管理手册定稿.doc

文件编号：TSXF/SC-2015河北天时消防检测服务有限公司管理手册 编制:审核:批准:版本：第C版 受控状态： 分发号： 发布日期：2015.3.20 实施日期：2015.3.20地址： 保定市茗园路50号金霞别墅C101 邮编：071000电话： 传真：河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 1页主题：修改页第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日修改页修订序号对应章、条、款修订内容批准人批准日期河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 2页主题：目录第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日目 录第1页 共2页 章（节）标题批准令公正性声明第1章前言1.1编写管理手册的目的1.2管理手册编写依据1.3机构简介1.4实验室辨认1.5说明第2章管理手册的控制2.1管理手册的编制和批准2.2管理手册的管理2.3管理手册宣贯2.4管理手册修订第3章质量方针、目标、承诺3.1质量方针3.2质量目标3.3质量承诺第4章管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4分包（本公司无分包）4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共 2页主题：目录第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日目 录第2页 共2页章（节）标题第5章技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告附录1主要管理人员任命书附录2程序文件目录附录3组织机构图附录4标准、规范、规程目录附录5检测室检测工作流程附录6管理体系要素职能分配表附录7实验室人员一览表附录8仪器设备一览表附录9检测项目及能力一览表河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 2页主题：前言第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日1.1编写管理手册的目的1.1.1 描述实验室检测工作质量管理体系，为其有效运行提供指导，使实验室检测工作处于受控状态。1.1.2 为内部质量体系审核提供依据。1.1.3 向客户展示实验室的质量保证能力。1.2管理手册编写依据实验室资质认定评审准则。1.3机构简介河北天时消防检测服务有限公司是我省从事建筑装饰装修材料防火检测和消检、电检为主的具有专业资质的省级实验室。公司成立于2008年6月， 2009年5月14日通过河北省质量技术监督局 CMA 计量认证，负责全省范围建筑内部装修防火材料燃烧性能的检验工作。公司位于河北省保定市兴业路269号，拥有办公、检验用房1200余平方米，设有各类检测室10余个，配备符合国家法规和标准要求的消防（燃烧性能）检验专用仪器设备近20台（件）。公司拥有雄厚的技术力量和管理人才，人员均具有大专以上学历和多年的消防检测工作经验，熟悉国内外消防及消防检测技术，在上岗前经过严格的培训和考核。公司建立了完整的质量保证体系和严密科学的规章制度，检验过程中全面采用计算机网络技术，从而保证了数据的科学、准确。本公司主要承担建材难燃性、建材不燃性、建材可燃性、塑料水平垂直燃烧性能、泡沫塑料水平燃烧性能、硬泡沫塑料垂直燃烧性能、建材燃烧或分解烟密度、纺织品垂直燃烧性能、塑料纺织品氧指数法、铺地材料辐射热通量值、防火涂料大板法、隧道法、小室法等十二类八十余种防火材料的检验项目。本公司计划扩项建筑消防设施消防检测，主要有火灾自动报警系统、河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共 2页主题：前言第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日消防供水系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁、立体灭火系统等检测项目。本公司计划扩项的电气设备消防安全检测内容有变压器室、高（低）配电装置、低压配电箱盘、低压配电线路敷设、电气照明装置、开关、插座等检测项目。1.4实验室辨认实验室全称：河北天时消防检测服务有限公司地址：河北省保定市乐凯北大街兴业路269号邮编：071000电话：03127535119传真：1.5公司能力描述公司开展的检测工作见附录9、附录10、附录11（检测项目及能力一览表）。1.6说明本公司无分包检测项目,实验室资质认定评审准则中的分包要素不适用于本公司,手册中不涉及该内容。