27产品质量考核管理制度.doc

文 件 编 码质量考核管理制度文 件 页 数LFN/SMP-ZL-027-00第 6 页 共 6 页文 件 编 码质量考核管理制度文 件 页 数LFN/SMP-ZL-027-00第 1 页 共 6 页编 制 人审 核 人批 准 人编制日期审核日期批准日期颁发部门质量部执行日期分发部门总经理、质量部、生产部、技术部、物流部、财务部、销售部、人事行政部人事行政部印发（8）份归档（2）份1目的：明确质量目标考核和行为考核的标准、依据、工作程序和要求。2适用范围：适用于公司所有部门的质量考核。3职责。3.1 总经理。负责公司总体质量目标的确定，以及各职能部门二级质量目标设置标准的批准。负责公司各部门质量目标考核、质量行为考核标准的批准。负责本制度的监督执行。3.2 质量部。负责公司质量目标、二级质量目标的设计，并负责各部门三级质量目标的批准。负责公司质量行为考核的方案、标准的编制和审核。负责公司各职能部门质量考核工作的组织和执行。负责质量考核工资的审核3.3 各职能部门：负责各自业务报表和质量报表的编制和提报。3.4 人事行政部：负责质量考核工资的统计、核算和考核结果在个人工资中的兑现。3.5 财务部：负责质量考核工资的审核3.6 总经理助理：负责质量考核工作的监督、检查，确保考核的各个环节有效执行。4 相关术语和名词：公司质量目标：公司在质量方面追求的目的的量化描述。二级质量目标：公司质量目标在各职能部门的分解目标，做为公司质量目标的策略性和支持性目标。三级质量目标：二级质量目标在各岗位的分解目标，做为二级质量目标的、策略性和支持性目标。质量目标考核：针对质量目标的达成情况进行考核的质量行为考核：针对公司各部门、各岗位人员对质量管理体系文件的相关要求的执行情况进行的考核。5 内容。5.1 质量目标考核。5.1.1 公司每年应设置质量目标，质量目标的设置要符合以下原则： 与质量方针保持一致； 必须明确和具体； 可以测量；5.1.2 质量目标做为目标考核的依据，应在公司各部门进行分解，形成支持总目标的二级目标，甚至三级目标。二级目标属于部门级目标，是公司目标达成的策略和措施。三级目标属于岗位级目标，是二级目标达成的策略和措施。5.1.3 质量目标的测量结果，来源于各部门的数据统计，质量目标的测量必须有原始数据的支持，不得弄虚作假、捏造数据。各部门必须按要求提交各类统计报表，以便进行质量目标达成情况的统计和计算。5.1.4 质量目标的考核周期以月为单位，每月30日前由质量部收集各个部门的质量统计数据，出具质量目标考核结果。5.1.5 质量目标考核结果与个人月度考核工资挂钩，具体如下：考核分值系数考核工资所得951001.2考核工资总额1.290941.0考核工资总额1.080890.8考核工资总额0.8800.6考核工资总额0.65.2 质量行为考核。5.2.1 质量行为考核的数据来源于日常检查结果，具体由质量部QA负责实施。5.2.2 质量行为考核检查的内容包括如下几个方面： 违反操作规程的行为； 违反制度和工作流程的行为； 违反生产工艺和技术标准的行为； 严格执行制度和工作流程的行为； 严格按操作规程进行操作的行为； 严格执行生产工艺和技术标准的行为；5.2.3 质量行为考核根据检查结果，进行记录打分，月末统计汇总，与考核工资挂钩。普通员工，轻微违反行为一次扣1分，严重违反行为一次扣3分。发现严格执行行为，一次加0.5分。管理人员：轻微违反行为一次扣2分，严重违反行为一次扣5分。发现严格执行行为，一次加0.5分。每分折合为人民币10元，正分在月度工资中增加，负分从月度工资中扣除。5.2.4 质量行为考核必须以事实为依据，检查中发现的行为应进行书面记录，并由当事人进行签字确认，若事实清楚，但当事人拒不签字的，双倍扣分。若当事人对检查记录有异议可当面提出或在检查记录中申明。5.3 由质量副厂长及总经理助理进行监督检查。