钛生产企业项目可研.doc

高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告 XXXX 有限公司有限公司 高高精精度度 钛钛丝丝 钛钛棒棒 生生产产项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 编制单位 编制单位 XX 工程咨询有限公司工程咨询有限公司 高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 1 项目名称 1 1 2 建设单位 1 1 3 项目单位简介 1 1 4 可行性研究报告编制依据 1 1 5 可行性研究范围 2 1 6 建设地址 2 1 7 建设规模及建设内容 2 1 8 项目投资及资金来源 3 1 9 项目建设周期 3 1 10 主要技术经济指标 3 1 11 结论及建议 4 第二章第二章 项目背景与必要性分析项目背景与必要性分析 6 6 2 1 项目背景 6 2 2 项目的提出 9 2 3 项目建设必要性分析 10 第三章第三章 市场分析市场分析 1212 3 1 世界先进国家的钛工业发展迅速 12 3 2 我国钛工业发展情况 13 3 3 十二五 期间我国钛行业发展的指导思想及主要目标 14 3 4 营销策略及价格分析 15 第四章第四章 产品方案与建设内容产品方案与建设内容 1717 4 1 产品方案 17 4 2 产品规格 17 4 3 建设内容 17 4 4 推荐规模的理由 18 第五章第五章 厂址选择与建设条件分析厂址选择与建设条件分析 1919 5 1 厂址选择 19 高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告 2 5 2 项目建设条件 20 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 2222 6 1 主要技术设计原则 22 6 2 技术方案 22 6 3 设备方案 22 6 4 土建方案 23 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 2727 7 1 总平面运输方案设计原则 27 7 2 总图布置 28 7 3 厂内外运输 29 7 4 公用辅助工程 30 第八章第八章 节能 节水措施节能 节水措施 3232 8 1 编制依据 32 8 2 节能节水原则 33 8 3 能耗分析 33 8 4 节能措施 35 8 5 节水措施 36 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 3838 9 1 设计依据 38 9 2 执行的环境质量标准和排放标准 38 9 3 评价应坚持的原则 38 9 4 项目建设施工对环境的影响 39 9 5 项目生产期间对环境的影响 40 9 6 环境影响评价 41 第十章第十章 劳动安全 卫生与消防劳动安全 卫生与消防 4242 10 1 设计依据及设计采用的标准规范 42 10 2 危险有害因素分析 42 10 3 劳动安全保护措施 42 10 4 消防措施 44 高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告 3 第十一章第十一章 人力资源配置与项目实施进度人力资源配置与项目实施进度 4545 11 1 组织机构 45 11 2 项目人力资源配置 46 11 3 项目实施进度 47 第十二章第十二章 项目招标项目招标 4949 12 1 招标形式 49 12 2 招标范围 49 12 3 招标信息公布 49 12 4 投标 开标 评标和中标程序 49 12 5 评标委员会的人员组成和资格要求 51 12 6 招标工作组织 51 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5252 13 1 估算依据 52 13 2 投资估算 52 13 3 资金筹措 52 第十四章第十四章 财务评价财务评价 5353 14 1 财务评价依据及基础数据的选择 53 14 2 成本费用估算 53 14 3 营业收入估算 55 14 4 利税估算 55 14 5 财务生存能力分析 56 14 6 财务盈利能力分析 56 14 7 不确定性分析 57 14 8 财务评价结论 58 第十五章第十五章 社会评价社会评价 6060 15 1 项目对社会的影响分析 60 15 2 项目与周边地区互适性分析 61 15 3 社会评价结论 61 第十六章第十六章 风险分析风险分析 6262 高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告高精度钛丝 钛棒生产项目可行性研究报告 4 16 1 主要风险因素识别和评估 62 16 2 防范和降低风险对策 63 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 6464 17 1 结论 64 17 2 建议 64 附表 附表 1 项目投资估算表 项目投资估算表 2 项目经济评价表 项目经济评价表 附图 项目总平面规划图附图 项目总平面规划图 1 第一章 总 论 1 1 项目名称 XXXX 有限公司高精度钛丝 钛棒生产项目 1 2 建设单位 XXXX 有限公司 1 3 项目单位简介 XXXX 有限公司 登记注册类型为有限责任公司 法定代表人 XXX 注册资金 500 万元 