河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 2页主题：管理手册的控制第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日2.1管理手册的编制和批准管理手册由内审员编制，质量负责人审核，由总经理批准。2.2管理手册的管理2.2.1 管理手册的印制、发放、收回、组织宣贯、记录等日常工作由办公室负责。2.2.2 管理手册由办公室编制分发号，发放给中层及以上管理人员，以上人员需登记后领取。2.2.3 办公室在发放新版管理手册的同时，将旧版管理手册（受控部分）收回后统一处理。2.2.4 管理手册持有者应妥善保管管理手册，不得丢失或转借，离开管理岗位或调离本公司时应由办公室收回所持手册，并办理注销手续。2.2.5需要向用户或有关单位提供时，必须向办公室申请，经总经理批准，再到办公室登记后，可提供非受控的管理手册。2.2.6 办公室按年度检查管理手册的保管和使用情况。2.3管理手册宣贯2.3.1 管理手册经批准发布实施后，办公室制定宣贯计划，组织实施，并由经理主持宣贯。2.3.2宣贯后各部门应组织学习，使本部门人员了解管理手册内容，熟悉公司的质量方针、目标及与本职工作有关的规定。2.3.3 新调入职工，应由所在部门根据自身的工作职责，依据管理手册的有关内容分别对新职工进行培训。2.4管理手册修订2.4.1 如有下述情况之一时，管理手册应进行修订：a) 管理手册在运行中某些规定已不适应工作需要，或在实际执行中有不完善之处；b) 机构及职能变动影响管理手册的实施；河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共 2页主题：管理手册的控制第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日c) 上级主管部门新规定或法律、法规有变动，本管理手册内容与上述规定有矛盾时。2.4.2 修订的提出修订的提出包括：a) 全体职工都有责任提出修改意见；b) 本单位通过内部质量体系审核、管理评审时提出修改意见；c) 上级部门对公司检查、认证、验收、认可时，对管理手册提出修改意见。2.4.3 修订程序2.4.3.1 由办公室汇总、整理修改意见，提出修订方案，由质量负责人审核，总经理批准后，填写修改通知单。2.4.3.2 修改通知单按公司文件由办公室发放给管理手册持有者；持有者应及时按修改通知单内容，把修改章节号填写在修改记录上，并划改具体修订内容和填写每章的修改记录。2.4.3.3 如某章的具体内容修改量较大时，质量负责人在组织印刷修改通知单的同时，印刷修改该章的全部内容，同修改通知单一起发给持有者；持有者应及时换页。2.4.3.4 当质量体系发生较大变动时，管理手册应换版，在新版手册封面应以英文大写字母A、B、CZ的顺序表示版次重新批准发布，收回旧版手册。2.4.3.5 管理手册作废页，由办公室收回后统一处理。河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 2页主题：质量方针、目标、承诺第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日3.1质量方针安全、准确、诚信、高效质量方针内涵是：安全：做到检测安全，不出事故。准确：检测数据准确可靠，保证检测质量。诚信：真诚对待用户，讲求信誉。高效：指科学管理，持续改进各项工作，提高工作效率。3.2质量目标3.2.1 检测报告首次提交合格率大于99。3.2.2 客户满意率100%。3.2.3 事故率不大于1%。3.2.4现行标准有效率 100%。3.2.5检验周期延时不超过四个工作日 。申诉率 2%。3.3质量承诺为广大客户提供优质、高效的服务，是我公司一贯的宗旨。确保检测结果的准确、公正，是我们一直追求的目标。河北天时消防检测服务有限公司向社会公开服务承诺：3.3.1严格执行国家法律、法规和有关规章制度。按有关法律程序办事，做到便民、高效、优质。3.3.2受理客户申请做到即来即办，不拖不压。严格按照规定的种类、数量、内容和规格收样并进行检测/检验。3.3.3认真执行收费标准，做到收费管理规范。3.3.4热情为客户进行相关业务的咨询服务，有问必答、不厌其烦。3.3.5工作中做到：执行标准、实事求是、热情服务、不谋私利、熟悉业务、精益求精。3.3.6着装整齐，举止文明，仪表端庄，持证上岗。河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共 2页主题：质量方针、目标、承诺第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日3.3.7文明受理申请，使用文明用语。