关键数据作业指导书P14.2W-1.doc

重庆XXXX有限公司题目: 关键数据作业指导书 发放编号：共 19 页 第 20 页编号: P 14.2 W-1版本： A.01 目的为了保证公司关键数据按时完成，确保真实、可靠，数据传递畅通。 2 范围适用于公司关键数据的管理。3 职责综合管理科负责协调关键数据的管理工作，其他有关部门协助该工作的完成。4 定义综合管理科是公司相关经营指标的具体分解，是一套对生产经营情况/过程绩效进行评估的主要指标，其目的是对过程/产品进行持续跟踪并鼓励持续改进（质量目标及分解包含在其内）。5 程序5.1 关键数据的确定5.1.1 关键数据的提出依据l 公司业务计划l 公司过程分析l 公司质量目标5.1.2 为方便管理，公司将上述项目中的数据统一作为关键数据管理。5.2 关键数据基准的确定和实施5.2.1 由销售、采购科进行市场、同行业标杆、竞争对手调研，将调研结果进行分析。结合公司实际情况，公司管理层共同制订关键数据的基准值。5.2.2 关键数据项目和基准一经确定，公司根据各部门职责，将关键数据分解到各部门。5.3 关键数据的定义及计算方法（关键数据计算周期为一个月，即每月26日至下月25日）5.3.1 市场占有率（市场营销过程）：公司产品在同行业市场份额中所占的比值公式：市场占有率=（公司产品数量/市场产品需求总量）100%5.3.2 中标率（投标过程）：公司投标中中标数量占总投标次数的比值公式：中标率=（中标次数/投标次数）100%5.3.3 合同评审及时准确率（合同评审过程）：公式：合同评审及时准确率=1-（合同评审延误次数（合同评审在两天内评审正常）+合同评审失误次数）/合同评审总数 100%5.3.4 客户满意度（顾客满意度调查过程）：指客户对公司供货及时性、产品质量保证、企业诚信、发展状况等方面的综合评价5.3.5 客户投诉次数（顾客满意度调查过程）：指客户在产品质量、供货、诚信等方面不良信息（书面）反馈次数5.3.6 回款率（回款过程）：公式：回款率=实际回款/应收货款100%5.3.7 产品一次开发成功率（产品开发过程）：公式：首次提交PPAP通过次数/提交PPAP总次数100%5.3.8 按项目计划考核时间节点数（产品开发过程）：公式：按时完成的里程碑节点数/总的里程碑节点数100%5.3.9 更改执行率（更改过程）：公式：按时更改次数/更改总数100%5.3.10 按计划生产(BTS)（生产和服务提供过程）：公司按计划生产的完成情况公式：按计划生产(BTS)=产量绩效*配比绩效*顺序绩效 产量绩效=实际生产数/预计生产数1 配比绩效=实际按计划生产的数量/实际生产的数量或计划量两者中较低者 顺序绩效=实际按顺序生产的数量/实际按计划生产的数量5.3.11 平均无故障工作时间（生产制造科和销售科提供过程）：指周期内各个工作日的设备无故障运行时间的平均值 公式：平均无故障工作时间=周期内无故障工时/305.3.12 设备保养率（生产和服务提供过程）：公式：设备保养率=实际保养台数/计划保养台数100%5.3.13 设备总效率（OEE）（生产和服务提供过程）：公式：设备总效率（OEE）=使用率*性能效率*良品率 使用率=设备实际运行时间/设备计划使用时间 性能效率=制造总件数*理想周期时间/设备实际运行时间 良品率=制造总件数-（退货+返工+报废）/制造总件数5.3.14 PPK：性能指数（生产制造科和销售科提供确认过程）；5.3.15 首检执行率（生产制造科和销售科提供确认过程）：公式：首检执行率=1-未首检次数/应首检次数100%5.3.16 CPK：稳定过程能力指数（计量型数据）（维持过程控制过程）；5.3.17 P：平均不合格率（计数型数据）（维持过程控制过程）；5.3.18 首次通过率（FTT）（检验过程）：第一次符合产品要求产品件数的百分比公式：首次通过率（FTT）=进入过程的件数-（退货+返工+报废）/进入过程的件数5.3.19 RRPPM：指客户拒收或返回的产品数量占发货总量的百万分比 