发现以下行为，每次处罚100元： 质量部检查人员未进行检查，弄虚作假、徇私舞弊，编造检查记录的； 在检查过程中，拒不配合，甚至阻挠检查或以言语或行为表现出不尊重检查人员的； 在检查过程中，利用职权或其他手段威逼、恐吓检查人员，干扰其正常检查工作的。5.5 申诉：若在行为考核和目标考核过程中，发现不公正、不公平的行为，均可向质量副厂长或总经理助理进行当面口头申诉或书面申诉。6 相关文件：质量手册2012年各部门质量目标分解及考核办法（附后）7记录。2012年各部门质量目标分解及考核办法部门责任人食品安全目标考核办法权重结果考核周期考核部门人事行政部行政副厂长 1、厂区卫生合格率90%厂区卫生合格率厂区卫生合格数量检查数量100%。每周检查各部门卫生合格率一次，并通报；下周验证上周存在问题的整改情况。每月质量部2、CCP点人员得到100%培训，全体员工100%体检查培训记录和体检记录与实际人员名单对比，计算百分比。生产部生产副厂长1、建立的关键限值100%能控制显著危害查关键控制点的控制记录，以及检验记录，看是否能100%控制显著危害每月质量部2、设备完好率达98%以上查生产设备的正常运行数量，看有无损坏或不胜任的设备，计算百分比。3、产品一次交检合格率98%以上查产品检验统计记录，产品一次交检合格率一次交检合格品数生产量100%。4、使用检验合格率100%的原料使用原料检验合格率使用原料检验合格数量使用原料数量100%。5、责任缺货率3%（包括品种和数量）物流部确认6、质量安全事故率为零查看统计结果1、CCP点验证通过率100%，卫生达标率95%以上查各种生产过程控制记录，关键控制点的验证是否合格，计算通过率，同时保证生产现场干净卫生，保证卫生达标。每月质量部2、质量安全事故率为零查看统计结果质量部质量副厂长1、原材料、半成品、成品检测率100%原材料、半成品、成品检测率原材料、半成品、成品检测批次原材料、半成品、成品应检测批次每月总经理2、保证CCP点监控率达100%查产品的检验报告，同时到采购部门和销售部了解有无未检验或错检的情况。5、出厂产品合格率100%出厂产品合格率出厂合格产品批次出厂产品批次7、保证市场抽检100%合格市场抽检合格率市场抽检合格次数国家抽检次数8、检验及时率95%检验及时率检验及时次数报检次数9、质量安全事故率为零查看统计结果物流部物流副厂长1、物料及时报检率100%；主要原材料送检率主要原材料送检数量主要原材料应送检数量每月质量部2、主要材料评价率100%供方评价率供方评价数量签订合同协议数量3、供应商满意率90交蜂蜜群众满意率交蜂蜜群众满意数量交蜂蜜群众数量4、保证采购产品的合格率达90%以上，满足生产需求（原辅料、包材）查看质量部检验报告，计算不合格原材料数量占调入数量的百分比。征询生产部对原料方面的意见，调查其满意程度。5、仓库环境达标率为100%仓库环境达标率仓库环境达标次数仓库环境达标检查次数6采购及时率100%配送及时率100%供货及时率供货及时批次出供货及时批次；7、出入库准确率达100%出入库准确率出入库准确次数出入库准确检查次数；同时查产品收发记录和反馈的信息8、质量安全事故率为零查看统计结果9、运输车辆卫生合格率100%运输车辆卫生合格率运输车辆卫生合格次数运输车辆卫生检查次数人身、车辆、商品安全事故为0销售部销售部部长1、保证顾客满意率达85%以上 单项满意率（%）=顾客对某一项的满意收回调查表的份数 100综合满意率（%）=各单项满意率相加/ 单项数 100每半年质量部2、合同评审率100%合同评审率（%）=合同评审的分数签订合同的份数100每月技术部技术部部长1、每年研发至少一个适销对路的产品说明：适销对路的产品指满足顾客需求，年销售额超过200万元以上。年底考评每年度质量部2、及时解决生产过程的技术问题每月统计，经计划生产部确认。每月3、质量安全事故率为零查看统计结果4、责任损失额法律法规方面的查罚损失额HACCP小组HAC