对客户做到来有迎声，问有答声，走有送声。3.3.8公司接待大厅洁净整齐，为客户提供饮用水、座位、笔墨等方便设施。河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日4.1 组织4.1.1法律地位法人单位：河北天时消防检测服务有限公司4.1.2 组织机构 公司的总经理、副总经理、技术负责人、总经理助理组成主要领导层,下设3个部门，分别为办公室、装饰装修材料检测室、财务室。设办公室主任、财务室主任、装饰装修材料检测室主任。见公司附录1（主要管理人员任命文件）。4.1.3组织机构框图副总经理办公室质量负责人总经理董事会总工（技术负责人）财务室河北省质量技术监督局装饰装修材料检测室 河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日4.1.4部门职责4.1.4.1办公室职责(1)负责外来人员接待，与客户洽谈工作；(2)负责检测资料及技术标准收集、发放及保管等工作；(3)负责公司的文秘、财务、统计报表、核算检验报告延误率等工作；(4)负责各类档案、印鉴管理、业务传递工作；(5)负责样品的接收、保管及检后样品处理工作；(6)负责检验消耗材料的采购计划制定、管理工作；(7)为本公司的检验工作管理部门，协助经理做好管理体系有效运行工作；(8)处理用户对检验工作的申诉和投诉工作，核算检验报告事故率；(9)负责管理手册的管理工作，协助质量负责人实施管理体系有效运行；(10)负责日常质量监督和及时收集本公司检验工作质量信息；(11)负责仪器设备的维护记录、计量检定、校准、量值溯源的管理，仪器设备资料、质量记录的存档；(12)负责组织本公司的人员培训、考核计划工作，经副总经理批准后具体实施。4.1.4.2装饰装修材料检测室职责(1)接受委托，承担建筑消防材料检测、电气防火材料的见证检测;掌握随机抽样方法，参加建筑消防材料、电气防火材料等进行抽样检测，做好检验样品的抽取工作，对抽取的样品的代表性负责；(2)编制检验技术文件；(3)对样品进行试验检验，做好环境记录、设备使用记录和检验原始记录，出具、审核检验报告，编制存档检验报告，对检验数据的公正性、科学性、正确性负责，并对完成任务的及时性负责；河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第3页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日(4)负责协助办公室对仪器进行计量检定/校验；(5)建立承检产品检验报告数据库；(6)注意市场信息，分析产品承检能力，有责任及时向领导提出有关检验方向及社会服务领域，开发新的检验项目；(7)保管剩余的检验样品，确保样品在检验过程中的完好性；(8)负责设备的维护、使用及环境卫生，做好“三废”处理工作，保证废液排放达到环保要求。河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第4页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日4.1.5 岗位职责4.1.5.1 公司总经理职责（1）在公司董事长领导下，负责主持公司的经营管理全面工作，执行董事会的决议，保证在任期内按时、全面完成公司的经营目标任务；（2）负责组织宣传、贯彻国家有关经济工作的政策、法规，并保证在本公司内能够得到认真地执行；（3）负责组织设计公司的长期发展战略，规划公司远景与使命，制定公司中、长期经营计划，经过董事会批准后，组织实施；（4）确定公司的经营理念与管理模式，有效地提供社会所需的建筑内部装修材料检测服务，保证公司业务的稳定性与成长性，并且建立以利润中心和成本中心为基本点的管理控制体系。批准发布管理手册、程序文件、员工手册；（5）负责对公司年度计划内的经营、投资、改造、新上项目等方面的重大事项进行决策，并对实施过程予以监察和督导，对实施结果进行考核；（6）建立内部控制制度、管理责任制度、工作考核制度等一系列制度体系，使公司的一切经营活动在严格而有序的制度化的管理条件下运行；（7）抓好员工队伍建设，督导有关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与任用、教育与开发、考核与评价、酬劳与激励等项工作，有效地调动人的积极性，实现组织与人的协调发展；（8）负责对公司各种资产进行优化组合和有效配置，使公司有限的资产投入得到充分的使用和最大的产出。