送样流程.doc

新机型样机需求单审批样机定制表设计/制作/调试/检测检验/检验报告表工艺整理检测/包装/入库流程一： 新机型样机制作流程评审流程一解读：1. 新机型样机制作流程1.1定义a.新机型：公司尚未生产过的机型。b.样机：功能、结构、外观按客户需求制作、检验合格、最终送交客户承认的整机（或者部件）。1.2新机型样机需求。新机型样机需求可划分为下面三种情形：1.2.1客户提出新机型样机需求：业务人员于接到客户新机型样机需求时，即将客户详细需求信息填写于新机型样机需求单，经部门主管审批同意后，提交技术副总审批。1.2.2业务人员提出新机型样机需求：业务人员为拓展市场或预测或满足客户潜在需求需要新机型样机时，将详细信息填写于新机型样机需求单，经部门主管审批同意后，提交技术副总审批。1.2.3高阶层管理者提出新机型样机需求：公司高层管理人员根据市场预测、发展与合作项目需要新机型样机时，则由其助理或相当职能人员将详细信息填写于新机型样机需求单，经该管理者签核后，交技术副总审批。1.3审批1.3.1技术副总于接到新机型样机需求单时，1.3.1.1直接审批。1.3.1.2请示总经理后审批。1.3.1.3组织相关部门评审后审批。1.3.2若不批准制作样机，则在新机型样机需求单上批复后退回申请部门，a.承接客户需求的业务人员，立即将审批结果回复客户；若客户仍坚持样机需求，则业务人员重新填写新机型样机需求单，并补充说明重新申请理由，交主管审批；b.提出新机型样机需求的业务人员和高层管理者，应主动理解未通过审批的客观原因；必要时，应作进一步的调查研究，于适当时机再次提出申请。1.4样机定制表1.4.1技术副总批准新机型样机申请，则新机型样机需求单交营业部。1.4.1.1营业部于接到审批通过的新机型样机需求单时，作成样机定制表，交主管审批（新机型样机需求单由营业部存档管理）。1.4.1.2审批后的样机定制表，交技术部签收，同时配布质检部、生产部工艺等部门，其中， a.技术部以样机定制表作为设计依据； b.生产部工艺以样机定制表作为计划必要的工具设备的依据；c.质检部以样机定制表作为制订质量计划、计划检验过程的依据。1.5设计/制作/调试/检测1.5.1技术部于接到样机定制表时，即按照公司设计和开发控制程序，开始新机型样机的设计与制作。1.5.2新机型样机制作完成后，由设计人员完成调试/检测，结果记录于样机定制表。1.5.3新机型样机调试/检测不合格，则由设计人员检查/修理，必要时可重新考虑设计方案或重新制作。1.5.4若因技术条件或元器件而暂时不能达到样机要求时，可由技术部组织对样机定制表进行评审。针对评审结果采取相应措施：a.修改样机定制表中暂时无法达到的要求，或b.暂缓新型样机的设计与制作，或c.终止新机型样机的设计与制作。1.5.5若新机型样机需求为客户提出，则由业务人员将评审结果告知客户，双方协商后依协商结果处理。1.5.6新机型样机调试检测合格后，技术部即将新机型样机和样机定制表交质检部。1.6检验1.6.1质检部于接到新机型样机和样机定制表后，即对新机型样机实施检验。检验项目包括： a.指标检测；b.性能试验（包括机械试验和气候试验）；c.其它实验（包括客户有特别要求的试验）。检验结果记录于样机检验报告表，检验过程记录于样机定制表。1.6.2质检部依相关标准对检验结果作出“合格”或“不合格”判定： a.检验结果判定为“不合格”，则将新机型样机、样机定制表和样机检验报告表副本（正本质检部留存）一起交技术部处理；b.检验结果为“合格”，则将新机型样机和样机定制表交工艺部。1.7工艺整理1.7.1工艺部于接到新机型样机和样机定制表后，即对新机型样机的元器件布局、线束进行工艺整理，以达到目的：a.质量稳定可靠；b.便于批量生产；c.美观。整理结果记录于样机定制表。1.7.2工艺整理完成后，即将新机型样机和样机定制表交技术部。1.8评审1.8.1技术部于接获新机型样机和样机定制表时，即组织评审，评审内容包括：a.设计/制作/调试/检测结果；b.检验结果；c.工艺整理结果；d.满足客户需求的程度。1.8.2根据评审结果，分别采取相应措施：1.8.2.1未满足客户需求：a.由技术部进行原因分析；b.技术部完成原因分析后即制订改进措施，经主管核准后实施；c.实施改进措施时，实施部门重新填写样机定制表，以便于记录改进过程； d.改进过程依本程序第1.51.7条规定的流程进行，必要时由技术部组织评审。1.8.2.2部分项目尚需改善：a.由责任部门进行原因分析；b.制订改善方案，经技术部主管核准后实施；c.实施改进方案时，责任部门重新填写样机定制表，以便于记录改善过程；d.改善方案完成后，应针对改善项目重新检验，直至合格；必要时需由改善部门组织评审。1.8.2.3已满足客户需求： a.新机型样机交质量部包装入库；b.质检部制作样机检验报告表副本交营业部（正本质检部存档管理）；c.样机定制表技术部存档管理。流程二：已生产机型样机制作流程样机需求单/核准样机定制表领取样机/（生产部）技术确认/工艺整理包装/知会营业部检验/检验报告流程二解读：2.已生产机型样机制作流程2.1定义a.已生产机型：公司生产过的机型。b.样机：功能、结构、外观按客户需求制作、检验合格、最终送交客户承认的整机（或者部件）。2.2样机需求/核准2.2.1业务人员于接到客户样机需求时，即将客户详细需求信息填写于样机需求单，提交部门主管核准。2.3样机定制表2.3.1部门主管核准样机需求单后，即填写样机定制表报部门主管审批。2.3.2也可于填写样机需求单时，同时填写样机定制表交部门主管审批。2.4领取样机2.4.1若仓库有库存整机，则凭样机需求单填写领料单直接从仓库领取；2.4.2若仓库无库存整机，生产线正在生产中，则凭样机需求单填写领料单经仓库管理人员签认后从生产线领取整机（领料单联生产线留存作入库扣除依据）。2.4.3若仓库无库存整机，生产线未生产该机型，则将样机需求单交生产计划/调度人员安排生产；生产完成、检验合格后入库；业务人员凭样机需求单填写领料单至仓库领取。2.5技术确认/工艺整理2.5.1业务人员于领到样机后，即将样机和样机定制表一起交技术部进行技术确认。2.5.2技术部将确认结果记录于样机定制表。技术部确认完成后，将样机和样机定制表一起交工艺部（若技术部认为没有必要交工艺部，则按XXX实施）。2.5.3工艺部于接获样机和样机定制表后，即对样机进行工艺整理。整理结果记录于和样机定制表。2.5.4工艺部工艺整理完成后，即将样机和样机定制表交质量部检验。2.6检验2.6.1质检部于接获样机和样机定制表后，即对样机实施检验。检验结果记录于样机检验报告表，检验过程记录于样机定制表。2.6.2样机不合格，则交生产部进行维修处理；必要时，重新领取样机，按本程序第1.51.6条的规定实施。2.6.3样机合格，则样机包装完成后通知营业部，样机定制表和样机检验报告表副本（正本质检部存档管理）交营业部。流程三：送样流程制作承认仕样书领取样机送样追踪流程三解读：3.送样流程3.1定义a.送样：将样机和承认仕样书送客户确认并及时追踪确认结果的过程