质量管理办法与六个实施细则(管理文件二).doc

中国水电集团京沪土建工程三标项目经理部 第一篇 工程质量管理办法 1、项目质量管理办法第一章 总 则 第一条 为了规范中国水电集团京沪高速铁路土建工程三标段项目管理，加强项目质量管理工作，提高项目质量管理水平，创建优质工程，提高企业经济效益和社会信誉，特制定本办法。 第二条 项目全体员工都要充分认识到质量是企业的生命线，必须牢固树立以质量求生存、以质量求信誉、以质量求效益的质量管理经营观念，坚决执行“百年大计，质量第一”的方针，坚决贯彻京沪高速铁路建设质量目标，完成创优目标，又快又好地将京沪高速铁路建成全线整体达标，世界一流标准的高速铁路。 第三条 项目质量管理的基本任务是制定项目质量方针目标，建立项目质量体系，编制项目质量计划，实施质量控制，实现项目质量目标。第四条 本办法是对技术标准(施工规范、试验规程等)的补充，适用于中国水电集团京沪高速铁路三标段项目部所属各施工单位。第二章 质量目标和质量方针第五条 质量目标质量总目标：三标段整体施工质量达到世界一流标准，经得起运营和历史的检验。具体指标为：（1）杜绝施工质量大事故及以上等级事故；（2）主体工程质量零缺陷，桥梁隧道混凝土结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年。单位工程一次验收合格率100% ；（3）满足“基础设施达到设计速度目标值要求”的全线质量目标，确保满足全线“一次开通成功”的目标；（4）竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。第六条 质量方针科学管理，保证质量，诚信守法，安全环保，预防为主，持续改进。第三章 项目质量管理的组织结构第七条 项目总经理是企业法人代表在本项目上的代理人， 项目总经理是质量第一责任人。第八条 常务副总经理受项目总经理委托分管质量工作。代表项目总经理对本项目质量管理实施组织、领导和质量决策。第九条 项目经理部技术质量部为质量管理职能部门，受总工程师直接领导，具体实施工程质量管理。第十条 项目经理部的工程管理部、物资设备部、安全环保部、综合管理部、计划合同部、财务部等部门及职能人员是质量工作的相关责任者。第十一条 项目经理部设立中心试验室，负责专业技术质量试验、检测复核工作。第十二条 各工区参建单位分别建立工程质量管理机构，其施工单位负责人是所承担工程质量第一责任人。第十三条 各施工单位设立工地试验室，负责工地日常质量试验检测工作。第十四条 工区及作业处须设专职质检人员，生产班组设兼（专）职质量员，严格进行自检、互检、交接检、专检的质检工作。第十五条 项目质量工作要有效配合业主、监理监督工作，确保工程各质检环节的有效性。第十六条 实行质量管理责任人登记制度，单位工程、分项工程及关键工序施工，指明施工质量责任人，每道工序质量分解到班组和岗位人。第十七条 项目部成立质量管理领导小组，组长由项目常务副总经理担任，副组长由项目部领导班子其他成员担任，组员由项目部各部门主任及各参建单位主要负责人组成。第十八条 各参建单位根据本单位情况成立相应的质量管理领导小组。第四章 质量管理职责第十九条 项目总经理的质量职责（1）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任；（2）指定并授权常务副总经理负责项目质量管理工作。第二十条 常务副总经理的质量职责（1）贯彻执行国家质量工作方针政策，受项目经理委托全面落实项目施工组织设计和质量计划的实施；（2）负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施；（3）项目总经理缺席时代行总经理职责处理质量管理工作紧急事务。第二十一条 主管质量副总经理质量职责（1）负责分管项目质量管理日常工作，贯彻落实国家和上级关于质量工作的方真、政策、制度、办法，并在项目经理授权范围内进行有关质量决策；（2）负责建立项目质量体系，组织编制质量计划，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作检查各相关部门职责落实情况，定期向总经理报告质量体系运行情况；（3）监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作；（4）组织工程质量检查工作；（5）负责项目质量管理评审工作。第二十二条 主管生产副总经理质量职责（1）贯彻落实国家和上级关于质量工作的方真、政策、制度、办法，负责所分管工区项目质量管理工作；（2）领导组织对所分管工区质量自控体系正常运行的监督工作；（3）领导组织对所分管工区施工过程的质量控制、质量检验评定监督检查工作。