RMA銷貨退回處理作業程序QA-QCI.doc

精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期RMA銷貨退回處理作業程序 RMA Operation Standard文件編號: QA-QCI-001制訂日期：2003年10月26日版本： A 頁號： 1/6版 本修 訂 內 容修訂日期修訂者A初次發行 NO0102030405060708091011單 位制訂部門(品保部)副總室工程部制造部資材部管理部業務部采購部品保部財務部管理代表需會簽的單位會 簽分發份數確認日期確認管理代表核准審查擬案精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期RMA銷貨退回處理作業程序 RMA Operation Standard文件編號：QA-QCI-001制訂日期：2003年10月26日版本： A頁號： 2/61. 目的: 本公司之OEM或加工產品銷貨退回時有管制及依據之作業依據及提供客戶滿意的服務，訂本作業流程2. 范圍: 本標准適用于OEM自購料生產（純代工案不適用）之產品于出廠后，客戶拒收退回或不良品需退回維修或因其他因素需退回處理者，凡相關作業人員均應遵守者3.權責: 3.1 業務：負責對非LOCAL客戶RMA貨品退運，進出口賬務處理，并按月副本給相關單位。 3.2 生管：3.2.1負責對LOCAL客戶RMA貨品退運，并通知相關單位。3.2.2負責RMA貨品處理所需之人力，材料，時間等安排，并將可完工之時告之業務等相關單位，以便辦理回運等作業。3.3品保：針對不良問題之檢修結果分析，并整合相關單位研定改善對策，并視客戶需要匯總改善對策及返修資訊給客戶。3.4維修：負責協助不良品維修，并依正常流程或依客戶要求作測試，將結果回報品保和相關單位。3.5制造：負責執行RMA貨品之篩選（SORTING），重工（REWORK）包裝等作業，并依正常制程程序執行3.6工程：負責協助不良品維修，并配合改善對策訂定相關文件，并視重工之需要性發布重工作業標准給制造部門依據3.7倉儲：負責RMA貨品之入庫點收及出貨事宜。3.8財務：負責RMA退回品之賬目沖銷及RMA在廠內維修所產生費用分析4定義：4.1QEM：Original Equipment Manufacturing原廠委托制造4.2 RMA: Return Material Authorization泛指一般銷貨退回，包含不良待修退回者5相關文件：5.1異常矯正與預防措施程序-QA-QEP-0035.2退貨管理程序-PMC-MCP-0026流程圖： 精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期RMA銷貨退回處理作業程序 RMA Operation Standard文件編號：QAQCI001制訂日期：2002年10月26日版本： A頁號： 3/66.1非LOCAL RMA流程： 6.2LOCAL RMA流程: 精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期RMA銷貨退回處理作業程序 RMA Operation Standard e 文件編號：QA-QCI-001制訂日期：2003年10月26日版本：A頁號： 4/67.內容: 7.1LOCAL客戶RMA7.1.1客戶提出RMA要求：7.1.1.1客戶提出RMA要求，并E-MAIL或FAX【客戶退貨單】通知業務或品保單位。7.1.1.2業務或品保接收客戶RMA退貨通知后，分發資材，制造等相關單位。7.1.2倉儲點收：7.1.2.1資材部物料員收到【客戶退貨單】后，至客戶處點清數量，并將退貨品拉回廠處理，通知品保，工程確認。7.1.3品保工程確認：7.1.3.1品保部派人對客退品進行外觀檢驗，由QE協助 ，檢驗完后，附具RMA外觀確認報告見附件QA-QCF-001_001，并副本至生管，業務，倉儲，制造及返修單位。7.1.3.2工程部測修組對客退品作功能檢驗，檢驗完畢后，附具RMA功能 確認報告 ，并副本至生管，業務，倉儲，制造等相關單位。