年财政收支预算执行情况和2009年财政收支预算草案的.doc

东新乡二00八年财政收支预算执行情况和二00九年财政收支预算草案的报告（2009年2月24日在东新乡十一届人大三次会议上）万 在 龙各位代表：我受乡人民政府的委托，向大会报告我乡2008年财政收支预算执行情况和2009年财政收支预算草案，请予审议，并请各位列席会议的代表提出意见。一、二00八年财政收支预算执行情况：我乡财政工作，在县委、县政府的大力支持下，在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大和上级主管局的监督和指导下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，继续坚持“开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发展”的工作理念，不断规范财政管理，积极发挥公共财政的职能作用，有效地保障了重点支出和正常运转。2008年财政总收入在连续四年保持高幅增长的基础上，首次跨过亿元大关，达到了10052.46万元。超额完成了上级下达给我乡的财政收入任务，实现了小乡大财政的奋斗目标，为我乡各项社会事业健康发展奠定了基础。2008年，我乡财政总收入实际完成了10052.46万元，占县下达的年初预算数的101.5%，比上年决算数增加8740.64万元，增长666.3%。按征收部门划分，其中：国税完成了500.55万元，地税完成了9551.91万元。按收入所得划分，其中：中央收入504.19万元，省级收入47.18万元，市级收入70.04万元，地方本级财政收入9431.03万元。具体分税种是：1、增值税347.43万元；2、其他中央税153.12万元；3、营业税9141.27万元；4、个人所得税176.45万元；5、城市维护建设税18.84万元；6、车船使用税1.36万元；7、土地使用税44.80万元；8、资源税1.31万元；9、印花税1.08万元；10、企业所得税147.23万元；11、教育费附加19.57万元；（一）预算支出执行情况2008年我乡一般预算支出为1716.44万元（其中上级追加的专款支出为148.71万元），占县年初下达预算数的127.14%；比上年决算数1068.89万元增加647.55万元，增长60.58%。具体各项执行情况是：1、一般公共服务支出707.5万元；2、公共安全支出16.94万元；3、教育事业费支出515.40万元4、文化体育与传媒支出3.09万元；5、社会保障和就业支出210.70万元；6、城乡社区事务支出19.94万元（专款）；7、医疗卫生支出142.27万元；8、农林水事务支出80.30万元；9、交通运输支出5万元（专款）；10、其他支出15.3万元；2008年，我乡财政决算情况如下：按决算口径，去年我乡地方本级财政收入为9431.03万元，加上中央税收返还收入75.36万元，上级专项补助收入148.71万元，其他结算补助收入572.57万元，以及去年结余收入2.86万元，累计可用财务为10230.53万元。2008年我乡本级财政一般预算支出为1716.44万元，上解支出8512.09万元（其中：原体制上解14.21万元，固定上解7.3万元，结算上解8490.58万元，含收入体制财力上划8460.34万元），合计10228.53万元。决算结果为全年财政收支两抵滚存结余2万元。（二）过去的一年工作回顾各位代表：2008年是很不平凡的一年，我们克服了冰冻等自然灾害和全球金融危机带来的不利影响。财政收入实现了跳跃式的增长，首次跨上了亿元大关。过去的一年财政工作紧紧围绕“以经济建设为中心，为重大重点项目服务为宗旨”的总体要求，加强税源培植，积极组织收入，深化财政改革，强化资金监管，圆满地完成各项财政工作任务。1、培植税源，强化征管，积极组织财政收入。我们充分利用毗邻市区的区位优势，在乡党委、政府正确领导下，得到有关部门通力配合。通过优化经济环境，共引进了产品加工类企业两家，运输流通类企业三家，有效地保障了财政收入任务的完成。在大力培植税源的同时，强化税收征管，加大护税协税的力度，做到辖区内的税收应收尽收。2、加大投入，改善民生，大力推进百姓幸福工程。按照经济社会协调发展的要求调整支出结构，在有限的财力中加大对民生领域的投入。全年共完善和启动了多个百姓幸福工程，本级民生工程支出270余万元。一是完善乡敬老院的设施配套，投入资金40余万元；二是支持卫生院的新建，投入资金100余万元；三是拨付新型农村合作医疗工作经费 2 万元；四是发放帮困助学金1.3万元，奖学金15.9万元；五是拨付计划生育“两非”案件经费和奖金7万元；六是启动了东新实验学校的新建规划和利用小学的危房改造，预拨资金70余万元；七是关心帮助弱势群体，除及时发放上级财政的补助外，乡财政还配套帮困资金6万元；八是大力支持四个自然村的新农村改造，乡财政累计配套资金30余万元。3、深化财政改革，强化资金监管，全力为项目推进服务。一是强化预算管理体制，不断规范各项资金的使用程序，坚持推进资金一个漏斗进，乡长一支笔签字后拨出的管理模式。二是加大对项目资金监管力度，全力为项目推进服务。随着东新境内重大重点项目的开工建设，征地补偿款、拆迁补偿款、地面附作物补偿款大量拨入，要使资金拨付及时到位又不出差错，我们严格按照资金的拨付程序操作，建立入了项目资金管理台帐，为项目顺利推进创造了条件。2008年我乡财政工作，经过全乡上下的共同努力，圆满地完成了各项任务。