监理公司内部管理内审ISO检查项目部检查评分表.docx

监理公司项目检查评分表（2017年度） 序号检查内容扣分标准（扣分最多不超过本栏分值）检查记录*项目*项目*项目*项目1办公环境公司标识5分 监理机构现场办公室、宿舍不清洁、布置不整齐扣2分； 未按公司要求及时完成驻场办公室各种上墙资料的布置，少一项扣0.5分（上墙资料包括：资料牌、晴雨表、考勤表、反商业贿赂小组名单、现场监理人员架构、安全监理架构、施工总平面布置图、施工许可证、总进度计划、月进度计划）； 办公设施、设备无标识的扣1分； 监理人员衣着不整齐扣1分。办公室布置整齐、清洁上墙资料欠考勤表、现场安全监理架构表（扣1分）办公室布置有些零乱，设备设施无标识。欠月进度计划、施工许可证。（扣2.5分）办公室布置整齐、清洁上墙资料欠考勤表、月进度计划办公设施、设备无标识（扣1.5分）上墙资料欠施工许可证、现场安全监理架构表、月进度计划、考勤表办公设施、设备无标识（扣2.5分）2监理资料分类建立5分 土建、水、电各专业资料未按时分类建立，缺项扣2分； 监理资料的整理要与工程进度同步，内容不齐全、不分类存放的每一项扣0.5分； 使用表格不规范，书写不清晰的扣1分。资料已分类建立，但目录的建立不齐全 （扣0.5分）资料已分类建立，但目录的建立不齐全，整理存放不够及时（扣0.5分）资料已分类建立内容较齐全，但后期停工则有些步完整。（扣0.5分）资料整理有些滞后。（扣0.5分）3规划细则5分 无监理规划、细则的各扣2.5分，细则不齐全每缺一项扣1分（安全监理细则另外计分）； 规划、细则无针对性的每项扣1分； 规划、细则无审核的每项扣0.5分。规划、细则无针对性（扣1分）规划细则无针对性（扣1分）规划细则无针对性（扣1分）规则针对性较好，但需再细致些（扣0.5分）4监理日志5分 监理日志记录（含水电）不详扣3分； 监理日志追溯性不详扣1分； 无独立的安全监理日志或监理日志内无安全监理记录扣2分； 不整洁扣1分； 监理日志发现后补的扣5分。记录不详追溯性不详材料报审一栏没有记录（扣1.5分）通知书回复单接收没有在日记中体现，追溯性不强。日志不整洁，记录不规范。 （扣2分）日志记录监理工作部分无内容追溯性不详部分无安全监理日志。日志不整洁。 （扣2.5分）无安全记录，追溯性不强监理工作情况一栏内容较欠缺（扣1.5分）5监理月报5分 未编月报或无正当理由少编的扣3分； 内容不详的扣2分； 不整洁、潦草的扣1分。停工，11月份无月报内容不够全面，总监未签名（扣0.5分）编写较完整，内容基本齐全齐内容部分是重复的（扣0.5分）6工程例会3分 例会内容不完整，表达不清晰的扣2分； 例会中要求落实的事项无跟踪结果的扣1分。9月后无例会纪要。部分无跟踪结果 （扣1分）例会程序比较合理，基本都有跟踪结果比较完整、清晰内容较完整，有跟踪结果7监理通知3分 未及时发出监理通知扣2分； 监理通知无回复单、无跟踪结果的每份扣1分。部分无回复，无跟踪结果 （扣0.5分）有回复，且有复查意见和结果能及时发出通知单，但后期因施工单位不在退场而没有回复单。部分通知未及时发出，无回复（扣1分）8旁站监理5分 无旁站监理方案扣2分； 规定部位未进行旁站监理的每项扣1分； 旁站监理资料不齐的每缺一项扣0.5分。部分部位未有，只有混凝土记录（扣1分）旁站记录不全面，不详细，书写潦草、马虎 （扣0.5分）旁站记录不全（扣0.5分）无旁站记录，因未到该旁站部位9对项目的理解8分 询问总监代表或监理工程师本工程有什么特点?工程监理的难点和重点在哪里？回答模糊扣3分； 询问1名监理工程师，本工程施工价款的结算方式，回答与施工合同不符扣2分； 询问1名土建监理工程师混凝土强度（如柱混凝土强度、板混凝土强度），回答与图纸不符扣2分； 总监代表对目前质量状况及措施的陈述不清扣1分； 询问总监代表合同竣工时间，对目前进度的判断，滞后或提前的天数，不能正确回答扣2分。该项目已停止监理工作。前期监理工作对工程情况叙述较清晰。工程重点、难点理解比较清晰工期判断基本符合要求对当前质量措施陈述基本相符对工程特点、难点、重点理解较好。工期滞后原因施工方问题，与合同进度相差较大，现已停工。对工程特点、难点、重点回答清晰能回答工程质量情况及措施对目前竣工进度回答正确10施工方案5分 无施工总方案扣3分，方案不齐缺一项扣1分（施工方案包括：临电方案、桩基础施工方案、脚手架搭拆方案、高支模施工方案、塔吊、提升机、施工电梯的基础及安拆方案、应急预案、预应力、玻璃幕墙、防水等施工方案、基坑支护、基坑监测、白蚁防治等方案）； 施工方案无申报扣1分； 审批手续不正确扣1分； 审核马虎扣1分。施工方案基本齐全；欠高支模专家及论证方案及审查无防水幕墙、白蚁防治方案（扣2分）施工方案基本齐全，但仍差幕墙、白蚁防治、防水工程方案。方案审批不够细致。