在具体工作中应重点抓好财务管理，严格审核财务预算，搞好增收节支、开源节流工作，确保资产的保值和增值；（9）代表公司参加与外界的重要谈判，在董事会委托权限内，以法人代表的身份签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；（10）决定公司的组织体制和人事编制，决定各职能部门的主管或其他河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第5页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日高级职员的任命，科学、合理地设立与公司相适应的组织架构，建立统一、高效的组织体系和工作体系；（11）加强企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境氛围。动员全体员工努力打造出一流的企业、一流的团队、一流的服务，树立公司良好的社会形象；（12）督导下属部门的工作，认真做好调查研究，听取来自各方面的信息反馈，解决和批示下级部门的各种工作问题和请示汇报，并加强对其工作的检查与考核；（13）完成董事会交办的其他各项工作任务；（14）主持公司的管理评审。4.1.5.2公司副总经理职责（1）在公司董事长、总经理领导下，协助总经理抓好公司的全面管理工作，努力完成董事会决议规定的在任期内公司各项经营目标任务；（2）参与公司重大战略目标和战略规划的制定，对公司经营计划、经营方针、经营策略的具体内容进行审核确定，并签署意见；（3）按照董事会的决议精神和总经理的指示，向下级部门下达工作任务，对公司重大工作事项，提出具体的批示意见；（4）代表总经理对公司下属各职能部门的工作计划任务和指标完成情况进行督导、检查、考核；（5）对公司经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见；对一般性的问题及时作出处理解决；（6）协助总经理抓好公司的组织建设，对于组织架构的设置、调整提出具体意见，对主管以上干部进行审查、考核，并合理地使用；（7）做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系；（8）协助总经理抓好公司经营现场管理、内部控制管理、全面形象管河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第6页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日理，并对公司的制度化建设、企业文化培育、管理模式完善等方面提出合理方案和建设性意见，当好总经理助手；（9）在总经理授权时，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司有关的各种事宜；（10）应能具体抓好分管线上的工作，确保所负责的目标任务能按要求完成；（11）完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。4.1.5.3（总工）技术负责人职责（1）全面负责公司的检测技术工作，对检测项目的技术把关。制定技术工作计划，并组织实施；（2）批准发布作业指导书；（3）检查、指导、督促试验人员严格执行现行标准、规范，正确选用仪器设备、遵照检测程序完成检测工作；（4）负责收集、整理、研究技术资料，积极推广新技术、新材料、新工艺在检测工作中的应用；（5）负责重大及新开展检测项目的组织工作，批准非标检测仪器设备的自校方法；（6）负责对检测过程中出现的异常情况及事故进行分析，查找原因，提出处理意见；（7）对因领导不利或责任心不强致使检验工作出现重大技术问题而造成严重损失负责；(8) 负责仪器设备购置计划的审核，负责新购仪器设备的验收、建档,负责仪器设备的周期检定、确认和维修管理；（9）审批检测报告，审查批准更改检测报告的申请；（10）负责人员内、外部培训计划的审核和实施；（11）审核档案销毁审批表；河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第7页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日（12）完成总经理交办的其他工作任务。4.1.5.4 质量负责人职责（1）全面负责公司的质量管理工作，建立健全质量管理体系，负责组织编制和修改管理手册、程序文件；（2）负责内部审核实施。对内审存在的问题组织纠正；（3）处理检测工作中出现的异常和突发事件，负责检测质量争议的调查、分析、复检和处理工作；（4）负责管理手册相关内容的贯彻执行；（5）制定管理评审计划，并协助经理实施；（6）制定比对试验和能力验证计划；（7）受理客户的申诉并组织处理，批准纠正措施；（8）负责新增检验项目扩项评审前的准备工作；（9）对因管理不善或责任心不强造成的检验工作质量失控负责；（10）负责质量管理体系运行的实施、维护、改进及维持体系文件的有效性；（11）负责质量监督的日常管理工作；(12) 负责申诉的日常受理，处理质量申诉。