注册地址 XX 眉县金渠大桥口霸王河工 业园区 经营范围 纯钛及合金丝 钛镍记忆合金丝 钛钯合金丝 钛钼镍合金丝 焊条丝 挂具丝 棒材等 1 4 可行性研究报告编制依据 1 国家发改委推荐使用的 投资项目可行性研究指南 2002 2 建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家计委 建 设部 3 中华人民共和国循环经济促进法 自 2009 年 1 月 1 日 起施行 4 国家发改委 产业结构调整指导目录 2011 年本 5 眉县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要 6 与项目有关的产业政策 2 7 项目单位提供的相关资料 1 5 可行性研究范围 本报告的宗旨是分析 论证高精度钛丝 钛棒生产项目的可行 性 具体内容包括项目建设的背景与提出 市场分析 产品方案与 建设规模 厂址选择及建设条件 技术方案 总图运输 项目管理 和实施进度 环境保护 消防与安全卫生 节能 风险分析与对策 投资估算与资金来源 财务分析 结论与建议等内容 1 6 建设地址 本项目建设地点位于 XX 眉县金渠大桥口霸王河工业园区 南 边为秀峰路 东北均为钛及钛合金加工企业 西边为快速干道 园 区内基础设施配套完善 交通方便 地理位置和环境优越 1 7 建设规模及建设内容 项目总占地面积 23 7 亩 约合 15800 08 项目计划分两期 建设 本项目工程年生产 200 吨钛产品 总建筑面积 10341 46 主要建设内容如下 1 主体工程 包括生产区总建筑面积 5363 主要建设 生产车间 2160 二期工程车间 3168 配电室 20 厕所 15 办公生活区总建 筑面积 4978 46 主要建设综合楼 含职工宿舍 2160 科研 楼 2420 餐厅 383 46 门卫室 15 3 2 辅助工程 包括 道路及场地硬化面积 5300 包括职工活动场地 停车 场等 绿化工程面积 3000 配套完成给排水 供电 消防 室 外管网等辅助配套工程及生产线的生产设备 仪器的购置与安装等 1 8 项目投资及资金来源 本项目总投资估算为 3000 00 万元 其中建筑工程费用 1441 77 万元 设备购置与安装费用 426 07 万元 工程其它费用 359 5 万元 基本预备费 111 37 万元 流动资金 661 29 万元 详见项目总投资 估算附表 项目资金来源为企业自筹解决 2000 00 万元 申请银行贷款 1000 00 万元 1 9 项目建设周期 项目建设周期 12 个月 从 2013 年 6 月开始到 2013 年 5 月底 完工 1 10 主要技术经济指标 表表 1 1 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 序号项目名称单位设计指标备注 1产品方案 钛丝 钛棒吨 年200 2年工作日天300 2 1工作时间小时 班 8三班制 4 2 2劳动定员人50 3主要原 辅材料和动力消耗 3 1钛锭吨270 3 2耗电量 万 Kwh 年 70 3 3水吨 年2294 25 3 4热力消耗GJ221 50 4建设指标 4 1厂区总占地面积亩23 7 4 2本项目总建筑面积m210341 46 4 3绿化率 18 9 5项目总投资万元3000 00 5 1直接工程费用万元1867 84 5 2其它费用万元359 50 5 3基本预备费万元111 37 5 4流动资金万元661 29 6财务评价指标 6 1正常年销售收入万元4000 6 2正常年上交营业税金及附加万元220 6 3年利润总额万元890 03 6 4财务净现值万元1655 68税后 6 5财务内部收益率 24 27税后 6 6全部投资回收期年5 87税后 6 7财务净现值万元2657 83税前 6 8财务内部收益率 31 15税前 6 9全部投资回收期年4 16税前 1 11 结论及建议 1 11 1 结论结论 XXXX 有限公司高精度钛丝 钛棒生产项目 产品销售市场前 景好 本项目建设符合国家产业发展政策 符合 XX 眉县金渠大桥 5 口霸王河工业园区的总体规划 公司通过本项目建设 将提高产品 质量 形成生产规模 占领国内钛产品行业市场 提高当地下岗职 工及农村就业人员的就业率 带动地方经济的发展 促进当地经济 效益和社会效益的提高 本项目各项财务评价指标合理 经济效益 良好 项目建设是可行的 1 11 2 建议建议 1 严格按照相关的法律 法规的要求进行生产 严格的执行产 品的质量标准 确保产品质量 2 本项目在设计中应做到厂区总体布置 工艺流程合理 人流 物流顺畅 厂区道路符合消防要求 三废 治理措施齐全 3 建议购置关键生产设备时 进行多方面的考察论证 选取技 术先进 工艺成熟 高性价比的生产技术及设备 从而保证生产出 高质量的产品 4 项目投产以后 建设单位应加强内部管理 尽量降低成本 使企业拥有更大的经济效益 6 第二章 项目背景与必要性分析 2 1 项目背景 2 1 1 眉县概况眉县概况 眉县古称 眉坞 位于中国气候南北分界岭 秦岭主峰太白 山脚下 行政区域横跨渭河两岸 地形地貌由南而北依次为山区 浅山丘陵区 黄土台塬区 渭北平原区 总面积 863 平方公里 辖 8 镇 123 个行政村 32 万人 去年以来 眉县县委 县政府坚持 以科学发展观为指导 立足区位优势和资源禀赋 大力实施 生态立 县 旅游兴县 工业强县 农业富县 四大战略 加快推进农业产业 化 县域工业化和城镇化步伐 着力提高民生保障水平 