第二十三条 总工程师的质量职责（1）负责组织编制项目施工组织设计和质量保证措施，并组织实施；（2）代表项目经理部发布质量信息，处理来自监理工程师方面的质量信息；（3）领导质检、测量、试验工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告；（4）负责组织技术交底工作，审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案；（5）审定项目部精测队复测定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案；（6）认真执行“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷工作，组织工程质量事故的调查与处理；（7）组织技术质量总结和交流。第二十四条 副总工程师的质量职责（1）在总工程师的领导下，负责所分管工程专业的技术质量管理工作；（2）组织编制所分管专业施工方案，制定质量控制重点的保证措施；（3）参与工程质量缺陷的处理和质量事故的调查与处理工作。第二十五条 技术质量部的质量职责技术质量部在总工程师领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合监理工程师搞好质量监理。具体职责是：（1）认真执行合同文件及国家、铁道部有关标准、规范、规程、制度和办法；（2）参加编制施工组织设计，负责编制质量计划并组织实施；（3）进行施工过程的质量抽查，参与单位、分部工程质量检验评定验收工作；（4）检查指导中心试验室的工作，审核检测结果和试验报告；（5）参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作；（6）坚持“预防为主”的方针并监督指导处理工程质量缺陷；（7）对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象有权制止，并有权建议给予相应的经济处罚；（8）监督检查各施工单位对劳务分包队伍的质量管理工作及关键岗位操作人员上岗前培训制度的落实情况；（9）组织质量管理工作经验交流和现场质量会；（10）办理相关的竣工资料，参加交工验收工作；（11）负责跟踪国外高速铁路技术动态，开展高速铁路技术交流，培训和考察。组织工程科研、工程试验、施工装备技术审查及施工过程中关键技术的咨询、论证与攻关，归口管理全线科研项目。第二十六条 工程管理部的质量职责（1）负责组织工程项目开、竣工贯通测量和设计文件的审查工作；（2）负责编制项目施工组织设计，识别本项目工程施工质量的关键工序和特殊控制工序，制定工程质量控制措施；（3）认真执行合同文件、技术规范、规程。制定适应工程特点的作业指导书、操作规程等施工指导文件；（4）检查指导测量工作，审核测量放样方案和计算成果；（5）负责对重大质量问题提出技术性补救方案。第二十七条 物资设备部的质量职责（1）根据工程进度及时编制甲供、甲控物资设备需求计划，并按时上报监理和指挥部；（2）对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行有效的质量控制；（3）加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量捡查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检(试)验报告单；（4）做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量；（5）负责选择配置本项目适用的各类生产设备； （6）负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能； （7）负责对操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度对操作人员进行资格认可； （8）参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。 第二十八条 安全环保部的质量职责（1）贯彻执行国家、铁道部及地方政府有关环境管理和劳动保护方面政策、法律、法规。负责工程施工安全和环境保护工作，确保施工设施安全和施工人员人身安全；（2）建立以第一责任人为主的安全网络，建立健全安全规章制度，加强对生产的安全监控；（3）监督和检查涉及设备、设施安全的技术状况，安全技术措施及安全操作的实施执行情况；涉及人身安全的防护状况，保证良好的作业环境； （4）监督和审查火工材料、化学危险品、易燃易爆品采购程序及保管储藏的安全性。（5）负责施工安全、环境保护设施、劳动防护用品的质量检查和验收；（6）参加和协助有关部门及领导组织安全质量事故调查处理工作。第二十九条 综合管理部的质量职责 （1）负责定期对从事各种质量活动的人员进行考核评价； （2）合理安排特殊重要操作岗位人员的培训、岗位新人员的选择培训、不合格人员的再培训。培训方法和措施包括培训班、操作训练、专人指导、资格评定、考核考试等。建立职工培训记录；（3）总结激励职工加强质量观念的工作经验，执行效益工资与质量指标挂钩的分配办法。