4.1.5.5办公室主任职责（1）主持办公室工作，组织编写员工手册；（2）负责文秘、公文、会务、财务、出勤、安全保卫、宣传、报刊、劳保、后勤等工作的管理；（3）负责全公司仪器设备的统一管理，下达计量检定计划由检测室实施；（4）负责制订对各类人员培训计划及实施管理工作；（5）制定仪器、设备周期检定计划并组织实施；（6）负责仪器、设备及技术、质量记录档案的管理工作和法律、法规、河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第8页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年3月20日行政文件资料的管理；（7）负责检查微机网络的维护及运行；（8）负责公司日常的各项打印任务；（9）负责检查监督检测数据为用户保密制度；（10）负责标准查新，及时收集国、内外相关的最新标准；（11）受理客户的检测业务；受理客户的申诉和投诉工作，并进行分析；（12）完成公司领导交办的临时任务。4.1.5.6装饰装修材料检测室主任职责（1）主持检测室工作，带领全室人员全面完成质量、技术、认证、认可等管理工作；（2）协助质量负责人编写程序文件，组织编写作业指导书；（3）受理对检测工作的抱怨审理以及仲裁检测、质量鉴定的组织工作；（4）负责新开发检测项目的检测工作；（5）为保证质量体系有效运行，组织实施比对试验和能力验证计划，并制定相关制度或措施；（6）对因责任心不强，工作不到位，管理不善造成完不成工作任务负责；（7）负责本室的组织管理，调配本室人力和物力资源，按质量控制程序进行检测工作；（8）负责审核本室出具的检测报告，审查检测原始记录，对本室的工作质量和服务质量负责；（9）组织编写与本室有关的检测细则、仪器设备操作维护规程等作业文件，并对本室起草的作业文件进行初审；（10）组织仪器设备管理员，按计划对仪器设备实施计量检定/校验/检验；（11）负责提出与检测室有关的设施和环境配置方案；主持本室所用仪河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第9页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日器设备的维护、保养工作，保证仪器设备处于受控和良好运行状态；（12）组织本室人员完成领导及有关部门下达的其它工作；（13）组织检测能力分析，做好实验室认可的准备工作；（14）负责检测室的安全和保密工作。4.1.5.7检测员职责（1）坚持“检测数据准确,科学操作”的原则，严格按现行标准规范进行试验，保证检测质量，对检测工作质量负责；（2）熟悉掌握仪器设备性能、操作方法及安全防护措施，精心操作、保养，确保其准确度和安全运行；（3）认真按原始记录格式要求填写原始记录，确保原始记录的准确性、真实性和完整性。经计算及数据修约后填写试验报告单，对检测数据、结河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第10页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日论负责；（4）认真钻研业务技术，积极参加技术培训，接受考核，不断提高专业知识和检测水平；（5）对使用的仪器设备负责维护、保养，负责配件工具的保管及环境卫生工作。并认真填写仪器设备的使用记录；（6）严格遵守检验人员守则，有权拒绝行政或其他方面对检测数据、结论的干预。有权越级向上级领导反映违反标准、程序的操作及对数据弄虚作假的行为；（7）负责管理在检样品；（8）保护用户的技术秘密；（9）配合设备管理员对在用仪器设备按计量检定计划送检，禁止使用不合格或超过检定周期的仪器设备。4.1.5.8仪器、设备管理员职责（1）负责仪器设备的管理工作，制订维护保养及自检计划并组织实施，随时检查，掌握仪器设备的使用、维护、保养及完好情况；（2）参与仪器设备采购，负责新购仪器设备验收、安装及调试工作，负责办理交验手续；（3）负责仪器设备台帐和档案的建立，督促试验人员做好仪器设备运行记录；（4）负责调查分析仪器设备出现的故障或损坏原因并有权向领导建议、提出处理意见；（5）负责组织实施定期检查水电设施，发现故障立即组织检修并向领导汇报；（6）有权制止检测人员使用带病运转或有故障的仪器设备，并立即向领导汇报；河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第11页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日（7）责成有关单位检修；（8）制定仪器设备年度检定计划并组织实施，负责仪器设备标识的管理；（9）负责组织编制仪器设备操作规程及维护保养计划、编制检定周期及检定计划并组织实施；（10）负责计量器具、仪器设备申报检定和送检工作，记录检修、检定内容，管理检定单位签发的检定证书；（11）负责调查、分析计量器具、仪器设备量值失准或损坏原因，明确责任，有权向领导提出解决办法和处理意见。