全县经济 社会呈现加快发展 突破发展的良好局面 2011 年 全县实现生产 总值 GDP 62 3 亿元 增长 14 8 地方财政收入 13143 万元 增长 64 2 农民人均纯收入 7021 元 增长 27 县域综合实力排 名全省第 22 位 历史文化底蕴深厚 眉县是西周文化的发祥地之一 素称 成周 首善之区 境内多次出土西周青铜器 战国编钟等国宝重器 2003 年出土的 27 件西周青铜重器 被誉为 21 世纪重大考古发现之一 眉县也哺育了先秦大将白起 三国蜀汉名臣法正 唐代医学家王焘 宋代理学家张载 共和国上将李达等一代代历史名流 特别是张载 提出的 为天地立心 为生民立命 为往圣继绝学 为万世开太平 四句名言 多次被温家宝总理在重要演讲中引用 7 旅游资源丰富 享有 亚洲动物园 地质博物馆 生物基因库 东方药库 和 第四纪冰川地貌天然博物馆 美称的秦岭主峰太白山 雄踞县境南缘 太白积雪六月天 是关中八景之一 太白山国家森林 公园为国家首批 4A 级景区和全国文明森林公园 太白山脚下地热 资源丰富 其水温 水质 水量综合排名全国第三 陕西第一 2011 年 眉县成功创新了旅游管理体制 成立了县文物旅游局 强 力推进太白山产业新区土地统征和旅游区改造拆迁 成功举办了 第 十一届太白山旅游登山节 去年旅游区接待游客 126 9 万人次 实 现旅游综合收入 8 2 亿元 分别比上年增长 19 2 39 9 农业特色鲜明 眉县境内土壤肥沃 气候湿润 物产丰富 一 年三季有花 四季有果 目前 全县已种植猕猴桃 24 7 万亩 红提 葡萄 草莓 大樱桃等水果 6 万多亩 建成现代牧业两万头奶牛场 和澳华 得力康两个千头奶牛场 猕猴桃国家地理标志通过农业部 认证 先后被中国果菜专家委员会授予 中国果菜标准化建设十强县 中国猕猴桃无公害科技示范县 荣誉称号 被省政府确定为 猕猴 桃优势产业区 全省一县一业建设示范县 和 全省果业先进县 农业产业结构调整领先关中 目前 正在规划建设国际型的农产品 批发交易中心 非公经济活跃 工业基础雄厚 眉县非公经济发展排名全省第 一 是全国民营经济最具活力县 全县各类非公企业达到 9932 户 含个体经营户 其中规模以上企业 25 户 已形成了机械制造 食品加工 建材 纺织四大产业集群和白酒 果汁 砖机 水泥 8 面粉 布坯等 9 大优势产品 涌现出了一批骨干企业和知名品牌 老牛面粉荣获 国家名牌产品 太白酒被评为 中国驰名商标 6 类 产品荣获 陕西名牌产品 称号 特别是砖机产业走在了全国前列 产品远销俄罗斯 伊拉克 南非等 30 多个国家和地区 国内市场占 有率达到 30 2011 年 引进了深圳东部集团合作开发霸王河工业 区 在全省开创了企业化运作开发县域工业园的先河 目前霸王河 工业区和砖机产业园已完成基础设施投资 正倾力打造 中国第一砖 机城 西北纺织第一镇 等特色园区 引进了农夫山泉 华泽集团 新西兰环球园艺公司 中国电子科技集团等众多国内外著名企业 2 1 2 霸王河工业园区简介霸王河工业园区简介 霸王河工业园是眉县科技工业园的东区 位于眉县金渠 汤峪 槐芽三镇交界的大桥口 距县城 7 公里 由 XX 市人民政府于 2008 年 7 月批准开发建设的 规划发展面积 6 7 平方公里 占地 10093 亩 功能定位为综合型工业园区 产业定位为农产品加工和机械制 造 园区位置优越 交通便利 东距杨凌农业高新技术产业示范区 30 公里 西距 XX 高新技术产业开发区汽车工业园 20 公里 南距 太白山国家森林公园 15 公里 北邻陇海铁路和西宝高速公路 310 国道横穿园区 园区内建筑物 构筑物少 荒滩 荒地多 开发成本低 目前 储备符合土地利用总体规划和环境保护规划的建设用地 6000 多亩 2008 年 11 月份正式开发建设以来 园区已累计投资 7000 余万元进 9 行基础设施建设 2 3 平方公里的核心区内水 电 路 通讯 供排 水 排污 燃气一次到位 实现 七通一平 目前已有长达纺织 天奥钢构 金桥果业 秦力橡胶等 15 户企业入驻园区 近年来 园区以 科技引领 环境立园 艰苦创业 跨越发展 为宗旨 以建设西部一流工业园区为目标 高起点规划 高标准建 设 使园区迅速成为全市县域工业园区发展的排头兵 园区先后荣 获陕西省首批重点支持县域工业园 陕西省重点建设县域工业集中 区和陕西省劳动关系和谐工业园称号 为了探索园区发展的新模式 加快霸王河工业区发展步伐 2011 年 4 月份 县政府与深圳市东部集团决定按照 联合开发 整 体经营 的思路 以 3 7 的控股比例成立园区开发有限公司 由开发 公司负责霸王河工业区的发展建设 和东部集团合作开发霸王河工 业区的模式在全市尚属首创 即引进了先进的管理经验和经营模式 又借助东部集团的实力 加速把霸王河工业区打造成为集研发 孵 化 生产 加工 物流 商务为一体 环境优良 服务配套 吸引 力强的西部一流县域工业园和承接东部产业转移的示范区 2 2 项目的提出 钛是金属中的新秀 具有质轻 高强度 耐蚀 耐热 无磁和 耐超低等系列优良性能 以及形状记忆 超导 储氢 生物互容性 等四大独特功能 因此广泛应用与航空航天 核能 国防 海洋工 程 化工 冶金 体育休闲等几十个行业 10 XX 因钛产业发达而被称为中国钛谷 其钛产品产量占全国 80 以上 占世界产量的 20 以上 XXXX 有限公司结合钛金属优异的 性能和广泛的用途 经过市场调查并依托中国钛谷 XX 这个丰富 的资源优势和人才技术优势 提出在 XX 眉县金渠大桥口霸王河工 业园区建设高精度钛丝 