第三十条 工区主任的质量职责（1）负责本工区的施工组织管理工作，对本工区管段的工程施工质量负直接责任； （2）负责建立本单位质量管理体系和资源的配置，建立健全质量管理规章制度和质量责任制；（3）负责落实施工作业人员的施工技能培训及日常的质量意识教育工作；（4）组织定期的工区质量检查，及时消除质量隐患和缺陷，保证施工质量；第三十一条 工区主管质量副主任的质量职责（1）主抓工区的质量管理工作，落实项目质量自控体系，确保质量自控体系在本工区的正常运行； （2）落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度；（3）主持工区定期的质量检查，及时消除质量隐患和缺陷，保证施工质量。开展质量预控活动，监督工区管理人员、班组做好各项质量记录；（4）接受质量监督机构、建设管理单位、集团公司和项目经理部有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改；（5）组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究；（6）主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施；（7）组织和参加工程分部、单位工程质量验收，并对验收结果负责；（8）及时、如实上报工区各类质量问题和质量事故。第三十二条 工区技术负责人的质量职责（1）主持工区的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目经理部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定项目技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任；（2）领导工区有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按项目经理部要求组织专业技术培训和职工技能培训；（3）检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料； （4）对本单位施工技术内业资料的真实性、完整性负管理责任；（5）参与进行质量管理策划，对不合格产品的处置方案及其预防措施进行审核，并督促检查实施；（6）配合工区主管质量副主任对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施；（7）参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。第三十三条 技术质量部内业人员的质量职责（1）参加核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾；（2）重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、检查证、报验单、业主与驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其他媒体的信息资料；（3）根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文件；（4）对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。第三十四条 现场质检人员的质量职责（1）开工前向承担该项目的班(组)长和全体操作人员进行现场技术质量交底，对于重要分项工程或关键工序，技术质量交底的内容应该全面详尽，力求具体，重要的技术质量交底应采用适当的文件形式或现场标牌形式及其他有效方式；（2）认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。有权及时制止违反质量管理规定的一切行为，有权提出停工要求或立即决定停止施工；（3）配合驻地监理工程师做好工程质量检查，及时进行报验；（4）深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头。检查指导班(组)质量工作，协调班(组)自检、互检、交接检的工作；（5）根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC小组活动；（6）认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向上级报告。第三十五条 试验室的质量职责1、中心试验（1）在总工程师和技术质量部领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划，负责对工区工地试验室业务指导和抽检复合工作；（2）中心试验各主要技术岗位应选择配备相应资历的技术人员，主要操作人员应经过培训考核后上岗；（3）负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。2、工地试验室（1）接受中心试验室业务指导，根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确；（2）试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全；（3）制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。