管理评审程序.doc

有限公司管理评审程序版本编号A/0页次共5页 第4页首版编审情况编制审核批准修改记录NO.修改条款发放/修订申请单号生效日期1无无1目的通过管理评审，由管理者定期评价本企业的质量安全环境体系运行的适宜性、充分性和有效性，以持续改进和完善体系，实现本企业的质量安全环境方针和目标的要求。2适用范围本程序适用于管理者对本公司质量安全环境体系运作情况及实现组织的质量安全环境方针和目标等进行综合评价。3职责31最高管理者根据预定计划或实际需要，主持进行管理评审，并负责对管理评审报告批准签发。3.2管理者代表负责管理评审的组织准备工作（包括制订管理评审计划、收集评审的资料及各种持续改进的需求等），并在评审会议上向最高管理者报告体系的运行情况（内审结果），确定改进的目标，提出改进的方法，以及评审会议后落实纠正和预防措施和验证实施效果。33各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料， 并负责落实评审中提出的纠正预防措施的实施。34ISO小组负责会议记录、编制评审报告并负责分发与归档管理保存。4工作程序41管理评审的频次一般情况下管理评审每年进行一次，但有下列情况之一发生时，应及时进行管理评审：a) 外部环境发生重大变化，对公司经营策略有重大影响时；b) 公司内部组织机构发生重大调整时；c) 出现重大质量、环境或安全责任事故时d) 执法检查判为不合格时；e) 公司最高管理层认为有必要举行时。42管理评审计划421管理者代表根据最高管理者的决定，在管理评审会议召开前周制订该次管理评审计划并报最高管理者审批。422管理评审计划应依据企业的质量安全环境方针和目标的执行情况，明确各有关部门应准备的资料和工作；本次会议的议程和所要讨论的重大问题等内容来制定。43管理评审的内容a) 方针的持续适宜性、充分性、有效性及目标的达成情况，总部方针、目标的达成情况；b) 内审及外审的结果；c) 顾客或相关方反馈信息及处理结果；d) 公司组织结构和资源配置的适宜性；e) 相关标准、法规的符合情况；f) 纠正和预防措施的状况；g) 上次管理评审的的跟踪措施；h) 体系运行情况报告；i) 改进的建议；44管理评审的实施441预通知 ISO小组应在管理评审会议前一周将管理评审计划及会议通知发给各有关部门。442评审资料的准备各有关部门负责人按会议通知和评审计划的要求，应及早准备好相关资料，一般包括：a) 本部门执行的改进质量安全环境体系有关文件；b) 对各有关文件的执行计划、措施及执行记录或报告；c) 信息反馈、改进措施及相关记录（包括顾客或相关方信息反馈）；d) 对内部审核和外部审核提出的不符合采取的纠正措施实施与验证情况；e) 重大的质量安全环境问题的解决，执行情况和改进措施；f) 目前尚存的主要问题（包括人员、设备、技术等资源）g) 改进的意见和建议。443实施评审a) 最高管理者主持评审会议；b) 管理者代表报告企业质量安全环境体系内部审核情况；c) 与会者按准备的资料进行讨论、研究、提出建议意见；d) 最高管理者对所讨论的问题作出决策性意见；e) ISO小组负责会议记录，并依据4.6条整理拟订管理评审报告。45管理评审报告451 “管理评审报告”应对质量安全环境体系的适宜性、充分性和运行的有效性作出评价，对存在问题提出纠正预防措施，并明确跟踪验证人员及时间要求。452“管理评审报告”经最高管理者批准后下发至所有的管理层领导（厂级）及与体系有关的部门负责人，并作好分发记录。453管理评审会议记录、评审报告及分发记录应由ISO小组归档保存。46纠正预防措施的实施、跟踪与验证461纠正预防措施的实施各部门根据“管理评审报告”中与本部门有关的条款对纠正预防措施制订具体的实施计划（一式两份），并报告管理者代表审批，重大措施计划应由管理者代表报告最高管理者，由最高管理者审批。462跟踪与监督措施纠正预防措施的实施计划经审批，一份由该部门执行实施，一份交ISO小组作为跟踪与验证的依据，计划在实施过程中应形成实施记录，ISO小组及时监督实施的进展情况。463纠正预防措施的验证各有关部门完成纠正措施预防措施后，应通知管理者代表，由管理者代表指定验证人员进行验证并形成验证报告，验证报告由