钛棒生产项目 2 3 项目建设必要性分析 2 3 1 项目建设符合国家产业政策并有利于企业经济更好的发展项目建设符合国家产业政策并有利于企业经济更好的发展 本项目的实施 有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极 性 提高产品的科技含量和附加值 通过对先进技术和设备的应用 提高装备的先进性 可靠性和稳定性 提高产品的质量和档次 增 强产品的市场竞争能力 本项目的实施 有利于企业建立以市场为导向 产学研相结合 的技术创新体系 项目建成后 既可以更好地满足市场需求 为企 业带来较好的经济效益 形成规模效益 项目产品生产线全面采用 国内先进的设备 对于全面提升钛行业的国际竞争力 带动钛金属 产品行业整体水平的提高 具有重要作用 本项目的实施 有利于企业在结构调整和产业升级过程中 加 快信息化建设 提高企业的快速反应能力 使企业走一条科技含量 高 经济效益好 资源消耗低 环境污染少的新型工业化道路 更 好地适应市场竞争的新形势 2 3 2 项目建设是是促进当地经济发展和解决当地农村富裕劳动项目建设是是促进当地经济发展和解决当地农村富裕劳动 力就业的需要力就业的需要 11 项目建设对当地经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作 用 是当地新时期的经济增长点 能促进当地经济快速发展 并且 还能解决当地富裕劳动力就业问题 对增加农民收入的效果非常显 著 同时 通过产业链的示范效应 增加当地税收 提高就业率等 具有良好的经济效益和社会效益 2 3 3 项目建设是新的经济增长点项目建设是新的经济增长点 新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和 广大居民消费结构变化的新趋势 加快发展那些市场需求量大 产 业关联度高 经济效益好 带动作用强的产业和产品 积极培育和 扶持新的经济增长点 是调整和优化经济结构的重要方面和必然选 择 是企业财政增收节支的关键所在 现代经济发展的历史经验证 明 在各个发展时期 总有一些产业受需求拉动 增长速度快一些 成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点 本项目属于有色金属钛金属加工行业 是我国传统产业和现代 产业相结合的重要支柱产业 产业链条长 关联度高 辐射面广 对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大 同时 通过本项目 的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作 用 必将成为项目区经济建设的一个重要增长点 总之 从国家发展战略 国家产业发展规划以及建设行业发展 速度来看 该项目具有广阔的发展前景 投资建设是完全必要的 可行的 12 第三章 市场分析 3 1 世界先进国家的钛工业发展迅速 钛金属是一种年轻的金属 1948 年美国才生产出 2 吨工业钛 标志钛作为一种实用金属进入现代生活 由于钛所具有的优异性能 被广泛应用与航空 航天 化工 石油 冶金 电力 海水淡化 军民用各类舰艇 汽车制造 医疗卫生及许多日常生活用品等等诸 多领域 钛在地球中的储量仅次于铁和铝 被称为第三金属 钛产品具有强度高而密度又小 机械性能好 韧性和抗蚀性能 好 另外钛的工艺性能复杂 切削加工困难 在热加工中 非常容 易吸收氢氧碳等杂质 还有抗磨性差 生产工艺复杂 钛的工业化 生产是 1948 年开始的 由于航空工业发展的需要 使钛工业以平均 每年约 8 的增长速度发展 目前世界钛加工材年产量已达 4 万余吨 钛产品牌号近 30 种 钛产品主要用于制作飞机发动机压气机部件 其次为火箭 导 弹和高速飞机的结构件 60 年代中期 钛及其合金已在一般工业中 应用 用于制作电解工业的电极 发电站的冷凝器 石油精炼和海 水淡化的加热器以及环境污染控制装置等 钛及其合金已成为一种 耐蚀结构材料 此外还用于生产贮氢材料和形状记忆合金等 钛产量中约 80 用于航空和宇航工业 在化学和一般工程领域 的钛用量 美国约占其产量的 15 欧洲约占 40 由于钛及其合 金优异的抗蚀性能 良好的力学性能 以及合格的组织相容性 使 它用于制作假体装置等生物材料 13 3 2 我国钛工业发展情况 中国钛工业从 1954 年开始起步 经过 55 年的发展 取得巨大 的发展 中国已成为世界钛工业大国 建立了钛的开采 冶炼 加 工 应用 科研这一完整的钛工业体系 中国海绵钛的产能和产量居世界第一位 2008 年中国共生产海 绵钛 49632 吨 约占世界总产量的 28 7 共生产钛加工材 27737 吨 居世界第二位 约占世界总产量的 21 4 钛加工材消耗量为 24068 吨 居世界第二位 除此以外中国还拥有海绵钛产量过万吨 的世界级大厂 遵义钛厂 拥有钛加工材产量过万吨的世界级钛 材大厂 宝钛集团 经过 55 年的发展 中国钛工业确实取得令人瞩目的发展 但与 美 日 俄相比 中国钛工业还是后进者 特别是金融危机加剧以 来 更突显出中国钛工业缺陷与不足 1 产业的聚集度不够 目前 国外仅有 7 家海绵钛工厂 除处在恢复重建中的美国 ATI 公司海绵钛厂产能为 7000 吨 年之外 其他 6 家海绵钛厂的产 能均在 12000 吨 年之上 其中俄罗斯 AVISMA 公司的产能达到 38000 吨 年 而 2008 年 中国共有 13 家海绵钛厂 仅遵义钛厂 一家的产能达到 