各类设备技术状态和检定证需挂牌标识；（4）建立试验仪器和设备台账；（5）及时向工区技术负责人和工区技术质量部呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传。 第三十六条 试验检测人员的质量职责（1）试验检测人员必须恪守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟；（2）严格执行试验规程和试验没备操作规程。试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性；（3）认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告试验中心主管领导；（4）当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告试验中心主管领导；（5）要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改(可划改)。试验报告必须经试验中心负责人审核、签字后报送上级技术主管领导；（6）要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态。第三十七条 施工测量人员的质量职责（1）施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。因此测量人员必须树立高度工作责任感；（2）经理部设精测队，各施工点设施工放样测量组，小型工程项目可依具体情况设置一级测量机构。测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告；（3）根据所承担工程情况、标准规范及合同要求，选择配置相应精度等级的测量仪器；（4）熟悉主要控制桩位置，并根据实际需要确定加固保护方法；（5）施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人换手观测复核与计算程序，做好记录并签认；（6）项目部精测队除应严格履行向施工点测量组交付现场测量标志和测量成果的职责外，还应对测量组的工作进行检查和指导；（7）项目部精测队进行控制测量和施工放样时，施工点测量组必须参加并密切配合进行工作；（8）测量队应及时向工程管理部和总工程师报告有关工作情况；（9）测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递；（10）测量队应经常对测量标志进行检查复核，如因测量标志变位而造成错误以及经济损失，测量队应负主要责任；（11）正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。不准使用缺损器具进行测量工作；（12）认真学习，不断提高专业技术水平。做好培养新上岗人员的工作。第五章 质量教育培训第三十八条 工程项目开工前应对所有参建的管理人员和作业人员进行质量意识和质量法制教育、施工技能的培训以及上岗取证的培训。培训应分层、分级、分专业进行，须制定严密的计划，确保培训到位。第三十九条 对管理和技术人员应进行有关高速铁路施工技术、质量法规、标准、规范、规章制度以及相关文件的学习培训工作。对作业人员应重点进行操作技能、操作规程的教育培训。第四十条 工程项目经理、质检工程师、质检员、试验员、施工员、材料员等相关人员，应按国家、行业和京沪高速铁路项目相关文件的有关规定取得相应的质量资格证后持证上岗。 第四十一条 工程项目管理人员、技术人员开工前要进行质量法规、规章、规范、标准的学习和教育培训；作业人员要进行质量法规、规章、施工操作技能、质量通病防治等项的教育培训；从事新技术、新工艺、新设备、新材料等施工的作业人员还应进行四新方面操作技能的培训。第四十二条 各单位应分别编制、实施本单位的阶段性质量教育培训计划。培训应有培训记录，并报上级主管部门备案。质量教育培训作为指挥部对项目经理部以及项目经理部对下属各单位质量信誉评价的组成部分，应严格进行管理。建立监督管理机制，严格进行考核评分和奖罚。第六章 工程质量过程管理第四十三条 过程管理坚持四个原则，“坚持质量控制标准化原则，坚持质量控制专业化原则，坚持质量控制数据化原则，坚持质量责任追溯管理原则”。第四十四条 项目经理部根据合同约定及项目责任书，对项目的质量管理工作进行详细的策划，并将工程质量目标分解到项目部相关岗位和作业班组。第四十五条 建立工程质量监督制度，项目部建立内部工程质量监督机制，项目部技术质量部负责本标段内各施工单位施工质量监督检查，各施工单位技术质量部对本单位作业队施工质量进行监督检查。各施工单位自觉接受铁道部质量监督站、总指挥部和济南指挥部的工程质量监督，对提出有问题或整改指令，由项目部负责督促责任单位按期整改和落实。