公式：RRPPM=（客户拒收或返回数/发货总量）10000005.3.20 DPM：指生产过程中报废的产品数量占产品生产总量的百万分比 公式：DPM=（废品数/产量）10000005.3.21 PPM：指生产过程中返工的产品数量占产品总数量的百万分比 公式：PPM=（返工数/产量）10000005.3.22 产品标识率（标识和可追溯性过程）：公式：产品标识率=现场标识产品数量/现场应标识产品数量100%5.3.23 周检完成率（计量管理过程）：公式：周检完成率=量具实际周检个数/量具应周检个数100%5.3.24 质量问题闭环率（不合格品评审过程、纠正和预防措施过程）：指已经完成解决的质量问题数占出现的质量问题总数的百分比公式：质量问题闭环率=（已经解决的质量问题数/质量问题总数）100%5.3.25 质量问题及时部理率（不合格品评审过程、纠正和预防措施过程）：指在一天内回复并在一个月内解决或在顾客要求时限内完全解决质量问题的次数占质量问题总数的百分比 公式：质量问题及时部理率=（及时部理质量问题的次数/质量问题总数）100%5.3.26 库存周转率（产品防护、贮存过程）： 公式：库存周转率=出库数*2/（期初库存+期末库存）5.3.27 进料至交货总时间（DTD）（产品防护、贮存过程）：公式：进料至交货总时间（DTD）=进料至交货生产时间*24/每天生产时间 单位时间产量=每天生产数量/每天生产时间 进料至交货生产时间=库存（库存+在制品+成品）/单位时间产量5.3.28 产品交付率（装运过程）：公式：产品交付率=实际按时供货量/客户要货数量100%5.3.29 持续改进项目完成率（持续改进过程）：公式：持续改进项目完成率=完成项目/计划项目100%5.3.30 员工满意度（人力资源管理过程）：指员工对工作条件、健康与安全措施、公司发展状况、员工与管理者沟通、员工的培训、员工参与管理情况、公司激励方式、福利制度等方面的综合评价5.3.31 提案件数/采纳率（人力资源管理过程）：指员工提出的建议数中被采纳建议数占提议总数的百分比 公式：采纳率=（被采纳建议数/总提议数）100%5.3.32 员工流失率（人力资源管理过程）：公式：员工流失率=解聘员工数/员工总数100%5.3.33 培训合格率（培训过程）：指培训过程中达到合格要求的员工数占参加培训员工总数的百分比 公式：培训合格率=（培训合格员工数/培训员工总数）100%5.3.34 出勤率（安全与健康管理过程）：指员工实际出勤工时占计划工时的百分比 公式：出勤率=（员工实际出勤工时/计划工时）100%5.3.35 安全事故（安全与健康管理过程）：5.3.36 信息传递及时率（信息管理过程）：指在四小时内或在顾客要求的时限内及时传递的信息条数占要求传递的信息总数的百分比 公式：信息传递及时率=（在规定时间内及时传递的信息次数/传递信息总数）100%5.3.37 不良质量成本率（质量成本控制过程）：不良质量成本：指由于质量不良而造成的成本损失 公式：不良质量成本率=（内部损失+外部损失）/月产值100%；5.3.38 营业额（财务管理过程）：指当月产品销售量5.3.39 税后利润（财务管理过程）：指提取税金后的利润值5.3.40 投资回报率（财务管理过程）：指利润占投资总额的百分比 公式：投资回报率=（利润总额/投资总额）100%5.3.41 采购产品PPM（采购过程）：指产品采购中拒收、退回产品数占总采购量的百万分之比 公式：采购产品PPM=（拒收、退回的采购产品量/采购产品总量）10000005.3.42 影响生产次数（供应商管理过程）：指由于供应商原因造成的公司停工、停产次数5.3.43 供应商DPM（供应商管理过程）：指供应商生产过程中报废的产品数量占产品生产总量的百万分比 公式：DPM=（供应商废品数/供应商产量）10000005.3.44 供应商PPM（供应商管理过程）：指供应商生产过程中返工的产品数量占产品总数量的百万分比 公式：PPM=（供应商返工数/供应商产量）10000005.3.45 供货份额（竞争对手管理过程）：指公司供应产品占顾客所需产品比值 