14000 吨 年 中国的钛加工材企业大约不下 300 家 而仅仅宝钛集团一家的产量达至 10000 吨 年 更重要的是 我国众多的中小企业大多是跟风上项目 往往是 B 家克隆 A 家 C 家克隆 B 家 有自己技术特色和产品特色的少 简单重复的多 中低档市场 14 竞争激烈 2 上下游企业之间缺少实质的有机联系 从世界范围来看 钛行业内上下游产业间的联系十分密切 比 如国外主要海绵钛企业与钛加工企业之间均有投资参股协议或是长 期供货协议 从而构成了海绵钛的产销渠道 拿到市场上去零售的 大约不足国外海绵钛产量的 20 中国的海绵钛产销几乎全由市场 机制控制 海绵钛涨价时 中国涨得最高 达 30 万元 吨 海绵钛 降价时 中国降得最狠 降到约 4 万元 吨 市场变化如坐过山车 对行业的冲击太大 造成很大的投资浪费 4 钛加工仍有重大缺项 不能充分满足国民经济发展的需要 近年来 我国钛工业取得了长足的进步 高水平的熔铸生产线 快锻生产线 复合板生产线和等温模锻生产线等确实将我国钛加工 水平提升了很大一个档次 但是 我国仍存在很大缺项 如钛及其 合金型材 钛及其合金挤压管材 钛带及钛焊管 大口径管材 大 型钛铸件等 形势的发展 急需中国钛行业补足这些缺项 以充分 满足国民经济发展的需要 3 3 十二五 期间我国钛行业发展的指导思想及主要目标 3 3 1 指导思想指导思想 以党的以人为本 全面 协调 可持续发展的科学发展观为指 导 继续深化企业改革 拓宽企业融资渠道 鼓励企业兼并重组 做大做强 大力推动企业的技术进步和技术改造 节能减排 开发 新产品 大力发展国内国外两个市场 把中国初步建设成为世界钛 15 工业强国 3 3 2 十二五十二五 期间的主要目标期间的主要目标 1 海绵钛和钛锭的产能控制在 10 万吨 年左右 其中海绵钛 1 级以上品级率 70 优质钛及钛锭的产能占总产能的 50 以上 2 提高钛产业的聚集度 形成 3 5 家世界级的大企业 海绵钛 或钛锭的产量过万吨 3 节能减排取得实效 全流程海绵钛能源单耗降到 26000 千瓦 时 吨 4 大力推动科技进步 促进产业结构调整 实现钛及其合金大 型锻件 型材 挤压管材 钛带和钛焊管的国产化 充分满足国民 经济发展的需要 5 有力促进钛制品的出口 力争实现海绵钛和钛加工材出口率 出口量和生产总量的比值 均达 30 6 尝试建立稳定 互赢的产销主渠道 形成既竞争又合作的同 业关系 3 4 营销策略及价格分析 本项目建成后 针对国内外市场供应现状及公司所具有的竞争 优势 公司市场营销的主要思想是 首先满足西北五省和国内市场 需求 在此基础上逐步向国际市场拓展 公司顺应市场潮流 坚持 两手抓 一手抓产品质量 一手抓销售 在服务上采取优质服务策 略 具体的营销策略 1 建立良好的营销和售后服务体系 培养高素质 懂技术的人 16 员从事产品销售及售后服务工作 2 建立公司的电子商务网站 进行网上宣传 通过建立全新的 企业信息发布和技术交流平台 使人们更方便的了解公司和产品 3 本项目产品销售主要面向西北五省和国内市场 并积极开拓 国际市场 根据以往供应钛产品的销售价格 考虑到项目建成投产 后参与市场竞争的需要 结合本项目产品的成本测算情况 暂定本 项目产品的市场平均销售价格 建成后销售具体价格根据订单协议 确定 项目产品销售价格均价为 20 万元 吨 17 第四章 产品方案与建设内容 4 1 产品方案 本项目主要以钛加工为主 主要产品为生产不同规格的钛丝钛 棒产品 200 吨 具体各规格产量以实际订单量来定 4 2 产品规格 钛丝及钛棒各型号产品 200 吨 4 3 建设内容 项目总占地面积 23 7 亩 约合 15800 08 项目计划分两期 建设 本次项目工程年生产 200 吨钛产品 总建筑面积 10341 46 主要建设内容如下 1 主体工程 包括生产区总建筑面积 5363 主要建设 生产车间 2160 二期工程车间 3168 配电室 20 厕所 15 办公生活区总建 筑面积 4978 46 主要建设综合楼 含职工宿舍 2160 科研 楼 2420 餐厅 383 46 门卫室 15 2 辅助工程 包括 道路及场地硬化面积 5300 包括职工活动场地 停车 场等 绿化工程面积 3000 配套完成给排水 供电 消防 室 外管网等辅助配套工程及生产线的生产设备 仪器的购置与安装等 18 4 4 推荐规模的理由 根据市场调查 分析产品市场竞争优势 劣势 在确定本项目 建设规模和产品方案时 必须考虑以下因素 1 充分考虑企业自身资源 最大程度的利用企业现有的资源 2 充分考虑项目的总投资 确定项目的建设规模 3 充分考虑现有的技术能力和生产水平 保证生产出来的产品 质量 4 必须突出项目产品的品牌 使项目产品成为高质量 高性能 的产品 建立品牌忠诚度 本项目的生产规模正是基于以上因素提出的 19 第五章 厂址选择与建设条件分析 5 1 厂址选择 5 1 1 厂址选择原则厂址选择原则 厂区选址不仅要考虑厂区周边环境 地理位置 还要考虑原料 来源 物料进出方便 提高生产性能 节省建筑投资 便于经营管 理 因此 厂址选址应考虑以下几方面因素 1 环境条件 1 厂区周边基础设施建设完善 2 地势平坦 通风条件好 3 工程地质水质良好 另外 还应了解当地的最高和最低气温 土壤的冻凝深度 降 雨量与积雪深度 最大风力 常年的主导风向 风频率和日照情况 等 以便安排车间 库房的朝向 布局和防暑防寒措施等 2 社会条件 1 交通方便 便于原料及产品的运输 2 电力供应可靠 3 离居民区及主要交通线应有足够的安全 