第四十六条 建立技术质量交底制度，即：项目总工组织项目部工程管理部、技术质量部等相关人员对工区施工管理人员、技术人员进行施工组织设计、技术质量交底；工区技术质量人员对班组作业人员进行施工、操作交底。技术质量交底必须有针对性和可操作性，必要时应组织进行示范操作。第四十七条 建立测量、试验装置设备定期检验校核制度。测量、试验装置设备按相应规定定期检验校核，超过检验校核有效期的测量试验装置设备在工程中不得使用。第四十八条 建立完善的原材料、半成品、成品及设备进场检验签收制度。材料、半成品、成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等质量保证资料，并按规定进行复检或见证取样送检，不符合质量标准的材料不得用于工程实体。第四十九条 使用的新材料、新产品必须是生产或研制单位的正式合格产品，并通过了技术鉴定，经设计和业主认可。没有质量标准的新材料、新产品，或不能证明质量达到合格的材料，不能用于工程实体。第五十条 桩基工程应按有关规定进行单桩静载试验、高、低应变检测。第五十一条 地基验槽应按验收标准规定由勘察、设计、业主、监理、施工单位共同进行，各方签章应齐全。第五十二条 主体工程混凝土、砂浆的配合比要严格审核，试验原材料封样、送样要及时，不得套用其他配合比。第五十三条 混凝土、砂浆试块应在浇筑现场取样制作，钢筋接头试件见证取样应符合相应规定。第五十四条 工程隐蔽前应做好质量验收工作，隐检记录要准确、真实，签章要及时齐全。第五十五条 沉降观测工作应有始有终，竣工验收资料中应提交有测量资质单位出具的有观测结论的沉降观测报告。第五十六条 坚持“三检制”。施工作业人员每道工序完成后应进行自检。工序之间应进行交接检查，上道工序未通过验收下道工序不进行施工。每一验收批完成后应由项目专职质检人员进行质量验收评价，合格后报监理认可，方可进行后续施工。第五十七条 坚持 “样板引路制度”，减少返工，降低质量成本。分项工程开始前，都要先做样板，按样板块、样板段、样板墙、样板墩、样板梁等形式做好样板，经项目部查验（必要时邀请监理、业主工程查验）通过后作为样板，方可进行大面积施工。第七章 工程质量监督检查管理第五十八条 项目部将定期（每月25日）、不定期的对各工区进行质量检查，重点是：查质量体系是否健全，制度是否落实，运行是否正常，对出现的问题是否有对策，工程质量检查计划记录是否齐全，对国家、铁道部、指挥部强制性标准的执行情况，对质量通病的治理，预防措施，对质量投诉、质量事故的处理落实等。第五十九条 工区应在工区技术负责人的组织下，对工区所有施工工程至少每个月进行一次质量检查，发现质量问题及时整改，对检查情况进行讲评，奖优罚劣，并将检查结果上报项目部技术质量部。第六十条 工区应对工程的每一检验批进行检查验收，工区质检员要做到跟踪检查，按照质量验收标准实测实量，及时评定。第六十一条 各级检查发现不符合情况时，技术质量部应下整改通知单，规定完成人和验证人，验证人对整改情况进行复查验证。第八章 质量信息管理第六十二条 建立质量管理例会制度。项目部（工区）质量管理领导小组每季度进行一次质量分析例会，质量攻关小组每月一次例会，项目部（工区）技术质量部每周一次质量分析例会。有关质量管理工作专题会议，根据情况不定期举行。第六十三条 建立质量管理信息平台，各工区每周向项目部上报工程质量情况统计报表，项目部根据指挥部要求上报质量报表。第六十四条 工程施工现场实行挂牌信息，对比较复杂的特殊工艺，将基本操作程序、方法、验收标准、施工具体措施等要素，公布于施工现场醒目处，使参加施工人员随时了解和掌握信息并遵照执行。第六十五条 施工过程中实行混凝土质量信息及砂浆质量信息挂牌，将理论配合比根据现场实际换算为施工配合比挂牌公布，作为施工作业依据。第六十六条 工程施工实行记名挂牌制：标明已完成的工作物，技术负责人，项目负责人等实行岗位质量责任制。第六十七条 项目经理部定期进行质量大检查，通过检查掌握施工的质量信息，对检查中发现的问题进行汇总，并通知被检单位进行质量整改，限期完成，各单位整改完成后要有反馈信息。第六十八条 通过岗位培训的方式，让广大质检人员熟悉和掌握质量控制、质量检查、质量验收标准的信息，以便更好的控制工程施工过程中的工程质量。第九章 工程质量创优第六十九条 实施品牌战略，争创名优工程。积极引导全体员工，争创国家、地方、铁道部的工程质量奖，不断提高工程质量整体水平。第七十条 项目经理部成立以项目执行经理为组长的“创优领导小组”，成员为项目经理部所属各部室及施工单位相关人员。负责保障创优资源的投入及具体织实施。第七十一条 进一步完善工程创优规划制度管理，确保投标承诺创优单位工程创优目标实现。第七十二条 各工区要制定切实可行的创优措施，做到人员到位，责任到人，分工负责，每道工序都要有质量负责人。不断推广新技术、新工艺、新材料、利用新设备，提高施工技术水平，攻克技术难关，确保创优目标实现。第七十三条 做要创优工程的基础工作，各种原始资料必须齐全完整，各种检查证，记录图片、影像资料要保存完好，要从材料采购开始到施工过程控制，工程竣工验交全过程、全方位实现优化管理。