4.1.5.9档案管理员职责（1）收集国内外有关最新标准、规范及检测方法并进行分类登记、建帐并发放到检测室；（2）档案管理要求建好档案、管理各类档案如：人员考核档案、技术和设备档案等；（3）负责对档案进行鉴定，提出销毁过期档案建议；（4）负责按规定借阅档案；（5）负责各类受控文件的编号及发放，并保证受控文件的有效性；（6） 严格遵守档案保密制度，不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容；（7）负责标准、规范等技术书籍的借阅、登记及检测表格的保管及发放的登记、办公用品的领取；（8）负责委托任务的登记、检测任务单的发放、原始记录和检测报告的整理、归档等工作。4.1.5.10质量监督员职责（1）监督国家有关标准、计量、质量方针、政策、法律、法规在我公司的贯彻执行情况；（2）对影响检测工作质量的各个因素进行检查；河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第12页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日（3）抽查检测原始记录和报告的质量；（4）有权要求当事人及时纠正原始记录和报告中存在的问题。4.1.5.12内审员职责（1）参加内审工作；（2）填写“内审检查表”、“纠正措施表”中有关的内容；（3）内审组长要编写审核报告。4.1.5.13授权签字人员职责（1）检测报告由授权签字人签发；（2）对签发的检测报告的准确、可靠、公正负责；（3）被签发的检测报告的质量有受到疑义时应承担责任。4.1.5.14审核员职责（1）负责对检测原始记录及正式报告进行校核工作；（2）负责校核检测方法与规定方法的符合性及检测工作程序的符合性（3）负责校核检测原始记录格式的规范性、原始性和完整性，数据和数据处理的正确性。4.1.6授权与代理4.1.6.1总经理不在时，由副总经理代理其职。4.1.6.2总经理与副总经理均不在时，由技术负责人代理其职责。4.1.6.3技术负责人不在时，由总经理代理；技术负责人和质量负责人均不在时，由办公室主任代理。4.1.7授权签字人识别序号姓名职务授权签字领域本人签名1乔卫国技术负责人计量认证通过的全部检测项目2黄同建质量负责人计量认证通过的全部检测项目4.1.8检测工作质量监督河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第13页 共 13页主题：管理要求 组织第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.1.8.1为保证检验工作质量，各部门必须设立质量监督员。质量监督员一览表序号姓名职务监督部门备注1李旭质量监督员装饰装修材料检测室-2-质量监督员-4.1.9保密4.1.9.1本公司有为客户保密，保护和尊重客户技术所有权的责任和义务，客户提供的技术资料等仅供有关人员检测时使用，其他人员不得使用和复制。4.1.9.2凡属公司的文件、技术资料、原始数据及检测报告，未经公司经理批准，任何人不得向外借阅、散发。4.1.9.3具体职责和程序见保密和保护所有权程序。4.1.10支持性文件管理体系文件控制程序XYX/CXWJ01-2013检测工作程序XYX/CXWJ02-2013保密和保护所有权程序XYX/CXWJ10-2013质量控制程序XYX/CXWJ26-2013申诉和投诉处理程序XYX/CXWJ28-2013河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 3 页主题：管理要求 管理体系第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.2 管理体系4.2.1 目的公司应建立和保持与其承担的检测工作类型、范围和工作量相适应的管理体系。为保证我公司质量方针的贯彻，必须对组织机构、职能、资源进行合理调整和组合，建立起适应本公司检测工作管理需要的管理体系。4.2.2 管理体系文件 本公司描述管理体系的文件分：管理手册、程序文件(含质量记录表格)、员工手册、作业指导书和外来文件等资料五类，使工作人员在需要的场所能获得现行有效的文件，并按照人员培训程序要求，使有关人员理解并贯彻执行。公司建立的管理体系覆盖本公司的所有场所，各部门的管理和技术工作均按管理体系文件的规定执行。4.2.2.1 管理手册管理手册由质量负责人组织相关人员编写，由副总经理审核，经总经理批准，发放至各部室主要负责人员,并遵照执行。4.2.2.2 程序文件 为完成与管理体系有关的活动而规定的途径。程序文件编制的依据是管理手册和实验室认可准则，是指导职能部门和检测人员开展检测工作活动的规范和准则。程序文件由质量负责人组织相关人员编写，副总经理审核，总经理批准后发放至相关部门。