出货准确率查检表.xls

2007 實實 績績 管管 理理 表表 管管理理項項目目 月份 項目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 准准 時時 出出 貨貨 率率 目標75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 基準20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 交貨次數0 準時次數 REF 實績 REF 管管 理理 基基 準準 周周 期期 20 0 20 0 月月 目目 標標 70 0 70 0 说说明明 1 1 根根据据1 1 311 1 31统统计计 14 14次次接接单单9 9次次无无法法滿滿足足 异异常常 与与75 75 的的目目标标相相差差太太大大 2 2 根根据据查查检检表表原原因因分分析析 3 3次次 材材料料不不到到位位 2 2次次 销销售售部部不不能能及及时时安安排排 4 4次次 生生产产任任务务紧紧 不不能能及及時時安安排排 经经现现场场讨讨论论 主主要要原原因因是是 生生产产任任务务紧紧 但但从从准准时时率率与与满满足足率率差差距距来来看看 说说明明大大家家思思想想重重视视 但但行行动动不不重重视视 有有吹吹牛牛倾倾向向 3 3 对对策策 1 1 搞搞好好销销售售预预测测 以以便便事事先先筹筹备备物物料料 2 2 尽尽快快建建立立仓仓库库物物料料预预警警措措施施 3 3 加加强强与与拼拼箱箱公公司司沟沟通通 争争取取同同步步出出货货 3 3 呼呼吁吁重重视视程程序序文文件件 按按程程序序办办事事 4 4 呼呼吁吁重重视视客客户户需需求求 以以客客户户为为中中心心 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 實績 目標 基準 2007 實實 績績 管管 理理 表表 管管理理項項目目 月份 項目 5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月 出出 貨貨 准准 确确 率率 目標100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 基準95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 95 00 出货次數416 失误次數22 實績94 71 管管 理理 基基 準準 周周 期期 95 0 95 0 月月 目目 標標 100 0 100 0 说说明明 1 1 總總體體情情況況 略略 等等至至少少3 3個個月月數數據據上上表表後後再再分分析析 2 2 本本月月情情況況 基基准准值值95 95 實實績績值值81 9 81 9 異異常常 3 3 原原因因分分析析 根根據據查查檢檢表表分分析析 主主要要問問題題出出現現在在制制單單失失誤誤次次數數 16 16件件 佔佔失失誤誤比比率率73 73 分分析析其其原原因因 主主要要是是1 1 不不夠夠細細心心 2 2 責責任任感感不不足足 4 4 改改善善對對策策 1 1 2 2 5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月 80 85 90 95 100 實績 目標 基準 月月 100 0 100 0 说说明明 1 1 總總體體情情況況 略略 等等至至少少3 3個個月月數數據據上上表表後後再再分分析析 2 2 本本月月情情況況 基基准准值值95 95 實實績績值值81 9 81 9 異異常常 3 3 原原因因分分析析 根根據據查查檢檢表表分分析析 主主要要問問題題出出現現在在制制單單失失誤誤次次數數 16 16件件 佔佔失失誤誤比比率率73 73 分分析析其其原原因因 主主要要是是1 1 不不夠夠細細心心 2 2 責責任任感感不不足足 4 4 改改善善對對策策 1 1 2 2 出货准确率 2007年5月 查檢表 出貨失誤項次清单 资料期間 2007 4 26 2007 5 25使用 失誤事件工作流程分析 的查檢表形式表達 筆數 订单编号 訂單 總項 數 失 誤 項 號 客户名称 客 戶 類 別 產品型號 產品金額 受到失誤沖 击的銷售金額 損失風險 失誤情況备注 出貨失誤類型 失誤 責任數 小計 發現失誤的時機失誤事件的工作流程分析 订单记 录失誤 传达失 误 清单制 作失誤 货物准 备失誤 货物核 对失誤 送货单 失誤 出厂交 接失誤 其它 失誤 内部 自查 主管 监督 客户 投诉 接 单 傳 達 核 帳 制 单 備 貨 核 单 1 0004911xxxAppppp900111 2 000492133xxxBppppp950 海华1 3 00049234 1 2xxx ppppp69411 4 000491422xxxAppppp61611 5 000492932xxxAppppp46811 6 0004936xxxBppppp3011 7 000494374xxxAppppp16811 8 000494411xxxCppppp301叶丹1 9 000496974xxxAppppp1188011 10 000002194xxxBppppp6011 11 000003687xxxAppppp11 12 00000545 235xxxAppppp11 13 000498174xxx ppppp24711 14 00001319 69xxxAppppp陶瓷盆未贴型号1邓强1邓强海华 15 000015119 19xxxAppppp11 16 0000168163xxxAppppp164011 17 000025955xxxAppppp3611 18 000019097xxxppppp少发1件112陈平海华 19 000026651xxxppppp126少发2只11陈平 20 000032322xxxppppp82811 C 21 000033411xxxppppp162011 合计1222029302163100022001 0 總項次數0根據5月查檢表分析 造成出貨失誤的主要問題是 1 制單失誤0 73 分析問題原因 主要是 1 人員不夠細心 2 責任感不夠 6月应採取的改善措施是 1 針對不夠細心的原因 1 加強溝通 提高對問題的意識並創造經驗交流 2 構思並實施新的工作方法 2 為提高責任感 月度出货总项数 本欄目是多余的嗎 還是有作用的 若是作為稽核使用 則宜定一個名稱 时间订单项次核對清单項次 4 261515备注 清单制作失误默认责任人为叶丹事情发生标志 4 271818未发现连带责任标志 4 281616发现 4 291616 4 301111 5 031717 5 041515 5 051616 5 061010 5 071616 5 082020 5 091717 5 101717 5 11 1818 此處需人工計數次數 5 12 1313 5 13 1111 5 14 1111 5 15 1111 5 16 1717 5 17 1818 5 18 1919 5 19 1111 5 2 2121 5 21 2323 5 22 1212 5 23 1414 5 24 1313416 22 18 9 81 10 416 送貨 单 托 運 客 戶 叶丹 海华 发 现 叶丹 海华 海华 海华 海华 海华 海华 海华 海华 邓强 陈平 使用 失誤事件工作流程分析 的查檢表形式表達 失誤事件的工作流程分析 陈平 0 此處需人工計數次數 出货准确率 2007年6月 查檢表 出貨失誤項次清单 资料期間 2007 5 26 2007 6 25 筆數订单编号 訂單總項 數 失誤項號 客户名称 客戶類別產品型號 產品金額 受到失誤沖击 的銷售金額損 失風險 1 000036231xxxAppppp645 2 000043231xxxAppppp420 3 0000420156xxxppppp700 4 000048876xxxppppp23 5 0000050261xxxppppp 6 000061883xxxppppp40 7 000057010 xxxppppp155 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计1931983 總項次數0 月度出货总项数 时间订单项次 5 25 10备注 清单制作失误默认责任人为叶丹 5 26 5 27 6 5 28 20 5 29 18 5 30 24 5 31 25 6 1 23 6 2 17 6 3 11 6 4 18 6 5 14 6 6 20 6 7 10 6 8 12 6 9 13 6 11 25 6 12 18 6 13 14 出貨失誤類型 失誤 責任數 小計 订单记录 失誤 传达失误 清单制作 失誤 货物准备 失誤 货物核对 失誤 送货单失 誤 出厂交接 失誤 其它 失誤 1琼芳 11 1琼芳 重复1 1 11 1 1海华 0412000