第七十四条 要严格按施组安排，保证形象进度按期完工，实现安全、质量、环保目标。工、料、机消耗成本降低率达到规定指标，财务核算成本不突破。要在组织保证、思想保证、工作保证、过程控制保证、工程实体质量保证上，确保创优工作的实现。第七十五条 通过各种质量管理制度和质量管理措施，及现场各种质量控制手段，最终实现创优目标。第七十六条 项目经理部成立以项目经理为组长的“质量信誉评价小组”，成员为项目经理部所属各部门相关人员。结合创优工作对各参建单位质量信誉进行评价。并作为今后集团公司铁路工程项目施工的必要条件。第七十七条 各参建单位质量信誉评价实施细则另行制定第十章 质量举报与质量问题、事故的处理第七十八条 建立工程举报制度，各工区施工单位要在施工现场显著位置，按总指、济指有关要求规定，树立“工程质量监督牌”，公布铁道部质量监督站、总指挥部和济南指挥部的工程质量举报电话。第七十九条 质量举报由项目部和工区两级管理，接到举报后应积极处理，任何单位和个人均不得推诿。对于一些重大质量问题应及时向上级报告。对于单位、个人举报有功者，项目将给予表彰或奖励。第八十条 对于专业配合单位的工程出现的质量问题投诉，要积极的协调帮助，尽快解决，提升服务质量。第八十一条 项目部和工区质量管理部门建立质量事故台帐，保存好投诉的有关资料和处理过程的见证记录。建立质量事故处理应急预案，最大限度的减少质量事故造成的损失。第八十二条 质量事故发生后，有关人员必须在事故等级的相应时限内如实向上级报告，不得隐瞒不报或虚报。第八十三条 质量事故发生后，项目部应立即组织有关人员对事故进行认真勘察。如果存在安全隐患，必须立即采取有效措施，防止事故进一步扩大。第八十四条 质量事故的调查处理一般按以下程序进行：成立事故调查小组，了解事故经过、调查事故原因、经济损失、提出事故处理方案、事故处理、事故处理后的复查验证，防止同类事故再次发生的预防措施，提交事故处理报告，落实事故追究制。第十一章 工程质量回访与服务第八十五条 工程项目施工过程中，项目经理部将及时与业主、监理沟通，收集质量相关信息，实施整改质量缺陷，向业主提供更好的服务。第八十六条 工程竣工后，应及时对用户跟踪回访，并做好记录。第八十七条 对业主反映的质量问题维修处理要及时认真，保持通信联络畅通，将收集到的信息用于质量分析。 第十二章 质量责任考核第八十八条 质量责任落实情况的考核（1）项目总经理的质量职责由集团公司考核，考核周期按承包合同规定执行；（2）项目经理部领导班子其他成员及项目部副总工程师的质量职责由项目经理进行考核；（3）项目经理部各相关部门及所属各施工单位负责人的质量职责由项目经理部“质量管理领导小组”进行考核，报项目经理审定；（4）工区施工单位其他负责人的质量职责由本工区施工单位负责人考核；（5）施工单位各级技术人员的质量职责由本单位质量负责人考核，报本单位负责人审定。第八十九条 质量责任考核时间（1）项目经理部领导班子及工区施工单位负责人考核每半年一次，时间分别在当年6月、11月份进行考核；（2）各部门与管理人员的考核每季度进行一次。第九十条 质量责任考核内容主要考核内容按工作态度、履行职责情况、质量工作效果三个方面进行评分考，根据考核结果实施奖罚，奖罚方案由项目经理部另行制定。第十三章 附 则第九十一条 本办法自印发之日起试行。第九十二条 本办法由项目经理部技术质量部解释和修订。2、工程质量管理实施细则第一章 说 明第一条 为了加强中国水电集团京沪高速铁路土建工程三标段项目经理部（以下简称项目部）管段内建设工程质量管理，规范和明确本项目的工程质量管理管理行为和职责，努力提高工程建设管理水平，保证京沪高速铁路工程质量，实现“全线整体质量达到世界高速铁路一流标准，经得起运营的考验和历史的检验”总目标，根据国家、铁道部、业主和上级有关规定，结合项目的实际情况，特制本实施细则。第二条 本细则为本项目部管段内工程质量的纲领性文件，对工程质量检测与试验、工程质量验收评定、工程质量事故调查与处理、工程质量信誉评价检查、优质样板工程评选另行制定实施细则。第三条 项目部所属各单位在本项目从事工程质量管理活动中，应当遵守项目部项目质量管理办法（以下简称办法）及本实施细则。第二章 组织机构及职责第四条 工程质量管理领导小组1、组织机构根据办法的规定，项目部成立工程质量管理领导小组，小组成员如下：组 长：杨 忠副组长：刘延超 蒋宗全 午向阳 赵同生 王 成 钱志望 曹玉新组 员：孟宪忠 刘学生 李兴田 高茂林 毛宇飞 唐 超 刘 良 魏国良 冯金银 朱浩波 张 俊 林 茂 温少鹏 宁 杰 陈双权 刘建发 吴高见 姜明廷 但 东 涂建湘 李 斌 刘 恩 宋家华 冯 亮 戴科夫 王国强 于 晓 主要职责：（1）组织制定工程质量管理目标、建立质量管理体系；（2）组织审查质量管理文件； （3）审定工程质量管理实施细则和质量控制重点（关键）及其保证措施。（4）审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备；（5）组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要质量工作；（6）组织调查和处理质量事故，审定处理方案；（7）组织开展质量监督检查、评比和考核等活动；（8）组织领导迎检工作，监督责任单位实落整改。