为此，我向支持和关心财政事业的同志们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意。在肯定成绩的同时我们也应清醒的认识到财政运行中还存在一些问题和困难。一是我乡财政总量虽然增长较快，但收入总量中房地产税收所占比重较大，受全球金融危机影响有可能出现负增长，如三产类项目不加快启动，不利于今后持续发展；二是财政税收秩序虽有好转，但还要进一步规范；三是基础设施欠账较大，财力增长与支出需求不协调。为此，我们应高度重视， 积极应对，统筹考虑，用发展的方法来加以解决。二、关于二00九年乡财政收支预算安排根据县委、县政府将我乡打造成财政收入超亿元乡镇的总体的要求，对全乡经济形势实际情况进行分析，我们制定了编制2009年收支预算的指导思想：深入贯彻落实党的十七届三中全会精神，全面落实科学发展观，充分发挥财政职能，做大做优财政蛋糕；高度关注民生，进一步优化财政支出结构 ，新增财力进一步向困难群体，向社会事业的薄弱环节倾斜；着力解决群众最关心的现实问题，促进社会和谐发展；增收节支，依法理财，加强监督管理，不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；深入财政改革，提高服务水平，推动全乡经济社会又好又快发展。按照上述指导思想，结合我乡实际情况，安排了2009年的财政收支预算，现提请大会审议。2009年我乡财政总收入计划数为11862万元，比二00八年决算增加1809.54万元，增长18%，其中：国税600万，地税11262万元。奋斗目标12666万元，（其中国税600万元）增长26%。计划任务按税种安排如下：1、增值税收入600万元；2、营业税收入9046万元；3、企业所得税收入1066万元；4、个人所得税收入840万元；5、资源税收入10万元；6、土地使用税收入150万元；7、城市维护建设税收入100万元；8、车船使用税收入10万元；9、教育费附加40万元。依据收入预算安排和财政体制的决算口径，测算我乡2009年本级财政收入为11128万元，加上转移性收入（补助收入）680万元和上年结余收入2万元，我乡实际可用财力为11810 元。按照主要保工资发送、保法定增长、保重点支出、保公共财政支出需要，从紧、节俭安排其他各项支出的原则。根据上述可用财力安排我乡2009年一般预算支出为2657万元，（剔除上级拨付专款支出），比2008年决算数，增加940.56万元，增长54.8%。具体安排如下：1、一般公共服务费支出1557万元（含人大事务费2万元，政府机关事务费1405万元，财政事务费15万元，税收事务费80万元，审计事务费5万元，计划生育事务费16万元，国土资源事务费4万元，其他一般公共服务支出30万元）；2、公共安全支出85万元（含公安30万元，司法15万元，综治15万元，维稳15万元，信访10万元）；3、教育经费支出619万元（含中学250万元，小学369万元）；4、文化体育与传媒支出4万元（含文化3万元，广播1万元）；5、社会保障和就业支出169万元（含社会保障和就业管理费17万元，行政事业单位离退休费129万元，病故抚恤费3万元，农村社会救济费10万元，自然灾害生活补助10万元）；6、医疗卫生支出92万元（含卫生元差补90万元，医疗保障2万元）7、环境保护支出10万元；8、城乡社区事务支出25万元；9、农林水事务费支出92万元（含农业34万元，村业25万元，水利8万元，其他农林水25万元）；10、其他支出4万元（预备费）。各位代表：2009年是我乡财政收入在超亿元后保增长的关键年，财政工作将紧紧围绕乡党委、乡政府对经济工作的统一部署，克服国内外宏观经济形势带来的不利影响，加快城市化建设进程，为尽早让农民变市民农村变城市，我们将继续深化财政改革，积极组织收入，充分发挥财政职能作用，不断增强服务意识，更加有效地为我乡经济发展服务。（一）转变招商理念，夯实税源基础过去为完成县政府下达的财政收入任务，我们招商时无法对企业进行择优选择，引进的企业税收总量不大，且成本过高。今年将在县委、县政府大力支持下，利用区位优势，大力引进有发展前景的税收大户，目前签约及在谈的项目有：南昌钢铁交易中心、南大一附院、江西电视台影视产业中心、南昌东新港物流园、LCD光电产业园、一代佳人娱乐影视城等。我们将以大开放的战略理念不断优化投资环境，为项目推进提供便捷的服务，力促签约项目早日开工建设，为实现财政收入三年翻一番打下坚实的基础。（二）强化税收征管，规范税收秩序要完成2009年财政收入任务，财税部门必须密切配合，深入基层，认真搞好税源调查，挖掘税收潜力，对税源进行严密监控，防止税源流失，不断规范税收秩序。今年，新城范围内的基础设施工程项目全面开工建设，我们要主动与承建单位联系，并坚持以为项目提供服务作为切入点敦促完工项目及时缴税。努力实现财政收入均衡入库。（三）转变工作重心，全力服务项目随着新城基础设施，小商品城二、三期，铁路西环线、向莆线，输电线路，大洲安居工程等项目的开工建设，项目征地、拆迁及地面附作物补偿款大量进入财政专户，资金的拨付既要按流程操作，又要注重拨付时效。为确保各种补偿资金及时无误的拨付单位和个人，消除项目推进中的不利因素。为此，我们全体人员分工协作并指定专人分项目进一步规范了资金台帐，将各种合同整理归档，全力为项目推进服务。（四）强化预算管理，提高资金效益进一步深化部门预算制度改革，健全财政资金预算、审批、拨付、使用等环节管理制度。按照“保支出、保民生、保稳定、保发展”的总体