光电公司质量管理体系过程识别.docx

光电公司质量管理体系的过程识别分 解MP6MP1MP2MP3MP5MP4数据分析管理评审持续改进纠正预防内部审核质量方针与目标的制定与监控MP管理过程质量系统管理顾客要求顾客满意交付生产过程的设计开发产品和过程的确认产品的设计开发产品质量策划合同评审COP 顾客导向流程输出输入客户服务CP7CP8CP6CP5CP4CP3CP2CP1SP支持流程 社会安全与责任部人力资源部行政部采购部供应商评估考核采购合同签订与管理生产物料采购流程采购产品的验证流程仪器仪表、办公设备管理特气、特种设备维护固定资产盘点登记管理外围设备管理制度基础设施及工作环境消防演习制度员工安全教育管理员工职业健康管理特种设备年检年审特种工种上岗制度招聘管理绩效管理及劳动纪律规定员工培训及考核制度岗位职责 质量管理部SP支持流程 (续)）过程能力测量系统分析检验指导、控制计划沟通管理（新产品发布会）沟通管理（生产会议）COP 顾客导向流程产品防护（包装、运输、期限）工作环境管理特殊过程管理产品事业部（铸锭、切片、电池）生产设备操作维护指导检测设备及量具操作指导工序作业指导控制计划设计开发记录设计开发人员资质产品质量策划新产品导入流程设计开发评审验证变更产品特性分析包装要求、企业标准图纸管理规定设计开发计划技术部产品标示及可追溯性产品工程变更流程出货检验流程计量仪器标片计量管理产品可靠性测试记录控制客户投诉处理流程客户满意度改进文件控制报废流程进料入库出库出货流程沟通管理（生产计划会议）月度物料（原料、制造现场、成品仓）盘点制度特采、紧急放行管理制度检验标识不合格品控制最终检验流程（仅产品）过程检验流程进料检验流程产品防护危险品、化学品仓库管理仓库管理制度（FIFO)生产计划管理派工流程仓储物流部计划部COP 顾客导向流程（续）光伏系统光伏装备沟通管理（生产会议）外包管理规定工程变更售后服务包装防护、工作环境管理客户端安装调试作业指导厂内装配调试作业指导产品标识工装治具、检测治具管理关键件重要件质量管理同光伏装备设计开发参照技术部要求生产排单 其他COP流程MP管理过程 质量管理部其他营销部销售合同评审流程客户满意度调查客户退货流程客户订单的内部传达沟通管理（质量会议）持续改进管理质量信息管理纠正预防措施内部审核管理评审质量手册质量目标管理ROHSREACH持续改进管理清单如下：COP顾客导向过程SP支持过程MP管理过程CP1合同评审MP1质量方针目标监控CP2产品质量策划MP2管理评审CP3产品的设计开发MP3纠正预防CP4过程的设计开发MP4内部审核CP5产品和过程的确认MP5数据分析CP6生产MP6持续改进CP7交付CP8客户服务过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、传真、电话2、网络,电脑3、会议室1、营销部 6、铸锭部2、技术部 7、切片部3、光伏装备部 8、电池部4、光伏系统部 9、计划部5、质量管理部输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 CP1 合同评审1、 订单确认表（与顾客）2、 合同评审记录表（与内部评审小组）3、 合同审批表（与高层）1、客户提供的样品 2、质量协议、质量标准 3、技术图纸 4、客户期望 5、顾客订单（含口头等）及客户特殊要求。 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）合同评审及时（三个工作日完成） 100% 1、与顾客有关过程的控制程序含合同评审2、记录控制程序 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、网络、电脑2、会议室开发小组：1、技术部 5.铸锭部2、光伏装备部 6.切片部3、光伏系统部 7.电池部4、质量管理部 8.其他相关部门输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 1.产品质量保证计划（含设计目标）2.初始材料清单、初始过程流程图、初始产品和过程特殊特性清单、产品技术图纸3.管理者支持1.市场调查 2、保修记录及类似产品质量信息 3、客户质量协议 4、顾客提供样件 5、顾客的特殊要求。6.开发小组经验CP2产品质量策划 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.产品质量保证计划中的时间和要求 1、产品实现策划控制程序2.产品质量保证计划编制规定 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1. 必要材料2. 必要工装、量具、检测仪器等开发小组输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 1. 项目策划书、材料清单、工程图样、产品规范、过程规范、检验标准、控制计划、量具/仪器设备工装要求、材料规范、等2. 样件3.设计开发评审、验证、变更记录等1.产品质量保证计划2.初始材料清单、初始过程流程图、初始产品和过程特殊特性清单、产品技术图纸3管理者支持. CP3产品的设计开发 策划输出实施输入变更如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1. 设计开发控制程序2. 关键件重要件质量管理规定特性分析3. 设计开发评审规定4. 设计开发验证与确认规定5. 设计开发更改规定1.项目策划书确定的时间和要求 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1.必要材料2.必要工装、量具、检测仪器等1.开发小组输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 1. 试生产控制计划2. 过程指导书、过程流程图3. 包装规范、测量系统分析4. 特殊过程管理规范、产品可靠性试验结果5. 工程变更管理规范、车间平面布置6. 产品与过程体系的审核1.项目策划书、材料清单、工程图样、产品规范、过程规范、检验标准、控制计划、量具/仪器设备工装要求、材料规范等CP4过程的设计开发 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.项目策划书确定的时间和要求 1.设计开发控制程序2.关键件重要件质量管理规定特性分析3.设计开发评审规定4.设计开发验证与确认规定5.设计开发更改规定过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1.必要材料2.必要工装、机器、测量仪器、设备等开发小组输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 1.新产品试制过程确认 2.生产控制计划3.产品可靠性、全尺寸、性能测试结果等4.工序操作SOP、机器设备作业SOP、测量设备SOP、包装评价等5.过程能力、测量系统的分析1.试生产控制计划2.过程指导书、过程流程图3.包装规范、测量系统分析4.特殊过程管理规范、产品可靠性试验结果5.工程变更管理规范、车间平面布置6. 产品与过程体系的审核CP5产品和过程的确认 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1. 项目策划书确定的时间和要求 2. 客户批准 1.新产品试制过程控制程序过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1.必要材料2.必要工装、机器、测量设备仪器等1.各事业部输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 1.减少变差2.客户满意的产品1.新产品试制过程确认 2.生产控制计划3.产品可靠性、全尺寸、性能测试结果等4.工序操作SOP、机器设备作业SOP、测量设备SOP、包装评价等5.过程能力、测量系统的分析CP6生产 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.企业标准2.作业指导3.控制计划4.包装说明书等 1.生产过程控制程序过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1. 包装材料2. 运输工具、车辆3. 交付清单1.各事业部2.营销3.仓储物流输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 CP7交付1.客户满意1.客户满意的产品2.包装 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.生产计划派工单的要求 1. 出货交付流程过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1. 必要工装治具2. 电话邮件等1.营销2.质量管理部3.光伏装备、光伏系统输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 CP8客户服务1.客户满意1.信息沟通，2.产品维护3.技术支持 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1. 客户满意度调查规定 1.与顾客有关的过程2.客户端安装调试作业指导过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 SP1采购过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 SP2产品的监视和测量 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 SP3过程的监视和测量 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 SP4不合格品控制 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 SP5人力资源 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 SP6基础设施及工作环境 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）如何做？ （