船舶修理过程控制程序【新】.doc

福建华东船厂有限公司修船生产部船舶修理过程控制程序1 目的 对船舶修理/改造工程项目实施过程控制，确保船舶修理/改造工程满足合同规定和法规要求，使船东满意。2 适用范围 适用于本公司船舶修理/改造全过程。3 职责3.1 公司生产副总经理负责本公司船舶修理/改造生产的总体组织和协调，并确保其有效性。3.2 修船生产部负责组织船舶修理/改造过程的实施,并对其有效性负责。3.3 各车间负责船舶修理/改造工程项目的具体实施，并对修理/改造过程进行控制。3.4 各职能部门负责按各自的职责对船舶修理/改造进行控制。4 工作程序接收原始修理单交付后活动交付项目确认和勘验初步策划质量策划施工和检验最终检验终4.1 船舶修理过程示意图（流程图见附录）4.2 船舶修理实现策划4.2.1船舶进公司前的初步策划4.2.1.1 经营部经营代表在与船东确认船舶修理业务后，将船东提供的工程委托单交修船生产部。4.2.1.2 修船生产部经理根据船东提供的工程委托单内容，指派适任的单船总管。单船总管负责组建修船单船总管小组并对单船修理工程进行初步策划，召开进厂预备会并编制“生产准备信息单”，以落实船舶进厂前的各项准备工作,初步策划应确保：a) 了解船舶修理所需的材料，根据公司仓库库存情况及采购能力落实解决方案。b) 了解船舶修理所需的人力资源，不足时，及时制定相应调整措施。c) 落实生产设备和检测设备，不足时，提出解决方案，如外协等。d) 落实船舶修理所需的文件、技术标准等。e) 确定是否需在船舶进厂前进行工程勘验，并落实勘验人员。f) 确定本次修理的疑难工程项目，以便勘验时重点关注。g) 确定本次修理的安全注意事项。4.2.1.3 对船舶修理要求评审后确认为特殊修理合同的船舶，当本公司现有的体系文件不足，难以控制产品实现时，由生产副总经理组织相关部门进行过程策划。策划应确定如下事项：a) 特殊修理的质量目标得到确定；b) 所需建立的过程和文件得到满足；c) 所需的资源得到实现；d) 确定验证和接受准则；e) 环保、安全技术交底的内容；f) 对修理过程所要提供的质量、环保和安全记录作出规定。4.2.1.4 “船舶工程修理施工单”的编号规定： 1 1 H D X - 0 0 1 序号 修船计划编号 修船年号a) 修船年号11表示， 2011年开工的船舶b) 修船计划编号： HD表示为：华东船厂 X表示为：修船c) 序号001表示为修船开工顺序4.2.1.5 “生产准备信息单”应在船舶进厂前发放，以便各相关部门理解和分解实施。4.2.2 施工前的项目确认和勘验4.2.2.1 船舶进厂当天，单船总管在船上召开进厂会。单船总管及车间主管与船方确认修理工程项目，并对修理项目与船方达成一致。与船方签署环境、安全、保卫等相关协议。4.2.2.2 在实施工程勘验时,为确保修船质量, 修船单船总管小组应做到：a) 对工程复杂，技术工艺要求高的项目，予以重点勘验；b) 澄清修理项目不明确和含糊的内容；c) 记录与修理有关的重要原始数据和相关参数；d) 记录与修理项目有关的材料型号、规格和数量，明确由谁提供备件；e）确认修理项目关联部件拆装等附加工程；f) 明确修理工艺及检验、试验标准；4.2.3 工程勘验后的质量策划4.2.3.1 工程勘验结束后, 修船单船总管小组根据工程勘验情况进行质量策划活动，策划应确保：a) 确定修船周期、质量符合船东要求；b) 确定特殊工程，明确工艺、检验和试验标准；c) 确定船舶修理特殊工程所需的文件、资源（包括监视和测量装置）d) 确定本公司的资源是否适用，不适用时应及时做出调整方案；e) 确定满足规定要求并能证实修船质量符合规定的质量记录；f) 确定与船舶修理相关的环境和职业健康安全得到有效控制。4.2.3.2 特殊工程应包括:a) 有密性要求的修理(船体外板割换、双层底、密闭舱室等)；b) 特殊焊接（压力容器、纵、横向对接缝等）；c) 高压管系焊接（锅炉炉管、液压管等）；d) 化学清洗；e) 涂装；f) 坞修船舶进出坞。4.3 船舶修理过程控制4.3.1各相关部门根据经营部发的“船舶开工通知单”做好船舶进厂的一切准备。4.3.2单船总管根据勘验和策划结果组织编制“船舶工程修理施工单”。并下发到相关部门和车间。4.3.3船舶进厂第2天单船总管应编制 “单船工程进度计划表”并下发各车间、技术质量部、安环部等部门。4.3.4 车间接到“单船工程进度计划表”后，明确本车间任务，进行项目分解，获得相应的技术工艺文件（图纸、工艺等），并落实适任的外包队。4.3.5 技术质量部接到“船舶工程修理施工单”后，应立即编绘施工图、施工工艺及“重点报检项目一览表”，下发到各车间。4.3.6船舶修理过程中,由车间主管填写“材料请购单”交采购部进行材料采购。4.3.7外包队在施工过程中必须按规定领用材料，按照“单船工程进度计划表”上的施工内容进行施工。施工人员应对施工项目进行自检，合格后由外包队领班或车间主管进行互检。对重点检验项目，经自检、互检合格后应填写“完工报检单”提交技术质量部实施专检。