4.2.2.3员工手册员工手册是公司全体工作人员开展工作活动的行为准则。员工手册由办公室组织编写，副总经理审核，总经理批准。4.2.2.4作业指导书作业指导书是有效实施检测工作的操作规范，也是检测工作按规范进行的证明性文件,它包括:检测实施细则、仪器设备自校规程、仪器设备操作规程等。河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共 3页主题：管理要求 管理体系第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日作业指导书按不同性质，分别由装饰装修材料检测室、室组织编写，检测室主任审核，技术负责人批准。4.2.2.5 外来文件资料外来文件资料分技术标准，法律、法规和文件，由办公室管理。4.2.3 管理体系要素职能分配表（见本章附录6）。4.2.4 检测工作程序概要4.2.4.1现场进行的检测工作按现场检测控制程序、检测工作程序执行。装饰装修材料检测其程序概要为： a) 受理室制订检测计划，下达检测任务，由检测室门实施； b) 检测室门编写检测原始记录和打印检测报告；c) 技术负责人批准签发检测报告； d) 受理室向用户发放检测报告； e) 办公室接受并处理顾客的申诉和投诉。河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第3页 共 3页主题：管理要求 管理体系第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.2.5支持性文件管理体系文件控制程序XYX/CXWJ01-2013检测工作程序XYX/CXWJ02-2013现场检测控制程序XYX/CXWJ03-2013人员培训程序XYX/CXWJ11-2013检测方法控制程序XYX/CXWJ17-2013申诉和投诉处理程序XYX/CXWJ28-2013河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共 2页主题：管理要求 文件控制第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.3 文件控制4.3.1目的公司文件的控制是指对本公司管理体系相关文件的编制、审核、批准、标识及修订等环节进行控制的程序,目的是确保文件现行有效并有明确标识。4.3.2范围 涉及公司管理体系的所有文件(质量文件、程序文件、部门文件等)及外来文件。4.3.3职责 a)管理手册和程序文件由质量负责人组织编制，经副总经理审核，由总经理批准； c)员工手册由办公室组织编制，副总经理审核，总经理批准；作业指导书分别由相应检测室编写，检测室主任审核，技术负责人批准；d) 办公室是质量管理体系文件的管理部门，外来文件也由办公室负责接收和管理，按要求存档和分发至相关部门。4.3.4 程序概要4.3.4.1文件标识、发放： a) 管理手册由办公室负责进行标识和编号，各部门主管经登记领用，负责保管。 b) 程序文件、员工手册、作业指导书、技术文件由办公室负责标识和编号，使用部门按发放规定登记领用,并负责保管。 c) 外来文件由办公室存档并加标识和编号，工作需要提供外来文件时，按文件领用规定领用并予以登记，用后要及时收回； d) 因保管不善等原因造成持有文件损毁或丢失，须由责任人写出申请说明原因,经副总经理批准方可以补领； 河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共 2页主题：管理要求 文件控制第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日e) 人员调离原岗位，须将持有的文件交回办公室，按新的工作岗位领取相应文件；g) 离职或调出人员必须将全部领用文件交回办公室。4.3.4.2 文件的保管a) 文件领用人负责保管领用文件，列入“受控”标识的文件更应妥善保管；b) 文件只准办公室印制，任何部门及人员不得复制(包括文件的电子版)；c) 各类文件未经办公室允许不得向外单位提供(包括文件的电子版)，工作需要时经总经理批准后方可提供，并应及时收回。4.3.4.3 文件的修订和废止4.3.4.4 修订原则：a)文件标准的改变或文件内容与法律、法规或上级主管部门的规定有矛盾时；b) 文件条款在运行中有的章节或规定不适应工作需要，或实施中有操作缺陷时；c) 当管理体系或执行标准有较大变更时应对相关文件进行改版，并对其相关层次的文件做相应修订或改版。4.3.4.5 修订及废止a) 管理手册作废页，由办公室收回后统一处理；b) 当质量体系因标准的改变或法律、法规发生变动时，管理手册应换版，重新修定并经相关批准后发布，旧版手册文件收回并予以标记或直接销毁。