第五条 配合工程质量监督检查1、组织机构：由项目部技术质量部具体负责组织配合监理、业主、政府监督部门等各级单位组织的工程质量监督工作。2、主要职责（1）接受监理、业主、政府监督部门的监督检查，并做好迎检工作部署和配合；（2）督促责任单位按期整改和落实各级检查中提出的问题或整改指令。第六条 内部工程质量检查1、组织机构：在工程质量领导小组的领导下，由项目部技术质量部具体负责组织内部工程质量监督检查工作。2、主要职责：（1）制定内部检查工作计划，报请质量管理领导小组审批并组织实施；（2）督促责任单位按期整改和落实检查中提出的问题或整改指令。第七条 工程质量控制重点保证措施审核1、组织机构：同工程质量管理领导小组。2、主要职责：（1）研究确定本段工程质量控制重点（关键）；（2）组织审核工程质量控制重点保证措施，并报相关部门备案；（3）对工程质量控制重点保证措施的实施过程监督控制。第三章 质量管理体系及质量目标分解第八条 三级质量管理体系1、项目部：督促检查和指导各工区质量活动的开展；负责全线质量策划及创优规划的编制，监督指导各单位质量体系的建立、完善与运转；指导抽查“三检”制度的落实，考核各工区质量管理人员职责落实情况；指导开展“QC小组”活动；定期组织质量检查，督促对已完工程及时进行质量评定；组织优质样板工程的评选；定期分析总结通报全线的工程质量情况，提出改进措施，协调下属单位和监理工程师之间的关系。2、工 区：组织开展各种质量活动，负责采取有效措施保证管区质量策划、创优规划的落实，强化“三检”制度，做好常规质量检查，组织开展“QC小组”活动，并负责活动情况的登记和上报工作，组织技术测试人员对已完工程进行质量审核和评定，检查各施工队质量管理措施实施情况；定期分析管区内各工点存在质量薄弱点，有针对性地预防和改正；按规定上报优质样板工程等资料；及时按监理要求纠正和处理施工中出现的质量问题。3、施工队：发动施工人员，积极参加各种质量活动；落实质量策划和保证措施，落实“三检”制度，备好各种资料，严格控制工程材料、成品、半成品的进货质量，及时按规定频率提请试验人员进行抽样检验，严格施工控制，坚持作业标准和工艺要求，认真实施质量通病及技术薄弱点的质量预防措施；积极参加“QC小组”活动；主动与现场监理配合，处理好各种质量问题。第九条 各单位、部门质量工作目标1、技术质量部质量目标（1）保证质量体系运行正常，加强过程控制，从源头抓好质量；（2）确保主体工程质量零缺陷，单位、分部、分项工程全部达到国家和铁道部现行的客运专线工程质量验收标准；（3）检验批一次报验合格率100%，隐蔽工程合格率100；（4）杜绝工程质量隐患和重大质量事故；（5）及时开发总结科研试验成果，指导工程建设。2、工程管理部质量工作目标（1）优化施工方案，采用四新技术，提高工程质量；（2）做好技术交底和技术指导工作，杜绝因技术指导失误出现的质量事故；（3）加强过程控制，从源头抓好质量；（4）施工测量精度满足规范要求；（6）负责施工现场环境保护，避免因污染事件影响工程质量。3、物资设备部质量工作目标（1）做好供方评价，建立合格供方名录，确保购进设备、材料质量；（2）做好材料检验委托，不合格的材料拒绝进入施工现场。4、安全环保部质量工作目标（1）杜绝各类重、特大事故的发生，无责任死亡事故的发生，控制和减少一般责任事故。（2）环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，节能、节材和水保措施落实到位，努力建成一流的资源节约型，环境友好型高速铁路。5、综合管理部质量工作目标（1）负责拆迁过程中地下管线的调查，并及时将调查结果以书面的形式通知相关部门；（2）收集到的和质量管理有关的信息与相关部门及时沟通。6、计划合同部及财务部质量工作目标（1）计划部门在下达施工计划时要从均衡生产的角度出发，充分考虑施工进度与工程质量的关系；（2）施工合同签订中明确合约方的质量目标和要求；（3）保障开展质量活动所需经费；确保质量管理资金的使用率100；（4）负责监督各工区安全、质量生产资金使用情况。7、中心试验室及工地试验室质量工作目标（1）确保试验资料的准确性；（2）确保试验检验项目的真实性；（3）砂浆、混凝土试件合格率100%；（4）坚持混凝土施工跟班作业，确保混凝土质量合格；（5）爱护试验仪器，确保仪器精度。8、各施工单位质量工作目标（1）确保区段内全部工程达到国家和铁道部现行的客运专线工程质量验收标准；（2）工程一次验收合格率100%；（3）实现主体工程零缺陷，桥梁隧道混凝土结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年；（4）杜绝工程质量隐患和重大质量事故；（5）努力根治砼质量通病，构筑物外观质量优良；（6）确保达到全线创优规划目标。