火柴头新版销售计划书.docx

火柴头3.0plus版17年9月至18年4月销售计划目录：一、 概述随着科技的进步，互联网和移动互联网给旅游行业带来的变革可谓日新月异，从最早的纯手工记录到后来的电话传真再到办公电脑一直到现在的ERP系统。旅行社需要更高效的业务操作及办公管理软件。直到今天我们在全国范围内一共搜集到70余家同行产品，有的做得很早，有的最近才开始起步，甚至有的在模仿我们火柴头的模式。数据显示全国的地接社总量在30000家左右，而为他们服务的系统就有70余家，可见市场前景是一片大好。二、 市场背景我们从2014年开始耕耘在地接社业务系统里面，2015年获得杭州阿里巴巴旗下的投资机构传媒梦工场及暾澜资本联合投资1000万元人民币。现在用户覆盖河南，广西，四川，甘肃，陕西，越南等部分地方。日活跃用户50余家，日均收客量近万人三、 市场现状分析1. 四川市场：目前四川市场上主要的竞争对手是昆明易途，对方08年进入成都市场，现在市场上包含组团社、地接社在内有接近400家用户。我们在四川主要立足成都市场，因为成都基本上是四川地接的中心，各类交通、住宿等资源比较丰富。我们在成都拥有组团社、地接社用户近百家。市场反应良好，主要需要解决ERP系统的流畅性问题，加上我们特有的导游APP及订房系统，车队系统我们在这个冬天将会有非常大的收获。2. 广西市场：火柴头现在在广西市场上还是立足桂林，桂林的旅游资源丰富，带来的地接社数量非常庞大。在桂林同样有满天星系统比我们先进入市场，但在当地也不是有非常大的用户占有率，当地还有比较多的地接社是自己花钱请外包公司定制的系统，这种就有天然的弊端：更新维护不及时或者后期费用还比较高，当然前期的开发费用也是非常高。我们现在在桂林已经成功拿下金天下集团，冠之旅，非凡国旅，广游国旅等一些大客户。然而我们相对当地的其他竞品而言，首先是系统架构便于在现有基础上做任何功能升级而不会影响其他用户；其次是火柴头只按用户端口收费；最后我们相对于满天星系统的优势是打造的整个旅游产业链，加导游的协同办公带来的整个效率提升。3. 陕西市场：火柴头去年在西安设立过办事处，当时我们的2.0系统在当地地接社使用后觉得模式出入比较大所以没有成交。现在我们新版系统已经能够满足西安模式，接下来可以直接针对原来的沉淀用户进行推销，比如新联邦；乐趣；志诚；天下行等。而且只是线上销售，当时的客户资料，信息都是有的。4. 云南市场：云南市场跟陕西有些类似，最大特点就是当地地接社会跟组团社，地接社同行对赌。新系统上线也是线上销售，联系当时的意向客户：风情国旅，5. 其他市场：主要靠电话，短信，微信推送信息，在从中筛选出意向用户。四、 目标任务1. 公司财务开支我们公司现在每月固定开支25万。未来一年我们就需要有300万元才能实现收支平衡。2. 好久实现收支平衡预计在18年4月份实现收支平衡。五、 营销战略1. 线上推广百度竞价排名短信推广2. 线下推广电话营销销售员地推3. 渠道推广开发代理渠道旅行社用户介绍4. 会销各个总社年度总结会六、 任务分解1. 客户信息整理9月份：15号前30号前成都桂林西安昆明其他地接社用户400家400家200家200家10000家组团社用户400家待定待定待定待定车队用户20家待定待定待定待定订房中心30家待定待定待定待定包括：客户负责人电话、微信、客户微信群（必须要包含客户的老板，财务，主计调，收客计调）、客户地址。2. 销售资料完善9月份整理好销售部的所需资料，产品PPT，价格套餐介绍，销售话术等。3. 团队组建10月开始组建队伍，计划招聘20人，成都15人，桂林5人，由2个经理4个主管带领。招聘进来就开始业务培训，产品培训，销售技能培训。（桂林的考虑在当地招聘）4. 每周任务计划11月份开始正式销售：本月主要考核拜访量试用量，目的是要市场上都要挂起火柴头风暴。拜访300330350350试用190200230250签约10202530回款571317时间第一周第二周第三周第四周12月份、1月份这两个月主要考核回款任务，前期拜访，试用的客户开始回款拜访200210220230240250260270试用120130140150160170180190签约4045506060607075回款2023252726303335时间第一周第二周第三周第四周第一周第二周第三周第四周12月1月2月份：这个月会有一个春节假期通常在节前节后客户不太可能发生购买行为。所以这个月主要做客户维护，让客户推荐其他用户。拜访300250放假200试用10070放假500签约3030放假20回款105放假10客户转介绍5070放假40时间第一周第二周第三周第四周3月份至4月份这两个月是我们最黄金的时间也是最辛苦的时间。拜访250260270280280290280290试用120130140150160170180190签约40505570808590100回款2527303435424550时间第一周第二周第三周第四周第一周第二周第三周第四周3月4月5. 计划调整根据实际情况，做出相应调整，以最终目标为导向。七、 成本预算：固定成本25万每月，一下是新增成本。项目工资提成（总计销售570套）百度短信微信会议赞助20人3千元10,11,12,1,2,3,4共7个月129805700.10.2=14.7万79805700.50.2=45.4万39805700.40.2=18.1万10万5万2万省青，市青，国旅，中旅，川旅，环球小计42万78万10万5万2万3万八、 预计收益总共570套占比销售收入除开提成还剩总共收益12980；A套餐5700.1=577