公式：供货份额=供货数量/顾客需要量100%5.3.46 文件发放错误次数（文件管理过程）：文件发放时错发、少发、未发等次数5.3.47 业务计划完成率（业务计划管理过程）：公式：业务计划完成率完成=任务数/计划中任务数100%5.3.48 关键数据达标率：指关键数据中达标的项目数量占总数的百分比 公式：关键数据达标率=（关键数据达标项数量/关键数据总数）100%5.3.49 内审不合格数量：指内审过程中发现的不合格项数量5.3.50 产品审核缺陷数：指对产品进行审核时发现的缺陷数5.3.51 过程审核不合格数：指对过程进行审核时发现的缺陷数5.4 各部门根据所负责的关键数据进行分解，制订实施措施和责任人，并收集整理关键数据的原始资料，并计算关键数据值，各部门统计上报内容如下：5.4.1品质科负责统计首检执行率、CPK、首次通过率（FTT）、RRPPM、DPM、PPM、周检完成率、质量问题闭环率、质量问题及时部理率、持续改进项目完成率、信息传递及时率、采购产品PPM、文件发放错误次数、内审不合格数量、产品审核缺陷数、过程审核不合格数、不良质量成本率、关键数据达标率。参见关键数据汇报表一。5.4.2 综合管理科负责统计出勤率、培训合格率、员工流失率、员工满意度、提案件数/采纳率、安全事故。参见关键数据汇报表二。5.4.3 财务部负责统计营业额、税后利润、投资回报率、不良质量成本率。参见关键数据汇报表三。5.4.4 销售科、采购科统计负责市场占有率、中标率、合同评审及时准确率、客户满意度、客户投诉次数、回款率、质量问题闭环率（顾客书面反馈）、质量问题及时部理率（顾客书面反馈）、产品交付率、营业额、供货份额、RRPPM。参见关键数据汇报表四。5.4.5 生产制造科负责统计按计划生产(BTS)、CPK、首次通过率（FTT）、DPM、PPM、产品标识率、库存周转率、进料至交货总时间、安全事故、影响生产次数、采购产品PPM、供应商DPM、供应商PPM、设备总效率（OEE）、设备保养率、平均无故障工作时间。参见关键数据汇报表五。5.4.6销售科、采购科负责统计供应商PPM、供应商DPM、影响生产次数、采购产品PPM。参见关键数据汇报表六5.4.7 生产制造科负责统计设备总效率（OEE）、设备保养率、平均无故障工作时间。参见关键数据汇报表七5.4.8 技术科负责统计产品一次开发成功率、按项目计划考核时间节点数、更改执行率、文件发放错误次数。参见关键数据汇报表八5.4.9综合管理科负责统计业务计划完成率、关键数据达标率及所有数据的汇总工作。参见关键数据汇报表九和关键数据表5.4.10 各班组、科室负责统计本班组、科室的CPK、首次通过率（FTT）、DPM、PPM、RRPPM、出勤率、按计划生产(BTS)、产品标识率、安全事故率。参见关键数据汇报表十5.5 各部门把当月计算出的关键数据值与基准值对比，如果没有达到基准值应分析原因及提出改进措施。在每月28日前如实报办公室汇总。5.5.1 各部门在数据上的接口，由各部门协商解决。5.5.2 如需要增加或减少关键数据，需要总经理审批。5.6 综合管理科负责关键数据的汇总，将有关数据以图表形式表示出来并张贴，于每月30日前报公司总经理。5.7 总经理每月主持召开公司会议，对关键数据完成情况进行分析、评价、决策，形成会议纪要，发往各有关部门。5.8 总经理每半年在评审业务计划时，要对公司关键数据完成情况进行总结、分析、评定、修订。6 备注 基准值见关键数据确定表7 附件 关键数据汇报表1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 关键数据（基准确定）表 关键数据汇报 表一 品质科序号项目基准值完成值备注1首检执行率每月统计2CPK每月统计3首次通过率（FTT）每月统计4RRPPM每月统计5DPM每月统计6PPM每月统计7周检完成率每月统计8质量问题闭环率每月统计9质量问题及时部理率每月统计10持续改进项目完成率每半年统计11信息传递及时率每月统计12采购产品PPM每月统计13文件发放错误次数每月统计14内审不合格数量每次审核统计15产品审核缺陷数每次审核统计16过程审核不合格数每次审核统计17不良质量成本率每月统计18关键数据达标率每半年统计未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表二 