4.3.5支持性文件管理体系文件控制程序XYX/CXWJ01-2013 河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共1页主题：管理要求 检测分包第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.4 检测分包本公司无分包检测业务，故手册中未涉及该内容的描述。 河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共1页主题：管理要求 服务和供应品的采购第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.5 服务和供应品的采购4.5.1目的为确保检测质量，对检测质量有影响的服务和供应品应进行有效控制。4.5.2 范围 适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。4.5.3职责4.5.3.1 各部门负责本室服务和供应品需求的申请、对其使用的评价和反馈。4.5.3.2办公室和技术负责人负责在服务和供应品采购中对供应商的评价；办公室负责服务和供应品的购买、发放；大型仪器设备由办公室、检测室和技术负责人验收。4.5.3.3超过1000元的服务和供应品的采购申请由总经理批准，不超过1000元的采购申请由副总经理批准。4.5.4控制要点4.5.4.1 服务和供应品的采购识别（1）服务：指计量器具检定服务、设备和设施的安装、维护、保养等服务。（2）采购供应品：指采购检测所需仪器设备和消耗性材料等。4.5.4.2服务和供应品的采购严格按外部支持服务和供应品的采购程序实施。4.5.5支持性文件外部支持服务和供应品的采购程序XYX/CXWJ27-2013 河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共2页主题：管理要求 合同评审第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.6 合同评审4.6.1 目的 为保证对客户检测要求的正确理解及保证客户委托的实现需对合同进行评审。4.6.2 范围 对大型及特殊项目合同必须进行合同评审，对一般常规检测项目须经办公室审签。4.6.3 职责由办公室受理检测业务并组织相关人员参加特殊合同评审会议；技术负责人主持大型及特殊项目的合同评审，副总经理签署评审意见，重要项目的合同评审由总经理签署评审意见。4.6.4程序概要4.6.4.1 公司接受客户的检测要求后，要对客户检测项目要求和客户进行沟通，以期能正确理解客户的目的。通过沟通对客户的真实需要予以明确，对公司所能提供的检测服务项目和标准与客户交流，使双方对检测工作的程序和目的达成一致。在和客户签定见证取样检验委托单前必须确认:检测约定书所承担的检测项目应是本公司资质认定能力范围之内的项目，签约双方对约定书内容具有一致的理解和认同。4.6.4.2 公司应对客户要求的检测项目进行评审，编写检测程序相关文件并予以记录。在检测项目实施中要对检测程序和实施情况予以记录。4.6.4.3 对于检测项目应对检测时限、检测设备及参检人员的安排在进行评审时应予以考虑。4.6.4.4 对于偏离相关标准的检测及检测结果涉及法律后果的检测项目，必须进行评审论证，以保证检测工作及结果符合公正性要求。 河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第2页 共2页主题：管理要求 合同评审第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.6.4.5 对于一般性的常规检测项目由办公室接受委托人员与客户沟通并查验样品登记相关信息后签定见证取样检验委托单即可予以实施。4.6.5支持性文件要求、标书和合同的评审程序XYX/CXWJ05-2013 河北天时消防检测服务有限公司管 理 手 册文件编号：TSXF/SC-2015第1页 共2页主题：管理要求 申诉和投诉第B版 第 0 次修订颁布日期：2015年1月20日4.7 申诉和投诉4.7.1目的 正确处理客户的申诉和投诉，提高客户的满意程度;关注客户的申诉和投诉，改进和提高实验室的工作质量。4.7.2范围 客户以书面、口头或其它形式对公司检测服务的报怨或不满;客户对检测报告和检测数椐的异议均应予以充分关注并按程序要求正确处理。4.7.3职责4.7.3.1办公室负责申诉和投诉的受理和向相应检测室、副总经理和总经理反馈信息工作。4.7.3.2 质量负责人审核处理结果，批准纠正措施。4.7.3.3 办公室向用户征询对检测结果和服务的申诉、投诉、发放异议复验结果。4.7.4程序概要4.7.4.1 申诉和投诉分类：a) 客户以书面或口头形式对检测服务的不满或抱怨而提出申诉和投诉；b) 客户以书面或口头方式提出对检测报告的结果及数据的异议申诉和投诉；c) 对检测工作的方针、