“完工报检单”一式二份，经技术质量部专检后一份质检员（QC）留底，一份反馈给车间。对专检不合格的重点项目，车间经返工、返修后应再次提交专检，直到合格为止。4.3.8 外协件在进厂后承办人须填写“报验申请单”一式二份交技术质量部。对检验后确定为不合格的外协件，按不合格品控制程序的规定执行。4.3.9 技术质量部应随时进行现场巡回检查,对施工工艺进行指导,帮助施工人员解决各种技术问题,对违反工艺的行为有权制止。发现不合格应予以立即制止，并按不合格品控制程序的规定执行。4.3.10 采购部负责按单船总管要求对船舶修理所需的物资和外协件实施采购,确保准确和及时。4.3.11 技术质量部负责对本公司的检验、测量设备进行控制，确保其有效能力。4.3.12 安环部负责明确船舶修理过程中的环境、安全、健康。4.3.13 修船生产部在船舶修理过程中遇到由于增减项目严重影响安全、质量、环境、进度及进出坞等情况，应及时组织召开专题会，协调解决相关问题。4.3.15船舶修理过程中的检验和试验按修理工程产品检验和试验控制程序的规定执行。4.3.16 对修船生产中的特殊过程,单船总管应组织修船单船总管小组成员对其予以确认，这些确认安排应包括：a) 制定实施过程的要求和标准；b) 对特殊过程中使用的设备应确认其过程能力（包括维修、环保、安全等）并留下使用记录；c) 对施工人员进行岗位培训，并持证上岗，如施工人员焊接须持相关船级社证书等；d) 组织编制技术工艺文件，确定工艺参数和质量标准，确保修船质量；e) 检验员应对生产全过程进行监视并记录；f) 当生产条件发生变化时（材料、设施、环境、技术方法和人员变化等）应对过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。4.3.19 船舶修理工程项目完工后，应进行单项和系统检验和试验。报检项目应有验船师到场，对系泊试验和航行试验的船舶，应由技术质量部编制试车大钢下发到各相关部门，所有工程项目经最终检验合格后才能放行，整艘船舶检验合格后由技术质量部签定“修船质量检验报告”作为整艘船舶修理合格出厂的依据。单项和系统检验和试验按修理工程产品检验和试验控制程序的规定执行。4.4 交付和交付后控制4.4.1 船舶检验合格后由修船生产部进行交付。由单船总管编制“完工验收单”经船方签字确认交经营部作为结帐的依据。4.4.2 经营部负责征求船东意见，作为本公司对船东满意度的统计。并将结果反馈有关部门。4.4.3 修船生产部、技术质量部及安环部在收到经营部“船舶完工通知单”一周内编制各自的“单船修船总结”。将出现的问题和潜在不合格项按纠正和预防措施控制程序进行整改。4.4.4 修理船舶出厂后服务按经营管理控制程序执行。4.5 标识和可追溯性4.5.1 修船生产部负责对工程项目进行编号,编号方法按标识和可追溯性控制程序执行。4.5.2技术质量部负责对检验状态进行标识,标识方法按标识和可追溯性控制程序执行。4.5.3 采购部负责按材料编号的规定对仓储材料进行标识。4.5.4 施工车间负责对施工中零部件进行标识，标识方法按标识和可追溯性控制程序执行。4.5.5对施工中流通的所有单船文件和资料都必须书写船名和工程编号,必要时,可填写工程项目编号。4.5.6 当有合同、法规或本公司自身需要时,本公司对船修理的追溯途径为:船名和工程编号检验报告验收单测量安装记录施工工艺文件和专检记录自检、互检和领料单验收单和台帐原始材料进库4.5.7 对例外放行产品和不合格品除做好并保持标识外还须另行放置，以免混淆使用。4.6 船东财产4.6.1 船东财产包括下列内容:船供备件、船供专用工具、船供图纸、说明书和技术资料等。4.6.2 单船总管负责船东财产的接收，按照船供物资管理办法规定执行。4.6.3 对船东提供的财产，公司接收人员在接收时必须予以验证，填写“船东财产登记表”予以记录，并经船方签字确认。4.6.4 修船生产部负责对船东财产进行标识和维护,对在维护和使用过程中发现的不合格,应予以记录并报告顾客,并会同顾客提出处置方法。4.6.5 对船东提供的工具、说明书和技术资料等,公司在使用过程中须严加防护,在使用完毕归还时双方须留下归还记录。4.6.6 当由于本公司原因造成船东财产损坏、丢失时，修船生产部和经营部应与船东协商解决办法，并留下相应的记录。4.7 产品防护4.7.1 搬运4.7.1.1 修理船舶在进出坞和调档前，由修船生产部下发“船舶动态计划表”给相关部门、车间，并按照执行。4.7.1.2 产品搬运按物资贮存、发放控制程序执行。4.7.2 贮存和防护4.7.2.1 修船生产部负责本公司修船施工场地使用的归口管理。4.7.2.2采购部负责按物资采购控制程序的规定对仓储材料进行贮存和防护。4.7.2.3 各部门、车间施工人员按产品搬运、防护管理规定负责对施工中拆卸零部件进行贮存和防护，确保施工现场清洁，物件堆放整齐，对拆卸零部件按规定顺序摆放并上油防锈和包扎防碰撞等，对精密器件要定做架座和箱包，防止变形或损伤。5 支持性文件 5.1 修船单船总管小组负责制规定 6 记录6.1 生产准备信息单 6.2 船舶工程修理施工单 6.3