（扣3分）施工方案基本齐全尚差部分方案有待完善，如装饰、门窗、及白蚁防治方案高支模无论证及评审方案审批用词一致，未体现各方案重点及要求（扣2分）方案基本齐全审批申报手续完善，但签字较为简单（扣2分）11安全文明施工控制25分 无安全生产监理制度扣3分； 未按广东省建筑施工安全管理资料统一用表及公司的要求建立安全监理档案的扣5分，每缺一项扣1分（累计扣分不超过5分）； 无安全监理细则扣2分； 未按规定审查专项施工方案、未按规定组织专项验收的缺一项扣5分； 对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案未重新进行审查的扣2分； 未按规定每月定期组织对工地的安全文明施工进行全面检查的扣8分，缺一次扣2分（累计扣分不超过8分）； 检查评分表记录不真实扣2分，未对检查结果汇总（无监理单位安全检查记录汇总表）扣0.5分； 对于存在的安全隐患未及时书面通知承包商限时整改扣5分； 对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用，未及时发出停工（停用）指令督促施工单位进行整改的；拒不整改未及时向有关主管部门报告的扣10分； 对施工单位不按安全技术措施和专项施工方案施工的行为未及时制止的扣5分； 对重要的施工环节和安全事故易发工序未实施旁站监理，未如实详细填写旁站记录的扣5分； 大型施工设备（井架、塔吊、施工电梯等）无安装或安全验收记录，无准用证的，每少一项扣1分； 上级主管部门（安、质监站）整改通知未跟进落实并反馈情况的，每次扣2分； 安全周报、质量月报未按规定及时上报缺一项扣5分； 没有按规定对安全措施费的列支和使用实施有效控制扣1分。监理细则基本齐全重点部位无旁站旁站记录。无监理单位安全检查记录汇总表发出监理通知回复基本齐全无安监整改通知及监理通知单（扣5分）安全监理制度不完善。专项检查验收步齐全。无监理单位安全检查月记录及汇总表重要安全生产部位无旁站提升机无证运转（扣5分）安全监理细则不全，较简单。安全文明施工无定期检查评分资料无监理单位安全检查记录汇总表施工安全重要部分未旁站及旁站记录。（扣5分）安全监理细则未突出重点、难点。无监理单位安全检查记录汇总表应编制安全监理细则（如过桥架管施工）过桥架管应编制旁站细则（扣4分）12质量控制10分 原材料、设备进场无申报；未建立原材料进场登记台账的各扣1分； 原材料、成品、半成品进场验收后未按要求进行见证取样，无检测结果先行使用；抽检频率不符合规范要求的每项扣1分； 现场材料无标识扣1分 ； 隐蔽、分项工程检查验收频率不符合规范要求扣3分； 抽查水、电验收记录，漏专业扣2分； 抽查测量放线、模板、钢筋、防水验收记录，漏工程报验单、验收记录扣1分； 抽查混凝土塌落度实测记录，不真实的扣1分。原材料进场报审不及时（扣1.5分）原材料进场报审资料不全、不及时混凝土塌落度实测记录不全（扣3分）（扣2分）测量验收及部分分项工程验收较现场施工滞后（扣2分）13进度控制5分 无总进度计划扣3分，月进度计划缺一项扣0.5分（累计扣分不超过2分）； 总进度、月进度无申报各扣1分； 审批手续不正确扣1分； 抽查有关工程进度计划或专题会议记录，发生偏离时无调整措施扣3分。无月进度进度计划（扣1分）月进度计划不全，无申报（扣1.5分）缺月进度计划进度无申报（扣1分）月进度无申报（扣1分）14投资控制与合同管理6分 无正当理由不按合同控制投资扣3分； 严格控制工程变更和现场签证，正确核实工程量，现场签证事后补签的每项扣1分； 申报不合程序、越权签署、漏签扣2分； 合同或清单以外的新增项目，未先报价经审核确认后施工的每缺一项扣1分； 合同收集不齐全完整的，每缺一项扣1分。能按程序控制（扣1分）（扣1分）清单以外项目未先报价确认后施工（扣1分）15施工现场5分 根据安全文明施工、质量、管理力度等方面综合考虑，酌情扣分。文明施工略有欠缺（扣0.5分）力度不够（扣1.5分）（扣1分）（扣0.5分）简评施工现场比较规范，资料较为齐全，在进度控制及资料的及时性方面要加强，监理日记的填写要再加强。日志编写不详细，追溯性差，月进度控制及现场安全文明施工管理需加大力度。资料管理较为规范，施工现场处于停工状态，在安全检查及监理日志记载方面要进一步加强。监理资料较为规范，现场安全措施比较到位，在进度控制及验收资料的及时性，安全监理日志的记录要进一步加强。分公司文件管理总结 给政府的质量月报、安全周报及给分公司的监理月报上报情况（优、良、中、及格、布及格）监理月报能每月在规定时间内提交；质量月报3、5、10有按时提交，其它月每月提交；安全周报只有6月有及时提交，其它月则不能及时提交（中）从3月起监理月报都能按时提交；质量月报除3、4、6月外都能按时提交；安全周报只有5、6、7、8月提交了6次，其它都没有提交（中）从3月起