品质管理执行细则.doc

品质管理执行细则 编制部门：品质管理部 编制人：刘慧 一 总则1、目的1、质量是企业的生命，为了在变幻多变的环境中不断的提高我司的质量，提高公司的生命力2、为降低产品成本，提高产品质量，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象。2、适应范围 适用于本公司产品所涉及的质量活动范围。3、权责单位1、品管部负责本制度制定、修改、废止之起草以及统计判定等工作；2、人事部负责执行奖罚细则工作；3、由总经办核准相关执行细则；二 定义1、轻微品质异常产品在制程中发生品质异常，数量不超过3件/批次。返工或报废金额小于100元的品质问题。2、一般品质异常指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题；不良率大于20%，（返工数量大于3件小于5件/批次；损失金额大于100元、小于1000元）。或出厂后发现不良被客户让步接收，未造成返工或退货的品质问题。3、重大品质事故（1）被客户严重警告或罚款。（2）退货或返修（数量大于3件/批次）。（3）产品报废（报废金额大于5000元）。（4）违规操作造成设备损坏延误交期。4、特大品质事故（1）因品质问题而被客户取消供应商资格或我司被降低供应商层次。（2）因品质异常造成对方严重人身伤亡、伤害或重大财产损失。三 责任划分1、 销售部包括各营销中心及时、有效、明确传达客户端对质量的要求，避免传达不及时或无效传达造成产品、服务的质量事故；2、 设计部、研发部必须对设计的图纸及材料基本要求的准确性及可实施性负责；3、 采购部对所有供应商生产的所有产品质量负责，避免不合适的供应商生产造成的质量事故；4、 运营部：各小组必须对所加工、装配、自检及运输的产品质量负责；5、 仓储：仓库人员必须对仓储的物料保存品质负责；6、 品管部：对所抽检进入产线的物料质量负连带责任，对出货的重大事故的质量负连带责任；7、 终端部：对安装供应商的安装质量负责；8、 部门经理、总监：对所有重大质量事故负连带责任。9、 若责任暂时无法划分，经品管部调查后开品质会讨论并报总经办裁决。四、 处罚条例1、 销售部：1、由于销售人员未及时、有效、明确的传达客户质量要求，从而造成轻微品质异常，某一人第一次违反给予公开警告处分，一月内造成第二次轻微品质异常给予现金20元处罚，一月内连续三次轻微品质异常给予50元现金处罚；2、由于销售人员未及时、有效、明确的传达客户质量要求，从而造成一般品质异常，某一人第一次违反给予公开警告处分，一月内造成第二次一般品质异常给予现金50元处罚，一月内连续三次一般品质异常给予100元现金处罚；3、由于销售人员未及时、有效、明确的传达客户质量要求，从而造成重大质量事故，某一人第一次造成重大质量事故或以上事故给予100元现金处罚，一月内造成第二次重大质量事故或以上事故给予现金200元处罚，相关部门经理以上管理人员，必须负连带责任，给予每个相关管理人员200元现金处罚，一月内连续三次重大质量事故或以上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门经理以上管理人员，必须负连带责任，给予每个相关管理人员500元现金处罚，；2、 设计、研发部：1、 由设计、研发的某一人图纸负责人未明确材料或图纸要求，被一线员工发现，造成轻微品质异常第一次给予公开警告处分，一月内第二次造成轻微品质异常给予50元现金处罚，一月内第三次成轻微品质异常给予100元现金处罚.2、 由设计、研发的某一人图纸负责人未明确材料或图纸要求，被一线员工发现，造成一般品质异常第一次给予50元现金处罚，一月内第二次造成一般品质异常给予100元现金处罚，一月内第三次成一般品质异常给予150元现金处罚.3、 由设计、研发的某一人图纸负责人未明确材料或图纸要求，从而造成重大质量事故以上事故，某一人第一次造成重大质量事故或以上事故给予100元现金处罚，一月内造成第二次重大质量事故或以上事故给予现金200元处罚，相关部门经理以上管理人员，必须负连带责任，给予每个相关管理人员200元现金处罚，一月内连续三次重大质量事故或以上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门经理以上管理人员，必须负连带责任，给予每个相关管理人员500元现金处罚；3、 采购部：1、 采购人员在采购时，合理分配给供应商，对供应商产生一般品质异常以下的质量问题，第一次给予采购内部批评教育，某一人一月内同一问题发生第二次，给予当事人20元现金处罚，一月内发生第三次给予50元现金处罚，一月内发生三次以上，五次以下一般品质异常，给予当事人200元处罚，采购经理及总监负连带责任给予公开警告处分；2、 采购员在采购时，合理分配给供应商，对供应商产生的重大质量事故，第一次当事人给予100元处罚，一月内第二次造成重大质量事故，给予200元现金处罚，一月内连续三次重大质量事故或以上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门经理以上管理人员，必须负连带责任，给予每个相关管理人员500元现金处罚；4、 运营部：1、 针对各生产工作小组必须对自身生产制作的产品负责，需自检，在未自检、未被品管部抽检发现，造成轻微品质异常的，给予当事人或责任组口头警告处分，一月内第二次发生由于未自检造成轻微品质异常的给予公开警告处分，一月内第三次由于未自检造成轻微品质异常的给予20元现金处罚，并通报批评；一月内出现三次以上，五次以下给予100元的现金处罚，并对班组长追加50元现金处罚，五次以上经总经办核准可直接调岗或开除处理；2、 