7.1.3.3若為本公司問題時，則品保會同工程及相關單位查明原因并作出對策。7.1.3.4若為非本公司問題時，品保附具RMA確認報告，并副本至生管，業務，倉儲等相關單位，由倉儲退回客戶。7.1.4倉儲處置：7.1.4.1倉儲接到RMA確認報告后，若為非本公司問題時，則退回客戶。7.1.4.2倉儲接到RMA確認報告后，若為本公司問題時，則將客戶退貨單由生管簽名，登錄于【客戶退貨一覽表】且根據客戶的需求將退貨之產品轉移到制造部返修。7.1.5制造部門返修7.1.5.1制造部門依據品保，工程所分析的原因進行相關的重工 篩選 維修之工作，對功能不良品需先進行測試 ，然后交維修組維修，凡功能維修需記錄維修報告，并提供工程，品保作分析之用。7.1.6產品接收判定：7.1.6.1RMA返修完成品依正常品流程送QA檢驗，經品保部判定OK后則由制造部填寫【成品入庫單】，對于無法返修的則由制造部門提出報廢申請。7.1.7入庫：7.1.7.1倉庫收到制造部門之【成品入庫單】、【成品入庫單】上一要注明為退貨重入，以免與正常工單混為一談。依品保判定結果辦理入庫作業，入庫作業完成后，倉儲須通知生管，待生管通知后再做出貨動作。7.1.7.2 RMA貨品入庫時，須擺放在RMA待出貨，不可與一般正常品混合7.1.8出貨： 7.1.8.1業務依時程發【出貨通知單】給資材 品保等相關單位。7.1.8.2資材及品保依正常出貨程序辦理之 精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期RMA銷貨退回處理作業程序 RMA Operation Standard e 文件編號：QA-QCI-001制訂日期：2003年10月26日版本：A頁號： 5/6 7.2非LOCAL客戶RMA 7.2.1客戶提出RMA要求 7.2.1.1客戶提出RMA要求，并E-MAIL或FAX【客戶退貨單】 通知業務單位。 7.2.1.2 業務確認內容無誤后，通知客戶退貨 7.2.1.3 業務將RMA【退貨通知單】分發資材，品保及財務等相關部門。7.2.2退貨點收7.2.2.1當倉儲收到業務之【退貨通知單】和退貨品后，核實貨品名稱與數量，通知品保，工程確認，后將【客戶退貨單】由業務簽名后，登錄于【客戶退貨單一覽表】作沖賬入庫作業 ，復本給予業務通知客戶。7.2.2.2短缺或不符時，業務依【客戶退貨單】通知客戶，并確認實收數量及修改相關資料，如品名， 數量等。 7.2.3品保 工程確認：7.2.3.1 品保部派人對客退品作外觀檢驗，由QE協助，檢驗完后，附具RMA外觀確認報告 ，并副本至生管，業務，倉儲，制造及返修單位。7.2.3.2 工程部測修組對客退品作功能檢驗，檢驗完畢后，附具RMA功能確認報告，并副 本至生管，業務，倉儲，制造等相關單位。7.2.3.3若為本公司問題時，則品保會同工程及相關單位查明原因并作出對策，且由倉儲根據客戶的需求將退貨之產品轉移到制造部返修。7.2.3.4 若為非本公司問題時，則品保附具RMA確認報告，并副本至生管，業務，倉儲，制造等相關單位，由業務通知客戶處理。 7.2.4制造部門返修：7.2.4.1 制造部門依據品保，工程所分析的原因進行相應的重工，篩選，維修之工作，對功能不良品需進行功能測試，然后交維修組維修，凡功能維修需記錄維修報告，并提供經工程，品保單位作分析之用。 7.2.4.2 無法維修造成送回客戶數量不足時，由業務和客戶協商處理方式， 7.2.4.3 功能維修報告，業務負責回復客戶7.2.5 產品接收判定：7.2.5.1RMA返修后完成品依正常品流程送QA檢驗，經品保部判定OK后則由制造部門填寫【成品入庫單】，對于無法返修的則由制造部門提出報廢申請 精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期RMA銷貨退回處理作業程序 RMA Operation Standard e 文件編號：QA-QCI-001制訂日期：2003年10月26日版本：A頁號： 6/67.2.6 入庫：7.2.6.1倉庫收到制造部門之【成品入庫單】，【成品入庫單】上一定要注明為退貨重工，以免與正常工單混為一淡同，依品保判定結