综合管理科序号项目基准值完成值备注1出勤率每月统计2培训合格率每月统计3员工流失率每月统计4员工满意度每半年统计5提案件数/采纳率每月统计6安全事故率每月统计78910111213141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表三 财务科序号项目基准值完成值备注1营业额每月统计2税后利润每月统计3投资回报率每年统计4不良质量成本率每月统计5678910111213141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表四 销售科、采购科序号项目基准值完成值备注1市场占有率每半年统计2中标率每半年统计3合同评审及时准确率每月统计4客户满意度每月统计5客户投诉次数每月统计6回款率每月统计7质量问题闭环率（顾客书面反馈）每月统计8质量问题及时部理率（顾客书面反馈）每月统计9产品交付率每月统计10营业额每月统计11供货份额每半年统计12RRPPM每月统计13141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表五 生产制造科序号项目基准值完成值备注1按计划生产(BTS)每月统计2CPK每月统计3首次通过率（FTT）每月统计4DPM每月统计5PPM每月统计6产品标识率每月统计7库存周转率每月统计8进料至交货总时间每月统计9安全事故每月统计10影响生产次数每月统计11采购产品PPM每月统计12供应商DPM每月统计13供应商PPM每月统计141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表六 采购科序号项目基准值完成值备注1供应商PPM每月统计2供应商DPM每月统计3影响生产次数每月统计4采购产品PPM每月统计5678910111213141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表七 生产制造科序号项目基准值完成值备注1设备总效率（OEE）每月统计2设备保养率每月统计3平均无故障工作时间每月统计45678910111213141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表八 技术科、综合管理科序号项目基准值完成值备注1产品一次开发成功率每年统计2按项目计划考核时间节点数每月统计3更改执行率每月统计4文件发放错误次数每月统计5678910111213141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表九 综合管理科序号项目基准值完成值备注1业务计划完成率每年统计2关键数据达标率每月统计345678910111213141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据汇报 表十 各班组、科室序号项目基准值完成值备注1CPK每月统计2首次通过率（FTT）每月统计3DPM每月统计4PPM每月统计5RRPPM每月统计6出勤率每月统计7按计划生产(BTS)每月统计8产品标识率每月统计9安全事故率每月统计10111213141516未完成项目：原因分析：措施：上月措施验证编制： 批准： 日期： 关键数据基准确定表 QR W 14.2.01-1序号过程指标责任部门同行业标杆竞争对手公司现状监控周期基准值1管理职责关键数据达标率管理层/综合管理科月业务计划完成率管理层/综合管理科半年2客户管理市场占有率销售供应科半年中标率销售供应科年合同评审及时准确率销售供应科月客户满意度销售供应科月客户投诉次数销售供应科月回款率销售供应科月3产品/工艺