 见7 2 1 提供证据 组织应建立过程 以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施 为确保结果有效 必要时 测量设备应 a 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定 当不存在上述标准时 应记录校准或检定的依据 b 必要时进行调整或再调整 21 c 得到识别 以确定其校准状态 d 防止可能使测量结果失效的调整 e 在搬运 维护和贮存期间防止损坏或失效 此外 当发现设备不符合要求时 组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录 组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施 校准和验证结果的记录应予保持 见4 2 4 当应确认其满足预期用途的能力用于规定要求的监视和测量时 确认应在初次使用前进行 并在必要时予以重新确认 22 7 6条文解析根据国家计量局1999年第6号文件 除强制性 安全 卫生 A类强检设备 检验设备需由专业检定部门校准外 企业均可自检 a 有检定标准与方法b 有检定记录 23 校准与检定的区别校准是技术性操作 可以是组织的自我行为而不受相关法律法规约束 如没有国家测量标准 可由组织采取措施进行自行校准检定是执法活动 由政府计量部门或其授权完成 但必须能溯源到国际或国家标准的测量标准 24 7 6监视和测量装置的控制 服装企业对常用的下列装置进行控制 量尺尤其是关键岗位人员使用的软尺 验收原辅料的台秤或天平 验布机 色卡 验针器 服装检验用样板控制的内容 正确使用 保管 校验等 25 案例 办房师傅所使用的几条软尺因年久变形 长度长短不一 7 6a 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定 26 答疑时间 27 8测量 分析和改进 28 8测量 分析和改进8 1总则组织应策划并实施所需的监视 测量 分析和改进过程 以便 a 证实产品的符合性 b 确保质量管理体系的符合性 c 持续改进质量管理体系的有效性 这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定 29 关联 8 2 1顾客满意8 2 2内部审核8 2 3过程的监视和测量8 2 4产品的监视和测量 8 3不合格品控制8 4数据分析8 5改进 30 8 2监视和测量8 2 1顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量 组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息 并确定获取和利用这种信息的方法 31 8 2 1顾客满意 服装企业可通过收集下列信息来分析客户的满意情况 下单情况 加盟商和零售客户的反馈信息 包括投诉 对加盟商和零售客户的意见调查 平时的业务沟通得到的信息 等等综合分析后 见8 4 进行改进 32 示例 不满意顾客的行为 5 60 35 33 案例 某公司组织调查 业务量最大的广州分公司仅收回5份调查问卷 而业务量最小的西安分公司却收回了120份调查问卷 而顾客满意度分析就是在这基础上分析的 就是根据这样的调查结果作出的 某百货公司以赠品来调查客户满意度 结果全部满意 某酒店以投诉箱来收集意见 发现全年都没有投诉 认为客户应该很满意 只是入住率连连下跌 8 2 1确定获取和利用这种信息的方法 34 8 2 2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核 以确定质量管理体系是否 a 符合策划的安排 见7 1 本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求 b 得到有效实施与保持 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果 组织应对审核方案进行策划 应规定审核的准则 范围 频次和方法 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性 审核员不应审核自己的工作 策划和实施审核以及报告结果和保持记录 见4 2 4 的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施 以消除已发现的不合格及其原因 跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告 见8 5 2 35 审核实施 审核计划 审核策划 纠正措施 审核发现 不合格报告 N 审核程序 验证 结束 Y 36 8 2 3过程的监视和测量组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视 并在适用时进行测量 这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力 当未能达到所策划的结果时 在适当时应采取适当的纠正和纠正措施 以确保产品的符合性 37 8 2 3过程的监视和测量 指对日常的工作各个质量活动本身和效果的检查 如 对培训效果的检查 评价仓库管理的效果 对生产安排的评价 对设备管理方法有效性的评价 38 案例 公司规定对生产过程每一小时进行一次巡查并记录 实际上是两小时才进行一次 有时更长时间 记录也不完整 8 2 3组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视 并在适用时进行测量 39 8 2 4产品的测量和监控组织应对产品的特性进行监视和测量 以验证产品要求已得到满足 这种监视和测量应依据所策划的安排 见7 1 在产品实现过程的适当阶段进行 应保持符合接收准则的证据 记录应指明有权放行产品的人员 见4 2 4 除非得到有关授权人员的批准 适用时得到顾客的批准 否则在策划的安排 见7 1 已圆满完成之前 不能放行产品和交付服务 40 8 2 4产品的监视和测量 指对原辅料 半成品 成品的检验和试验活动 服装企业产品的检验和试验活动一般有固定的控制点和控制项目 如 中查 成品查应明确检验的依据 检验标准及样板 如 应明确试验的方法 如 应保持检验的客观记录 41 服装检验的四要素 抽样方法 如 1000件抽80件 正常检验水平 检查项目 如 外观疵点产品的合格标准 如 单件产品上严重和一般疵点的极限标准批合格与否的判定 如 80件产品中不合格产品的件数不超过3件 整批产品合格 反之整批不合格 42 附 梭织物常见疵点 横档渗色破边 顶破布边步铗痕 针孔疵 拉幅痕拖纬 边纬跳花 浮线缩纬 扭结纬错纬松经错经 43 针织物常见疵点 染痕 色花破洞漏针缺毛圈针孔痕粗结 大肚纱纹路歪斜斑痕 污色渍横路 横档 44 成衣分类 梭织下装 橡筋裤 睡裤牛仔裤长裤 短裤 短裙梭织上装 外衣 西装上衣 短上衣 背心连身裙睡杉 晨衣 睡衣梭织衬衫及女装松身衬衫针织服装针织上衣毛杉 45 成衣疵点分类 车缝配件位置整理其他 46 针织服装疵点 车缝线头 断线 松线迹 接缝稀路 跳针 针数有差异 折脚宽度不平均 尺码偏差配件位置漏缝标签 衣领大小不对称 明筒宽度不均整理 污迹 永久性折皱 染污或油迹 发霉或有强烈气味其他 纽门出现断线 纽门大小不正确 纽门位置错误 纽门修补欠佳 纽门未开洞 纽扣位置未有对准 纽扣位置错误 漏钉纽扣 钉错纽或开错纽门 47 牛仔裤常见疵点 车缝线头 断线 破孔或针孔 套结位置错误 脱针 松线迹 跳针迹 针数有差异 折脚宽度不平均 尺码偏差配件位置腰带绊位置倾斜 袋布外露 后袋位置不对称 因加热过度令皮质标签变形 唛头位置错误 裤腿或裙腰高低不对称整理 污迹 染污或油迹 发霉或有强烈气味其他 纽门修补欠佳 纽门未开洞 拉链损坏 拉链卷曲 钉错纽或开错纽门 48 毛杉常见疵点 车缝漏缝 漏针或走纱 尺码偏差整理污迹 发霉或有强烈气味 49 案例 在原材料检验工段 一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的检验员 不知道如果两个压痕靠的太近测试结果是不准确的 问他为什么还是这样做的 此工人说他是看人家操作而学着样子干的 而不是按作业指导书的要求操作 8 2 4组织应对产品的特性进行监视和测量 以验证产品要求已得到满足 这种监视和测量应依据所策划的安排 在产品实现过程的适当阶段进行 50 8 3不合格控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制 以防止非预期的使用或交付 不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定 组织应通过下列一种或几种途径 处置不合格品 a 采取措施 消除发现的不合格 b 经有关授权人员批准 适用时经顾客批准 让步使用 放行或接收不合格品 c 采取措施 防止其原预期的使用或应用 应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录 包括所批准的让步的记录 见4 2