IT部工作流程V.docx

信息部工作流程一、 基础运营管理流程二、 计算机桌面管理流程三、 IT设备管理流程四、 周早会管理流程五、 员工入离职管理流程六、 IT设备固定资产交接流程一、 基础运营管理流程1、总、分公司主要职责总公司IT部主要职责负责总、分公司机房建设、机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料、管理制度；负责总、分公司机房建设方案；定期负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；2、 基础运营管理流程图3、 流程说明流程 工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 基础运营管理流程发现机房故障分公司-对机房运行情况详细了解, 查看机房设备是否正常供电迅速定位问题，是否可自行解决。1. 机房故障处理时间。2. 机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。故障判断分公司-准确有效的陈述问题点向总公司信息部反馈问题总公司信息部根据问题判断是否请技术支持总公司-对上报故障进行分析故障查找、定位有效确定故障原因原因分析分公司-故障原因基本检查及时向信息部反馈。配合信息部确定问题点总公司-故障原因基本定位跟踪故障处理记录故障处理过程，并记录备案故障恢复确认分公司-确认设备是否正常运转测试设备是否正常使用故障恢复总公司-确认设备是否正常运转核实故障处理结果故障恢复二、计算机桌面管理流程1、 总、分公司部门权限、职责情况总公司信息部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践。公司其他部门员工严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、钉钉等方式上报到信息部。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室 各部门领导各部门经理各部门员工。2、 流程图：1） 计算机硬件故障处理流程2）：计算机软件故障处理流程3、 流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 计算机桌面管理流程用户计算机故障出现非IT部门-计算机出现故障，影响工作上报故障，要求排除提交故障现象描述，请求排除故障1、根据轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。2、收到故障上报，及时响应。3、收到故障上报，及时处理。4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。IT分析故障、处理故障IT部（系统管理员）-根据故障现象分析分析故障现象，缩小故障源的范围定位故障源为软件或者硬件IT分析故障、处理故障（硬件故障）计算机硬件厂家维修商-根据IT约定的时间上门维修（在保修期内的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作公司签约硬件维修商-根据IT约定的时间上门维修（不在保修期内的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作IT分析故障、处理故障（软件故障）IT部（系统管理员）-定位为操作系统故障重装系统，并根据标准安装进行操作让用户在新的操作系统上工作-定位为非操作系统的软件故障Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常根据具体问题具体分析，排除故障用户最后操作非IT部门（硬件故障）-计算机维修成本过高成本过高，不进行维修申请计算机报废处理-申请新计算机使用旧计算机报废，需新计算机使用工作获取新计算机使用非IT部门（软件、硬件故障）-故障已排除故障已排除，解除故障请求处理用户正常使用计算机工作4、 流程信息清单名称相关文档计算机桌面标准化安装软件清单三、电子产品需求管理流程1.分公司需求部门提出需求意向到总公司直属管理部门总公司需求部门1.人资行政中心审核需求部门提出的需求意向2.需求部门提出需求意向到信息部3.需求部门书写用户原始需求说明书4.领导层确认需求部门原始需求说明书和需求规格说明书信息部1. 接收需求意向进行可行性分析，反馈意见2. 根据用户原始需求说明书书写需求规格说明书3. 对于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批上级领导对于需求部门的需求进行审批1、 流程图2、 流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 需求管理流程提出需求意向分公司需求部门-业务发展、增加管控等需要支持的想法根据业务发展要求以及外部监管要求提出需求意向。需求意向1、需求可行性风险2、需求变更风险3、监管风险总公司需求部门-业务发展、增加管控等需要支持的想法根据业务发展要求以及外部监管要求提出需求意向。需求意向可行性判断信息部-需求意向根据需求意向结合目前系统情况进行可行性初步判断。可行性初步判断结果以及建议领导层需求部门领导层、人资行政中心-可行的需求意向针对需求双方进行讨论 沟通结果整理原始需求总公司信息部-沟通结果根据双方的沟通结果，书写用户原始需求。用户原始需求说明书判断原始需求说明书信息部-用户原始需求说明书判断内容是否全面，描述是否准确，格式是否符合标准。判断意见需求评估信息部-审核通过的用户原始需求说明书结合需求具体情况判断判断意见需求报批公司需求部门-原始需求需求评估报告上报领导层审批审批意见需求分析IT部-需求评估意见细化用户原始需求中的功能点。需求规格说明书需求确认总公司需求部门-双方进行需求确认。确认后的需求规格说明书四、周早会管理流程 总公司信息部1 做好会议前期工作2 知会分公司连接视频会议及电话会议3 做好应急处理分公司1. 连接视频及电话会议2. 出现问题及时反馈信息部1、 流程图2、 流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点周早会管理流程开启视频、电话会议总公司信息部8点50分视频和电话连接成功视频和电话提前测试好，确保正常使用，并知会分公司连接视频及电话(微信群里面发出通知)做好麦的测试提前做会前工作1、视频会议出现故障，无法及时处理导致延误会议时间 2、反馈问题不及时，导致会议时无法正常使用。连接视频分公司8点55分连接总部视频和电话正常使用视频及电话正常使用未能正常使用分公司-陈述问题上报信息部，协助信息部处理问题协助信息部技术支持信息部-沟通结果根据描述。判断出问题点并及时解决及时处理问题归档信息部-整理出问题点及时解决问题，并将解决方法进行归档整理、归档视频及电话测试信息部/分公司-测试是否存在问题配合分公司检查线路是否正常会前测试及确认正常使用信息部/分公司-及时参加公司会议做好会后整理设备工作确认会后工作五、 员工入离职管理流程1 人事通知信息部新员工入职或员工离职2 信息部提前准备员工办公所需IT设备或收回IT设备3 回复人事1、 流程图 2流程说明 流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出 备注 需求管理流程入职人事-提前知会信息部提供入职人员名单，部门，职位有效沟通关于特殊岗位的资产交接详见IT资产交接流程 信息部-提前做好准备电脑测试正常，OA，钉钉，邮箱开通入职前准备好离职人事-知会信息部提供离职人员名单，部门，职位有效沟通信息部-确保及时性对IT设备进行检查，及时关闭OA，钉钉，邮箱有效沟通六、 IT设备固定资产交接流程1.人资行政中心1.由人资行政中心牵头，信息部执行。2.人资行政中心对IT固定资产交接进行监督2. 信息部1.信息部对IT固定资产进行详细的登记2.信息部对公司，分公司IT固定资产交接进行跟踪和提供准确的数据1、流程图 2、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点固定资产交接管理流程移交人分公司/信息部负责人-盘点好固定资产做好离职（岗位调动）前资产盘点对接接收人分公司/信息部负责人-盘点好固定资产与移交人做好共同的资产盘点并签字对接指定接收人人资行政-指定接收人在没有接收人的前提下，由人资行政指定人与移交人做好资产盘点对接基础数据信息部-