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文档简介

黑色部份为必填，不同费 用需分开不同行填写，特殊情况发票和收据必须分开填写。正常填写 5 / 5费用报销单据 报销部门：2017 年3 月22 日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费￥2300车费￥16200领导审批意见合计￥18500金额大写：佰拾万X 仟 壹佰 捌拾 伍元 零角 零分原借款￥应 补 差￥退会计主管复核出纳证明人经手人 张三领款人费用报销单据涉及到跨部门费用黑色部份为必填，涉及到跨部门费用一起承担的费用，需注明跨部门承担的费用和金额。 报销部门：2017 年3 月22 日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费￥2300A部门62元，B部门100元，车费￥16200领导审批意见合计￥18500金额大写：佰拾万X 仟 壹佰 捌拾 伍元 零角 零分原借款￥应 补 差￥退会计主管复核出纳证明人经手人 张三领款人黑色部份为必填，涉及到跨项目费用跨项目费用，需跨项目承担的费用明细和金额。涉及到项目费用跨项目费用费用报销单据报销部门：2017 年3 月22 日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费￥2300车费￥16200招待餐费A项目500元，B项目600元￥110000领导审批意见合计￥295000金额大写：佰拾X万 贰仟 玖佰 伍拾 零元 零角 零分原借款￥应 补 差￥退会计主管复核出纳证明人经手人 张三领款人费用报销单据黑色部份为必填，涉及到原有借款需要冲报销费用的，需填写冲借款金额。冲借款：报销多于借款金额款报销部门：2017 年3 月22 日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费￥2300车费￥162000领导审批意见1643冲借款1600=应付43元合计￥164300金额大写：佰拾X万壹 仟 陆佰 肆拾 叁元 零角 零分原借款￥应 补 差￥退会计主管复核出纳证明人经手人 张三领款人冲借款：报销少于借款金额费用报销单据黑色部份为必填，涉及到原有借款需要冲报销费用的，需直接填写冲账金额额。报销部门：2017 年3 月22 日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费￥2300车费￥162000领导审批意见冲借款合计￥164300金额大写：佰拾X万
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