010环境品质保证纠正预防措施作业程序1.0

文件分类 制定单位QMLEVEL ORIGINAL程序文件文件编号TP-RP-010制定日期2011/7/20REF.NO. ISSUED文件名称环境品质保证纠正预防措施作业程序修订日期TITLE REVISED版 本1.0页 数14REVISION TOTAL PAGESCHAPTER修 订 记 录 AMENDMENT RECORD版本 修订日期 内 容 简 述 相关章节审 查 制 定APPROVED CHECKED PREPAREDREV. DATE CONTENTS分发 生 产一部 品管 PMC单位核 准工模部 注塑部 工程 业务 人事行政 生产二部1.0 目的:为使发生环境异常事件时,有一明确化.系统化之调查.分析程序,并能迅速降低对环境之冲击,防止再发生,并藉由相关之信息及经验,学习强化预防之能力.2.0 范围:本公司之各项作业.3.0 权责:3.1 事故单位:环境异常报告(以自由书面格式)。3.2 环境稽核小组:异常追踪、改善、确认、预防措施及危害预防鉴别。4.0 名词定义:4.1 环境异常事件：本程序所指之环境异常事件,包含下列各项:4.1.1 违反环保法规及其它要求之事项(不论此事件是否经人告发均属之)。4.1.2 操作不正常或有异常导致偏离环境政策,目标及相关作业准则。4.1.3 环境检测值有超过法律规定之虑(尚低于法定极限值但已达上限值90%者)。4.1.4 环境目标无法于设定之时程内达成。4.1.5 无效之紧急应变处理程序。4.1.6 环境稽核缺失。5.0 相关文件:5.1环境质量保证管理审查作业程序 CR-RP-2115.2 参阅ISO9001:2000质量管理程序之矫正预防措施管理程序 6.0 内容:6.1 环境异常原因调查与矫正措施6.1.1 环境异常事件发生时,应由发生单位或发现单位以电子邮件或连络书提出环境异编 号 NO.： TP-RP-010环境品质保证纠正预防措施作业程序版 本 Rev.： 1.0生效日期Date：2011-07-20页 码Page： 2 of 4RoHS管理体系文件常状况,提交品保单位.6.1.2 品管单位依问题之技术性及范围判定是否为紧急事件,若为紧急事故则报请环境管理代表,召集环境评估小组进行会议,研究紧急矫正措施以先行降低环境冲击.6.1.3 不论环境异常事件为经常性违反事项或紧急事项,经提列环境异常事项,必须由品保单位及相关责任单位组成调查小组,调查发生之原因,并针对原因进行讨论分析,以确认环境异常之原因.6.1.4 当确认造成环境异常之原因后,需同时鉴定及评估必要之矫正措施,报环境管理代表,当该措施为现今能力可以处理者,则由环境管理代表速指定负责人进行矫正措施.6.1.5 当矫正行动尚属一个未能具体化之行动或缺乏技术资料及相关经验可供拟定矫正方法时,由环境管理代表及品保单位主管延请相关技术人员到本公司检讨问题,鉴定必要之矫正措施后并加以实施.6.1.6 品管单位需留存一份完成矫正措施、行动规划之处理单,作为追踪矫正行动,是否已有效实施之依据.6.1.7 矫正行动之有效性需作评估而评估准则需为下列任何一种：6.1.6.a 有具体的设施改善完成并显示异常事故已消除.6.1.6.b 有明显之绩效指针显示,异常事故已作改善.6.1.6.c 连续之监控量测显示事故之变异已趋向正常.6.1.8 无效之矫正行动,除可以方式处理外,尚可将矫正措施以改善项目或改善计划之规定作成方案推动矫正措施.6.1.9 当确认矫正行动有效后,才可报请环境管理代表核准结案.6.1.10 环境异常之连络应作为结论,矫正行为过程及相关之改变或修订事项(含需修订之程序文件),于结案后呈环境管理代表核定,并保存.6.1.11 稽核缺失依环境内部稽核作业程序执行缺失矫正。6.2 预防措施之执行:6.2.1 由每阶段执行及环境评估后,经考虑面鉴别程序评估为重大环境考虑面者,除了去除污染源之问题点外,需针对会有重大潜在环境危害风险者,由环境评估小组对该项进行危害特性要因分析,并考虑是否采取改善措施.版 本 Rev.： 1.0生效日期Date：2011-07-20页 码Page： 3 of 4编 号 NO.： TP-RP-010RoHS管理体系文件环境品质保证纠正预防措施作业程序6.2.2任何修改之预防措施数据,须依相关之文件管理办法执行.6.3 对采取的纠正与预防措施而引起程序文件的不符,品保单位进行修订,并予以记录,以确保程序文件的有效性.7.