针对各生产工作小组必须对自身生产制作的产品负责，需自检，在未自检或未按加工需求制作，未按品管部返工要求返工，造成一般品质异常的，给予当事人或责任组公开警告处分，一月内第二次发生由于未自检造成一般品质异常的给予20元现金处罚，一月内第三次由于未自检造成一般品质异常的给予100元现金处罚，并通报批评；一月内出现三次以上，五次以下给予150元的现金处罚，并对班组长追加50元现金处罚，五次以上经总经办核准可直接调岗或开除处理；3、 针对各生产工作小组必须对自身生产制作的产品负责，需自检，在未自检或未按加工需求制作，未按品管部返工要求返工，造成重大质量事故的，给予当事人或责任组50元现金处罚，一月内第二次发生由于未自检造成一般品质异常的给予100元现金处罚，并对班组长追加50元现金处罚，一月内第三次由于未自检造成一般品质异常的给予200元现金处罚，并通报批评，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚；一月内出现三次以上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予500元的现金处罚；4、 物流运输：针对运输造成货物损坏，未影响安装完工时间，且属于一般品质异常以下质量问题，包括一般品质异常，第一次针对物流负责人及相关运输公司给予书面公开警告，一个月内造成第二次类似异常，给予物流负责人50元现金处罚，并严重警告运输公司，一月内造成同等问题第三次给予物流负责人100元现金处罚，如为三次都为同一物流公司，并公开现金处罚相应物流公司；针对运输造成货物损坏，造成重大质量事故以上质量问题，包括重大质量事故，第一次给予物流负责人50元现金处罚，并严重警告运输公司，一个月内造成第二次同等异常事故，给予物流负责人100元现金处罚，并给予运输公司现金处罚，并公示，一月内造成同等问题第三次给予物流负责人200元现金处罚，如为三次都为同一物流公司，并给予运输公司现金处罚，三次以上同等事故，经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予500元的现金处罚；5、 仓储：1、 由于仓储人员保管不利，造成一般品质异常，给予仓库当事负责人公开警告处分，一月内第二次发现同等质量异常，给予当事负责人20元现金处罚，一月内第三次发现同等质量异常给予50元现金处罚，仓库主管负连带责任，给予50元现金处罚，一月内三次以上同等质量异常，经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚；2、 由于仓储人员保管不利，造成严重质量事故，第一次给予仓库当事负责人50元现金处罚，一月内第二次发现同等质量异常，给予当事负责人100元现金处罚，仓库主管负连带责任，给予100元现金处罚，一月内第三次发现同等质量异常经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚；6、 品管部：1、 进料管控时，抽检合格，但由于原材料不合格，造成产线产品不合格率超过30%，进料品管负连带责任，第一次给予公开警告处分，一月内第二次发生同等事故，进料品管给予20元现金处罚，一月内第三次发生同等事故，进料品管给予10 0罚，品管主管负连带责任，一月内第三次发现同等质量异常经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚；2、 过程管控时，在巡检过程中，由于漏检或误检造成一般品质异常，给予巡检人员公开警告处分，一月内第二次发生同等事故，给予巡检人员20元现金处罚，一月内第三次发生给予巡检人员50元现金处罚，主管负连带责任，给予50元现金处罚；三次以上、五次以下，给予巡检员100元现金处罚，主管给予100元现金处罚，五次以上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚；在巡检过程中，由于漏检或误检造成严重质量事故，第一次给予巡检员50元现金处罚，一月内第二次发生同等事故给予100元现金处罚，管给予100元现金处罚，五次上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚7、 终端部：1、 有公司领导视察或品管部抽查发现，广告公司在安装中存在严重质量问题，或严重影响惠通公司形象的质量问，区域负责人记警告处分一次，一月内两次发生同等质量问题，区域负责人给予50元现金处罚，并要求广告公司立即整改，一月内三次发生同等质量问题，区域负责人给予100元现金处罚，并对连续发生的重点广告公司做相应处罚，并公示；三次以上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚；2、 由于广公司安装质量问题造成门店等无法验收或客户投诉，第一次对相应的区域负责人做现金处罚100元，并针对广告公司按合同进行处罚，并公示，一月内第二次发生同类质量问题，给予区域负责人200元现金处罚，并针对广告公司做相应的处罚，并公示，终端经理负连带责任，给予200元现金处罚，一月内三次以上经总经办核准可直接调岗或开除处理，相关部门主管以上直接管理人员负连带责任给予200元的现金处罚。五、奖励条例1、 员工投诉和挽救各种品质异常的行为，经核实后一次性奖励20元；2、 员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。经核实后一次性奖励100元。3、员工（品管检验人员除外）如发现上工序产品漏检，误检或重大品质缺陷，并及时制止汇报者，经核实后视情节奖励10元，如挽救损失的金额巨大，品管部上报总 经办另行奖励。4、品管检验人员一个月内无错检/漏检，无下工序或客户投诉，并按时完成