第四章 管理流程第十条 工程质量管理流程1、工程质量管理总流程指令决定请示报告批示指令决定请示报告批示指令决定请示报告批示指令决定请示报告批示工 区项目部监理单位济南指挥部总指挥部内部控制2、工序质量管理流程工 区工序施工、质检人员过程控制济南指挥部监督、检查、协调、指导施工和监理质量管理工 区1.执行自检、互检、交接检；2.工序完成并自检合格，资料齐全。项目部技术质量部：监督检查指导施工质量管理监理单位施工过程监理监理单位批准进入下一道工序施工监理单位组织施工单位专职质检员验收，填写验收记录表合格不合格3、检验批质量管理流程工 区检验批施工济南指挥部监督、检查、协调、指导施工和监理质量管理工 区检验批完成并自检合格，资料齐全。项目部技术质量部：监督检查指导施工质量管理监理单位施工过程监理监理单位批准进入下一道工序施工监理单位组织施工单位专职质检员验收，填写验收记录表合格不合格进入分项工程质量管理程序4、分项工程质量管理流程工 区分项工程施工济南指挥部监督、检查、协调、指导施工和监理质量管理工 区分项工程完成并自检合格，资料齐全。项目部技术质量部：监督检查指导施工质量管理监理单位施工过程监理监理单位批准进入下一道工序施工监理单位组织工区技术负责人验收，填写验收记录表合格不合格进入分部工程质量管理程序5、分部工程质量管理程序工 区分部工程施工济南指挥部监督、检查、协调、指导施工和监理质量管理工 区分部工程完成并自检合格，资料齐全。项目部技术质量部：监督检查指导施工质量管理监理单位施工过程监理监理单位批准进入下一道工序施工监理单位组织工区负责人与技术、质量负责人验收，填写验收记录表合格不合格进入单位工程质量管理程序6、单位工程质量管理流程项目部、工区1、完成合同全部内容，组织有关人员进行检查评定，且评定合格；2.各种记录等资料齐全，签字完善；3.向指挥部提交工程验收报告。必要时进行质量检测工 区单位工程施工济南指挥部监督、检查、协调指导施工和监理质量管理监理单位施工过程监理济南指挥部工程施工质量验收评定小组1、组织施工、设计监理单位进行工程质量验收，填写验收记录；2.向总指承包验收结果。监理单位全面验收合格，手续完善第十一条 工程质量控制重点（关键）保证措施（方案）管理流程 指挥部组织监理、施工单位研究确定工程质量重点（关键）控制工程项目部（工区）编制工程质量保证措施（方案）监理单位审查后，报指挥部指挥部组织监理、设计施工等相关单位进行评审，形成评审意见监理单位批复工程质量保证措施（方案）施工单位根据批复意见完善后实施必要时组织专家论证形成专家论证意见监理单位监督检查实施情况第五章 主要内容及要求第十二条 项目部确定的工程质量控制重点（关键）所有隧道；特殊结构、岩溶地区桥梁；新建车站；重点土石方工程、软土路基加固处理工程；过渡段；无砟轨道及技术复杂的其他工程。第十三条 质量管理区域划分及责任人。项目部根据工程类型、特点、质量控制点等划分区域如附表1（工程质量责任区域及责任人划分表）所示。在施工过程中、每项工程完工后，将质量责任卡标识在实物上（附表2）。第十四条 施工人员必须进行岗前培训，熟悉有关法律法规、合同、设计文件、施工规范、技术质量标准等，提高人员素质和质量意识，未经教育培训或考核的人员，不得上岗作业。特殊工种人员必须持证上岗。第十五条 工区必须指定专人每月对工程质量的管理工作进行总结，形成报告，上报项目部技术质量部，技术质量部由专人负责形成项目部质量报告，上报建设指挥部相关部门。第十六条 技术质量部负责编制并下发质量事故应急预案，当发生工程质量事故后，立即启动应急预案。第六章 附则第十七条 附件1、工程质量责任区域及责任人划分表（附表1）；2、工程质量责任卡（附表2）。第十八条 本实施细则由项目部技术质量部负责解释，自公布之日起执行。附表1 工程质量责任区域及责任人划分表序号工区单位工程名称管理域划分项目部分管人员施工负责人技术负责人质量负责人专职质检员说明：1、此表为样表，各工区根据实际情况填写除项目部分管人员以外的栏目内容，填写顺位依次按专业（如路、桥、隧、站场、梁场等）、里程，管理区域划分可以按桥梁下部*号墩至*号墩、路基*工点、*隧道等，如此划分后仍有分工，则应在上述段落划分后继续划分,如*号墩至*号墩桩基础、路基*工点开挖等等。2、填写完整后报技术质量部（）核备；3、以上人员应相对固定，特殊情况确需根据实际进行变更时，应将调整人员名单替换后报技术质量部；4、专职质检员应持证上岗，管理跨度不宜过大。5、用Excel做，内容相同时不要合并单元格，以利于汇总。附表2 工程质量责任卡工程名称里 程施工单位施工负责人技术负责人材料负责人质量负责人试验负责人监理单位监理工程师3、工程质量检测与试验实施细则第一章 说明第一条 为进一步细化京沪高速铁路三标段工程质量检测与试验工作，实现工程质量检测与试验规范化、程序化、标准化运作，根据项目部项目质量管理办法及建设、监理单位有关规定和要求，结合本标段工程和管理特点，制定本实施细则。第二条 项目部所属各单位在本标段的工程质量检测与试验活动中，应当遵守项目部项目质量管理办法、业主与监理的有关文件通知要求和本实施细则。第二章 组织机构与职责第三条 工程质量检测与试验组织机构项目部成立工程质量检测与试验检查小组，小组组成如