卫生防距离 并 位于居民区夏季风的下风向 4 禁止在污染地严重 人口密集区建厂 5 1 2 拟建项目厂址地点拟建项目厂址地点 20 本项目建设地点位于 XX 眉县金渠大桥口霸王河工业园区 南 边为秀峰路 东西北均为钛及钛合金加工企业 园区自 2008 年 11 月份正式开发建设以来 已累计投资 7000 余万元进行基础设施建设 2 3 平方公里的核心区内水 电 路 通讯 供排水 排污 燃气一 次到位 实现 七通一平 园区内基础设施配套完善 交通方便 地理位置和环境优越 5 2 项目建设条件 5 2 1 地形地貌条件地形地貌条件 眉县地形地貌复杂 大体为南北高中间低的不对称 U 型地形 东西向延伸略长 南北向起伏较短 全县最高点为太白山次高峰 海拔 3771 2 米 最低点为位于青化与扶风交界的渭河东流出境处 海拔 442 米 依照地貌特征 全县可分为秦岭山地 海拔 700 米以 上 黄土梁原 山前洪积平原 渭河冲积平原 渭北黄土台原五种 地貌类型 概括而言 全县呈现 七河九原一面坡 六山一水三分田 的地貌形态 5 2 2 气候条件气候条件 眉县属暖温带大陆性半湿润气候 海拔高度在 442 3767 米之 间 年平均气温 12 9 平均降水 609 5mm 平均日照 2015 2 小时 无霜期 218 天 每年 3 5 月 回暖较快 秋季受冷空气影响 昼夜 温差较为明显 是关中地区秋雨最多的区域之一 21 眉县介于亚热带气候带北缘和暖温带气候带的南缘 其主要原 因在于中国南北气候的分界岭 秦岭主峰太白山横亘于县域南缘 依东西向而言 又属于青藏高原向平原过渡带 故无论从经向 纬 向 均具有十分明显的气候过渡带特色 5 2 3 主要原 辅材料供应条件主要原 辅材料供应条件 本项目主要原材料为钛锭 主要来源有宁夏东方钽业股份有限 公司 遵义播宇钛材有限公司及 XX 周边钛锭生产企业供给 货源 充足 供应条件便利 5 2 4 动力供应条件动力供应条件 厂区供电由园区工业用电电网供给 5 2 5 给排水条件给排水条件 本项目所在地周边市政给排水设施完善 项目用水由园区市政 供水 厂区产生的污水经处理达标后可排入园区市政排水管网 5 2 6 暖通条件暖通条件 项目供暖由企业自备锅炉供暖 5 2 7 交通 通讯条件交通 通讯条件 园区位置优越 交通便利 东距杨凌农业高新技术产业示范区 30 公里 西距 XX 高新技术产业开发区汽车工业园 20 公里 南距 太白山国家森林公园 15 公里 北邻陇海铁路和西宝高速公路 310 国道横穿园区 22 第六章 工程技术方案 6 1 主要技术设计原则 工艺设备的选型 立足于高起点 高标准 高效能 达到先进 适用和安全可靠 以保证产品的质量 在满足生产工艺流程规范基础上 按 工艺流程顺畅 物流合理 的原则进行车间工艺分区布置 并预留发展空间 按照 三同时 的原则 做好环境保护 职业安全与工业卫生和 消防等设施的设计 6 2 技术方案 6 2 1 生产工艺流程图生产工艺流程图 6 2 2 工艺技术简介工艺技术简介 由于本项目生产工艺技术是企业自主研发的 涉及到项目单位 的机密 因此本项目对生产工艺技术简介不做介绍 6 3 设备方案 序号项 目 型号单位数量 一一生产设备生产设备 1 生产车间 无心车 台1 0 1 箱式电阻炉 RJX 80 9台1 0 23 1 2 3 冷拉机1500 600 450台 3 0 热拉机LD 550 LD 1500台 10 0 碾头机 ZD131台2 0 管式热拉电阻炉 15kw台10 0 角磨机 DW810台20 0 丝材矫直机WS1001 WS1002台 6 0 台式多用钻床 Z4113台3 0 自动抛光机 LD 21台1 0 酸碱洗设备非标套 1 0 精密绕线机组 DS 3A套1 0 2 配套设备 变压器 台 1 0 锅炉 台 1 0 6 4 土建方案 6 4 1 设计依据设计依据 1 建筑物等级 抗震设防烈度为 7 度 设计基本地震加速度值 为 0 15g 2 消防满足 建筑设计防火规范 GB50016 2006 的规定 3 主要规范和行业标准 1 工业建筑防腐蚀设计规范 GB50046 2008 2 建筑地面设计规范 GB50039 96 3 中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ 1 2010 4 建筑采光设计规范 GB T50030 2001 5 屋面工程技术规范 GB50345 2004 6 建筑设计防火规范 GB50016 2006 24 6 4 2 建筑设计建筑设计 建筑设计在满足工艺生产要求的前提下 力求简洁明快 既 要考虑到经济适用 节能环保 又要考虑美观大方 以体现出时代 气息 根据工艺生产的要求 结合该地区气候的特点 需防冻 除 需要保持场地防止扬尘外 装置应尽量密闭 轻型化 一体化 以 便于节能 洁净生产 建筑构造及装修 尽量采用当地的通用做法或习惯做法 做 到简洁实用 多层房屋的填充墙和隔断墙拟采用轻质砌块以减轻荷 重 降低工程综合造价 屋面采用彩钢瓦 门窗采用钢塑复合门窗 冬季使用棉质窗帘保温 厂房地面为钢筋混凝土和混凝土楼地面相结合 装修 生产区厂房采用夹层保温板不需要内装修 办公生活 区和辅助区建筑可喷大白浆或刷内墙涂料 外墙拟采用一般外墙涂 料 6 4 3 结构设计结构设计 结构布置 结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求 保 证足够的强度 刚度 稳定性和耐久性 力求技术先进 经济合理 施工方便 构造简单 生产厂房为钢架结构 层高 10 米 主要有生产区 检验区 半 成品区 成品区 设备维修区 配电室 东西长为 90 米 南北宽为 25 24 米 二期工程车间为钢架结构 层高 10 米 主要有生产区 检 验区 半成品区 成品区 设备维修区 配电室 东西长为 54 米 南北宽为 48 米 南北长 48 米 东西宽 12 米 综合楼 含职工宿舍 为三层砖混结构 层高 3 3 米 南北朝 向 长为 50 米 宽为 14 4 米 职工餐厅及活动室为二层砖混结构 层高 3 3 米 东西朝向 长为 23 1 米 宽为 8 3 米 科研楼为二层砖混结构 东西朝向 长为 151 25 米 宽为 8 米 门卫 厕所 配电室均为砖混结构 厕所为水冲式厕所 6 4 4 主要生产建筑要求主要生产建筑要求 厂区内各建筑物 除配电室部分属严重危险级灭火等级外 其 它各建筑物均属轻危险级灭火等级 表表 6 2 土建工程一览表土建工程一览表 序号项 目 单位数量备注 一主体工程 1 生产区 生产车间 2160 0 包括成品库房 10m 钢架结构 二期工程车间 3168 0 包括成品库房 10m 钢架结构 厕所 15 0 单层砖混结构 2 办公生活区 综合楼 含职工宿舍 2160 0 三层砖混结构 餐厅 383 46 二层砖混结构 26 门卫 15 0 单层砖混结构 配电室 20 0 单层砖混结构 科研楼 2420 0 二层砖混结构 二辅助工程 1 道路及场地硬化 5300 0 包括职工活动场地 及车位 2 绿化工程 3000 0 27 第七章 总图运输与公用辅助工程 7 1 总平面运输方案设计原则 项目总图布置力求合理 运输畅通 并且满足消防安全要求 建筑设计经济实用 简洁美观 既满足工艺的功能要求 又要充分 体现出现代工业企业的风格 符合公司企业文化要求 色调处理上 要体现出本项目的特点 原则要点如下 1 按照国家有关的方针 政策 结合当地的情况 在满足使用 要求的前提下 做到布局合理 运输顺畅 力求节约投资 降低造 价 节约用地 2 根据工艺及防火要求 将生产协作密切的车间组织在一起 力求做到建筑布局合理 功能分区明确 在满足工艺流程要求的前 提下 尽量做到生产路线简捷 运输通畅 短捷 避免作业线交叉 3 建筑物的布置应符合防火 卫生规范及各种安全的要求 并 应满足地上 地下工程管线的铺设和交通运输的要求 4 根据工厂的生产工艺流程 建筑防火 安全 卫生 环境保 护及节约用地要求 减少工程投资等要求 结合厂区地形 地质 水文 气象等自然条件 全面合理的布置厂区的建筑物 运输路线 消防通道 工艺管网及绿化 美化设施 使工厂的运输路线短捷 有利于提高企业的生产效率和降低运输成本 同时使工厂的建筑群 体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应 28 7 2 总图布置 7 2 1 场地概况场地概况 本项目建设地点位于 XX 眉县金渠大桥口霸王河工业园区 项 目总用地约 15800 08 约合 23 7 亩 用地形状呈梯形 7 2 2 总平面布置总平面布置 总图布置方案是 项目总用地面积 15800 08 约合 23 7 亩 新建建筑主要有 生产车间 综合楼 含职工宿舍 生活区职工餐厅及活动室楼 厕 所 门卫室 配电室等 厂区建设分三区 分别为一期生产区 二 期预留用地 生活办公区 生产区布置在厂区北侧 生活办公区布 置在厂区南侧 厂区中间以绿化缓冲区将生产区与生活办公区隔离 减少生产对办公带来的干扰 办公生活区布置有职工活动广场包括 篮球场地 羽毛球场地 乒乓球活动室等丰富职工的业余生活 厂区设置 2 个出入口 主出入位于厂区南侧 辅助出入口位于 厂区西侧 详见总平面规划图 7 2 3 竖向布置竖向布置 本项目工程管线有给水管 雨水管 污水管 电力电缆 通讯 电缆管 除电力电缆和通讯电缆采用电缆沟铺设外 其余管线一律 采用直埋铺设 管线布置时应满足以下原则 1 各类管线均采用地下敷设的方式 2 管线的布置应尽量与道路或建筑红线相平行 同一管线不宜 从道路一侧转到另一侧 29 3 应减少管线与障碍物及其它管线的交叉 不得已需交叉时 应尽量采用正交 且自地表面向下顺序宜为 电力管线 通信 燃 气管线 给水管线 雨水管线 污水管线 4 地下管线产生矛盾时 应按下列避让原则 1 压力管让自流管 2 分支管让主干管 3 管径小的让管径大的 4 易弯曲的让不易弯曲的 5 临时性的让永久性的 6 工程量小的让工程量大的 7 新建的让现有的 8 检修次数少的 方便检修的让检修次数多的 不方便的 5 管线与建筑物 管线与管线之间的最小水平间距及工程管线 交叉时的最小垂直净距 应满足 城市工程管线综合规划规范 GB50289 98 有关规定 7 3 厂内外运输 本项目年总运输量约为 470 吨 其中运入量为 270 吨 主要为 原材料钛锭的运输 运出量为 200 吨 主要为成品运输 运输方式 采取公路运输 均由社会运输车辆解决 其余副产品钛金属屑由回 收厂家从厂区直接收购运出 固体生活垃圾由园区垃圾回收站统一 管理运出 30 7 4 公用辅助工程 7 4 1 给排水工程给排水工程 设计范围 给排水工程包括厂内生产给水 排水 消防用水 设计原则 本项目生产 生活用水由现有园区的供水管网供给 完全能满足要求 排水体制选择 厂区排水采用雨污分流制 污水为主要为生活 污水 经厂区内污水管道排入园区污水主干管 7 4 2 供电供电 1 供电负荷 本次新建项目年消耗电 70 万 kwh 厂内建一台 2000KVA 变压 器 供电条件可满足项目建成后的用电需求 2 电源选择 厂区用电由园区工业电网提供 3 厂内供电输变电方式及设施设备 新建配电室一座 选用 2000KVA 节能变压器 负荷率为 93 配套高压进线柜 计量柜 馈电柜 低压配电屏 无功功率 自动补偿屏 经补偿后功率因数可达到 0 96 以上 4 照明 生产车间照度一般为 100LX 特殊场所为 150LX 灯具采用防 水防尘型 室外照明采用 5 米灯杆 电缆埋地敷设 7 4 3 通信通信 厂区内电话网 移动通讯网 数据网 传输网络发达 对外通 31 信以电话 宽带为主 厂内通信以电话 内部局域网为主 7 4 4 通风通风 该项目建筑均南北向布置 具有良好的自然通风条件 并且项 目在生产过程中没有易燃易爆气体产生 所以厂房内各生产线均采 用自然通风 可以满足生产过程中劳动安全卫生要求 地下建筑用 于原料库与粗加工 则需设置机械用于排风 7 4 5 维修设施维修设施 本次项目在生产车间有专门的维修室 在厂内就可进行一般常 规的机修设施 32 第八章 节能 节水措施 8 1 编制依据 节约能源是我国经济建设中的一项基本国策 根据 中华人民 共和国节约能源法 本项目工程节能原则应从辅助设施及建筑材料 两方面考虑 根据原国家计委 国家经贸委和建设部 关于基本建 设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇 章 的暂行规 定 计资源 1992 1959 号 文中有关内容和要求进行编制 设 计依据如下 1 中华人民共和国节约能源法 2 中华人民共和国清洁生产促进法 3 节约用电管理办法 4 陕西省节约能源条例 5 国务院节能减排综合性工作方案 6 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 7 国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知 8 国家发改委 国家经贸委 建设部 关于固定资产投资工 程项目可行性研究报告 节能篇 章 编制及评估的规定 9 国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和 审查工作通知 10 中国节能技术政策大纲 国家发展改革委 科技部 2006 33 11 陕西省节约用水办法 12 陕西省建筑节能设计导则 试行 13 民用建筑节能设计标准 JGJ26 95 14 民用建筑热工设计规范 GB50176 93 8 2 节能节水原则 1 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范 严格执行节能 技术规定 努力做到合理使用资源 2 积极采用先进的节能新材料 新工艺 新技术 严禁采用国 家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备 8 3 能耗分析 8 3 1 主要耗能产品以及耗能量主要耗能产品以及耗能量 本项目能源消耗主要为水 电 热力为主 以下就分别对运营 期能耗加以计算 1 电力 本项目用电主要为生产用电与生活办公用电 生产用电根据项目装机容量与生产工艺确定 项目年生产耗电 量为 70 万 kwh 2 水 本项目用水主要为生活用水 道路洒水以及绿化用水 生产用 水为循环用水 消耗量很小 不做计算 生活用水参照单身宿舍用水定额 根据本项目劳动定员数量确 34 定 劳动定员人数 50 人 生产人员生活用水定额为 50L d 人 年用 水时间为 300 天 则年生活用水量约为 750m 绿化用水与道路洒水参照城市绿化道路用水定额 根据道路与 绿化面积计算 绿化用水和道路洒水定额按 1L 均按 2 天一次 计算 年用水时间 150 天 则年用水量 1245m 不可预见水消耗量按两项和 15 测算 为 299 25 m 则项目年消耗水量约为 2294 25 m 注 消防用水暂不计入本次能耗计算内 3 热力 本项目热力消耗主要为综合楼 含职工宿舍 餐厅 门卫等 根据其用途不同 取暖指标公共建筑取 50w 门卫室 餐厅建筑 取 40w 年供暖时间取 120 天 经计算项目年耗热力 221 50GJ 8 3 2 能耗指标分析能耗指标分析 经初步估算 本项目建设期消耗电力为 70 万千瓦时 水 2294 25 吨 热力 221 50GJ 经计算 本项目全年共消耗标准煤 96 78 吨 当量值 表表 8 1 项目能耗表项目能耗表 序号 能源名称 计算单位 能源年消耗量折标系数折标量 tce 1电力万千瓦时700 1229kgce Kw h86 03 2水吨2294 250 0857 kgce t0 197 3热力GJ221 500 04761kgce MJ10 55 合计96 78 35 8 4 节能措施 8 4 1 总平面总平面节能节能 总平面建筑的建筑布局均采用南北朝向 厂区布置在满足生产 工艺要求的情况下尽量与靠近园区道路 以减少运输距离 原料区 布置在靠近生产车间临近便于生产配送 8 4 2 建筑围护结构上措施建筑围护结构上措施 1 体形系数 按照公建节能规范中建筑气候分区 眉县冬季属于寒冷地区 规范规定如下 体形系数应小于或等于 0 3 2 外窗保温 玻璃幕墙采用 Low E 低辐射镀膜中空玻璃 保温性能为 I 级 K 2 0 R 0 5 即玻璃结构为 6mm 12A 6c 透光率为 39 遮蔽系数为 0 31 传热系数 K 冬为 1 66 K 夏为 1 7 6c 为 6mm 透 明玻璃 12A 为中空